| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/01/2012 | 185.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/01/2012 | 270.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 1380.00 | 00011085115461 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ (FORRÓ LEVADO) NO COLEGIO MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, COM SOM E ILUMINAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 80.00 | 00003556696410 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 80.00 | 00009655574482 | LUCAS GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002026164444 | JOSEFA EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 80.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 90.00 | 00001157409458 | MARIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 100.00 | 00020507739434 | SEBASTIAO GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 80.00 | 00099289520434 | VALDERCI R PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008811243467 | VALDEMIR DA SILVA VIRGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 100.00 | 00010675073456 | VANUZA DA SILVA VIRGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 70.00 | 00067410219491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2012 | 262.50 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 6629.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETERICOS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INTRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2012 | 310.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 58.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET DA SEC. DE TRANSPORTES,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2012 | 207.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2012 | 1490.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 50.00 | 00008810103408 | ETIENE MARIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 100.00 | 00008436159403 | CIRLEIDE ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 90.00 | 00004844941470 | MARIA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 100.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 80.00 | 00008435964493 | RENATA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 80.00 | 00014425505468 | CEZARIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 100.00 | 00013927400459 | ZULMIRA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 100.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 90.00 | 00008780526403 | CEZARIO INACIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 80.00 | 00009800517464 | ADILIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2012 | 80.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 100.00 | 00004402559456 | MARIA DA GUIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOT-2483 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA DE VARZEA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/01/2012 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNO-9747 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/01/2012 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNO-9747 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2012 | 658.00 | 00008608693429 | TIAGO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NATALINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/01/2012 | 1478.40 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/01/2012 | 32600.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CAMAROTE DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2012 | 2000.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2012 | 614.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2012 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA DE NATUREZA EDUCATIVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2012 | 170.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET DA SEC. DE TRANSPORTES,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/01/2012 | 120.00 | 00009593992405 | JAQUELINE ANDREIA DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/01/2012 | 475.00 | 00009593992405 | JAQUELINE ANDREIA DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2012 | 312.50 | 00009593992405 | JAQUELINE ANDREIA DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/01/2012 | 100.00 | 00008182887445 | JAQUELINE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2012 | 5973.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAS DESTINADO A BANDA MARCIAL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2012 | 2924.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAFICA NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES HISTORIOS ESCOLARES E FICHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2012 | 4290.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAFICA NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E DIARIOS DE ENSINO INFANTIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES DE ILUMINAÇAO DESTINADO A UMA FESTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL ,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2012 | 300.00 | 13513199000101 | JOÃO VICTOR DA SILVA JÚNIOR - JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 450.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PLACA NQF-7056,A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 88.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2012 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS REF. AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 00833.2009.027.13.00-5, EM FAVOR DE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA I CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PARA MULHERES, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 100.00 | 00009774498402 | JOSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 100.00 | 00005186548421 | ZENEIDE FRANCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2012 | 767.60 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2012 | 2800.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO MNR 1432 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 250.00 | 24119620000293 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A REMOÇAO DE VEICULO PLACA MNR-1432, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 100.00 | 00085500313487 | ANTONIO JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2012 | 200.00 | 00002342018436 | JOSE DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2012 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2012 | 4000.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PLACA KLO-2038, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2012 | 4265.97 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2012 | 396.00 | 00093065108453 | CLAÚDIO LÚCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2012 | 390.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PEÇAS NO POÇO ARTESIANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2012 | 2230.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PEÇAS NO POÇO ARTESIANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2012 | 1860.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PEÇAS NO POÇO ARTESIANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2012 | 785.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA EM POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Comunicações | Telecomunicações | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2012 | 1890.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA 4R4 DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 629.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA EM POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Comunicações | Telecomunicações | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2012 | 1890.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA 4R4 DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2012 | 1680.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PEÇAS NO POÇO ARTESIANO, DA LOCALIDADE (AÇUDE DO ESTADO) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2012 | 780.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PEÇAS NO POÇO ARTESIANO, DA LOCALIDADE (SITIO PRIMAVERA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2012 | 670.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PEÇAS NO POÇO ARTESIANO, DA LOCALIDADE (POÇO DE JACAREQUARA) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2012 | 630.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE POÇO ARTESIANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2012 | 960.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PEÇAS NO POÇO ARTESIANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2012 | 200.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FÉLIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE MECANICA REALIZADA NO TRATOR VALMET DA SEC. DE TRANSPORTES,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 530.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MMQ-3388, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2012 | 545.00 | 00073862770400 | DJANETE GOMES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NO RECADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2012 | 545.00 | 00009534977470 | JOSIVANIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NO RECADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2012 | 545.00 | 00009534977470 | JOSIVANIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NO RECADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2012 | 390.00 | 09588178000170 | FABRICIO E MICHAEL JALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2012 | 454.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 90.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OI REFERENTE 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/01/2012 | 560.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE LOCOMOÇÃO DE JOÃO PESSOA PARA RIACHÃO DO POÇO IDA E VOLTA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2012 | 11.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OI REFERENTE 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 6.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OI REFERENTE 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 36.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OI REFERENTE 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2012 | 652.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OI REFERENTE 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2012 | 805.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNG 5754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2012 | 400.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOE 0415 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2012 | 380.00 | 00067410502487 | JOCICLEIDE SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DO (PDDE) CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2012 | 3978.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2012 | 41.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2012 | 440.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2012 | 3930.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2012 | 199.50 | 00060297085468 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MEIAS DIARIAS DIAS 26,27 E 28 TRANSPORTE PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2012 | 5500.00 | 00008826584419 | ALEXANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE INTRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2012 | 545.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KLR-3671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2012 | 950.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2012 | 829.50 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2012 | 2720.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2012 | 950.00 | 00008823714443 | SERGIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DED INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2012 | 950.00 | 00000356792129 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2012 | 636.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2012 | 500.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2012 | 875.90 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2012 | 1806.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2012 | 1908.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2012 | 902.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2012 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MMW-3958, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2012 | 3130.66 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2012 | 224.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2012 | 500.00 | 00014374259767 | JOSE VENILTON FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2012 | 448.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2012 | 1006.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2012 | 1020.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2012 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2012 | 399.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESLOCAMENTO RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2012 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNO-9747 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2012 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOT-4942 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2012 | 850.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2012 | 950.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2012 | 7900.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DIVERSOS DESTINADO A SHOW PIROTECNICO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2012 | 380.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE LOCOMOÇÃO DE JOÃO PESSOA PARA RIACHÃO DO POÇO IDA E VOLTA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2012 | 600.00 | 00089381556415 | FRANCISCO SIMAO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE LOCOMOÇÃO DE JOÃO PESSOA PARA RIACHÃO DO POÇO IDA E VOLTA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2012 | 545.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR COMISSIONADO, CONFORME DOCUMENTO. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2012 | 414.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2012 | 100.00 | 00006702697430 | TATIANE TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2012 | 100.00 | 00006412445412 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2012 | 100.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2012 | 200.00 | 00000787644404 | SANTINO ZACARIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2012 | 460.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2012 | 150.00 | 00008811272483 | VALMIR DE FREITAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2012 | 100.00 | 00006874062425 | JOSENILDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2012 | 75.00 | 00046717110449 | JOSE GEREMIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2012 | 75.00 | 00007629484429 | RITA AUGUSTA DO LIVRAMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2012 | 140.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oxigenio PPU destinado a secretaria de saude, conforme documeto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2012 | 94.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2012 | 1440.00 | 00098086944468 | EVALDO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2012 | 42.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 14281-6/IGDBF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2012 | 1300.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MDN-7554, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2012 | 1271.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2012 | 8720.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2012 | 5931.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 465.00 | 03157464000102 | FAB. GESSO S. LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2012 | 1050.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SETE DIARIAS COM O VEICULO PLACA KFW-8926, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2012 | 686.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2012 | 586.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2012 | 167.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2012 | 420.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/ CEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2012 | 5964.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2012 | 2100.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS CEPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Construção,Ampliação e/ou Reforma de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2012 | 11709.27 | 10569907000120 | IMPACTO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2012 | 100.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2012 | 100.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2012 | 100.00 | 00011052905498 | DIVANIA CANDIDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2012 | 80.00 | 00004397910499 | ROSICLEIDE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2012 | 350.00 | 00071388680491 | JOSVALDO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANINO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ - 2484, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOM-6931 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2012 | 800.00 | 00006922579429 | DENILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANINO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NQD - 4765, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2012 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA NQG-9670, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2012 | 200.00 | 00056854552400 | AMADEU CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2012 | 480.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2012 | 150.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2012 | 210.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2012 | 225.00 | 00003553410426 | CICERO MAROJA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2012 | 1635.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125 DE PLACA NPU-2877 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2012 | 2800.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA NQF-1519, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2012 | 399.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO PRESTADOS NOS DIAS 19,20,21,22,27 E 28 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2012 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA COM OS IDOSOS DA COMUNIDADE PRIMAVERA E CENTRO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2012 | 1042.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2012 | 774.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2012 | 658.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2012 | 2500.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJOVEM CICLO I E II COM OS PAIS E ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2012 | 500.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INTRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2012 | 625.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS DIARIAS E MEIAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA IDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2012 | 467.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS , DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNG 0927 DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2012 | 3000.00 | 00011152150430 | OLIVIO ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2012 | 100.00 | 00009085523435 | SERGILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2012 | 100.00 | 00005214450435 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2012 | 100.00 | 00001839595400 | JOSE PEREIRA DO REGO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2012 | 100.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2012 | 100.00 | 00006168628495 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2012 | 100.00 | 00007252515494 | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2012 | 100.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2012 | 100.00 | 00002932389440 | ANA CELIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA DE NATUREZA EDUCATIVA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2012 | 320.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AJUSTE DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO BASICA EM CPU, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL PRESTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, PLACA NQF 7056, REFERENTE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2012 | 5280.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na formação continuada dos alfabetizadores do programa brasil alfabetizado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2012 | 2240.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSATÁRIA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO ,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2012 | 3300.00 | 00004446878409 | TATIANA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na formação continuada dos alfabetizadores do programa brasil alfabetizado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2012 | 1300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE ONIBUS PLACA NQR-4668, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2012 | 3500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS E MANUTENÇAO PRESTADOS NA VEIGAS ESCAPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2012 | 3100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇAO DO ONIBUS MNG-5610, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 27/01/2012 | 60.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 27/01/2012 | 185.00 | 00002048871437 | ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2012 | 50.00 | 00007532374408 | ANA LUCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00000046064770 | JOSEFA URSULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2012 | 600.00 | 11193283000151 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2012 | 800.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL SANTA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2012 | 600.00 | 11193283000151 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 1050.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) DEPOSITO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2012 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHÃO DO POÇO PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 420.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2012 | 4972.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2012 | 69.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 0.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 1101-0 (ITR) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 38.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 12310-2 (CIDE) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 57.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9663-6 (ICMS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 272.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 143.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 252.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2012 | 118.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 14281-6 (IGDBF) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12107-X (QSE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2012 | 204.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2012 | 93.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2012 | 201.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2012 | 74.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2012 | 55.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2012 | 4484.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2012 | 589.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2012 | 563.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2012 | 184.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2012 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO E DIGITALIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2012 | 26895.89 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2011 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2012 | 170.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2011 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2012 | 500.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2012 | 622.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE MOTO PLACA KLR-3671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2012 | 622.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE MOTO PLACA KLR-3671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2012 | 6339.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFETA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 10639.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2012 | 4116.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2012 | 3292.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2012 | 50984.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2012 | 5948.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2012 | 3360.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2012 | 2700.00 | 12576207000198 | STENIO MAGNO GONCALVES MAGALHOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE KITS MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2012 | 540.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2012 | 10253.17 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2011 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2012 | 72165.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2012 | 545.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2012 | 9033.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2012 | 1016.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2012 | 2277.98 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2012 | 1320.69 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2012 | 3472.20 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2012 | 27883.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2012 | 5938.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2012 | 3622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2012 | 800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2012 | 3027.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AG VIG. SANITARIA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2012 | 750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2012 | 2453.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2012 | 3494.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2012 | 3939.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO VEICULO MMS-7600, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2012 | 100.00 | 00009624312494 | GERLANE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2012 | 250.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NATAL DOS PRESIDIARIOS DE SAPE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2012 | 100.00 | 00003848436469 | SEVERINO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2012 | 100.00 | 00009624311412 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2012 | 100.00 | 00002037641451 | SEVERINA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004177953431 | LUCIENE RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2012 | 100.00 | 00021984581449 | SEVERINO BATISTA DE LUNA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2012 | 100.00 | 00006960899478 | MAURICELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2012 | 500.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DELOCAMENTO PRESTADO NOS DIAS 27 E 31 PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA IDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2012 | 234.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2012 | 2200.00 | 00004366229471 | JOSEAN BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2012 | 1594.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 3994.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2012 | 12742.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2012 | 5078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2012 | 14170.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2012 | 720.00 | 00098086944468 | EVALDO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 4543.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2012 | 3028.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 11812.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2012 | 3912.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2012 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - CONTRATO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2012 | 11798.58 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 12/2011 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 7156.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2012 | 601.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2012 | 2550.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONSCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT - 4124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005655152410 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002940235422 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2012 | 2091.45 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2012 | 3896.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2012 | 650.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE E INTERNET, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2012 | 1200.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇAO E FORMALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2012 | 205.00 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APRENDIZAGEM NOS CURSOS DE TRANSPORTE, EMERGENCIA E CONDUTORES DE PRODUTOS PERIGOSOS, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2012 | 840.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2012 | 540.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2012 | 1020.54 | 00003553991488 | EDITE MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2012 | 50.00 | 00003519858401 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2012 | 1800.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS DE 4 VIAGENS PARA RECIFE E 10 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAD UNICO, DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2012 | 100.00 | 00008436028481 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2012 | 33531.35 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MEDIÇAO EM ESCOLAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2012 | 550.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2012 | 320.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE GALPAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2012 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EDIÇAO, FORMATAÇAO E PUBLICAÇAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2012 | 399.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 JANEIRO, 01 E 03 DE FEVEREIRO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2012 | 1900.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA NRD 4668, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2012 | 3616.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2012 | 605.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO PASEP COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2012 | 200.00 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEI. PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO DE PLACA OFG 6599, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2012 | 545.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMQ 3388, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2012 | 205.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2012 | 323.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, DESTINADO A SERCRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2012 | 312.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2012 | 22740.00 | 04154608000121 | ESC.& CIA-COM.MOVEIS,MAQ.E EQUIPS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2012 | 165.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2012 | 72.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2012 | 541.05 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2012 | 1802.90 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2012 | 420.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2012 | 1366.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2012 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2012 | 3563.10 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2012 | 75.00 | 00001188890441 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2012 | 75.00 | 00005051575439 | VERA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2012 | 200.00 | 00008436159403 | CIRLEIDE ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2012 | 80.00 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2012 | 100.00 | 00009551775457 | EDILANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2012 | 90.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2012 | 90.00 | 00005007716421 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2012 | 75.00 | 00002366071469 | LINDACI MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2012 | 75.00 | 00002378971486 | ALFREDO MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2012 | 300.00 | 00018176097420 | SEVERINO EURICO DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2012 | 100.00 | 00003143642424 | SUELI INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2012 | 100.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2012 | 2100.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2012 | 75.00 | 00043769551400 | MARIA MARGARIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2012 | 100.00 | 00002310281484 | ARNALDO MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2012 | 100.00 | 00001658407490 | CRISTINA SEVERINA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2012 | 100.00 | 00010449654443 | CRISTIANE SEVERINA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2012 | 100.00 | 00003561058493 | SEVERINA ECILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2012 | 100.00 | 00007324908470 | LUCICLEIDE MARIA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2012 | 70.00 | 00083231501415 | ADEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2012 | 1350.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BELA VISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2012 | 870.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2012 | 1290.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NO CENTRO DE CAIXA D'AQUA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2012 | 390.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE POÇO ARTESIANO14, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2012 | 2250.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2012 | 7600.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2012 | 43.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2012 | 900.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2012 | 2500.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJOVEM CICLO III E IV COM OS PAIS E ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2012 | 1080.00 | 00098086944468 | EVALDO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | Pavimentação e/ou Recuperação de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2012 | 80000.00 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2012 | 24954.35 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SEGUNDA MEDIÇAO EM ESCOLAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2012 | 3840.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRETADOS COM CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2012 | 1650.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG 5610, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2012 | 2420.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNG 5754, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2012 | 800.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOK 9242, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2012 | 800.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOE 0415, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2012 | 160.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NOS ONIBUS MOE 0415 E NQD 4668, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2012 | 266.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2012 | 60.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2012 | 1175.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROX E CARIMBOS , DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2012 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 27 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2012 | 133.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2012 | 505.00 | 00093065108453 | CLAÚDIO LÚCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2012 | 660.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O ARQUIVO E OUTRO PARA O ALMOXARIFE, REFERENTE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2012 | 1981.58 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha referente a despesa com passagem e hospedagem da Prefeita Constitucional deste município, quando em viagem a Brasília - DF, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2012 | 650.00 | 00064602427472 | JOSÉ ELIAS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2012 | 650.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2012 | 600.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 12 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2012 | 900.00 | 00064602427472 | JOSÉ ELIAS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 18 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2012 | 690.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 23 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2012 | 510.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 17 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2012 | 147.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS TRATORES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2012 | 600.00 | 00006174009467 | ALEX FABRICIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 12 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2012 | 950.00 | 00056854552400 | AMADEU CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 19 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2012 | 950.00 | 00005068158461 | JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 19 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2012 | 750.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO POR 15 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2012 | 100.00 | 00002265195464 | SALETE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2012 | 100.00 | 00011170233708 | AURICELIA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2012 | 80.00 | 00010720113440 | VANDERLI PAREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2012 | 80.00 | 00041427700478 | FELICIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MUS 9071, DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MMS 7600, DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KLO2038 , DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2012 | 360.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2012 | 1300.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MND 7554 REFERENTE JANEIRO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2012 | 80.00 | 00006230082462 | MARIA CELIA DE AQUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2012 | 100.00 | 00011315165406 | ISAC GENERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2012 | 100.00 | 00056040342404 | MARIA JOVENCIO DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2012 | 100.00 | 00002931384437 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2012 | 80.00 | 00010590436457 | JOSE DA CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2012 | 100.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2012 | 100.00 | 00010104204451 | EDILENE GENERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2012 | 100.00 | 00008823700493 | FABIANA DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2012 | 80.00 | 00005795713430 | JOSE BERLAMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2012 | 85.00 | 00004080312474 | EDIVA AQUINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2012 | 100.00 | 00004510381425 | EDILEUSA LINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2012 | 75.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2012 | 100.00 | 00021920184449 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2012 | 75.00 | 00008439121466 | BETANIA MARCOLINO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2012 | 100.00 | 00005555121423 | CAMILA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2012 | 100.00 | 00071391363434 | RITA MARIA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2012 | 100.00 | 00098088017491 | ANA MARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2012 | 100.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2012 | 100.00 | 00006911976448 | ADRIANA DIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2012 | 100.00 | 00010753268426 | KASSIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2012 | 100.00 | 00091846749468 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2012 | 100.00 | 00008811250404 | MAURICIO DIAS FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2012 | 100.00 | 00070367574772 | JOSE ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2012 | 100.00 | 00008182887445 | JAQUELINE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2012 | 100.00 | 00025084224449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2012 | 100.00 | 00009108231460 | JUCIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2012 | 100.00 | 00003469793409 | ANTONIA FREITAS DA SILVAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2012 | 100.00 | 00000182049450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2012 | 100.00 | 00001165504499 | JOSEFA ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2012 | 100.00 | 00001165523442 | MARIA DANIELE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2012 | 200.00 | 00089381556415 | FRANCISCO SIMAO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2012 | 226.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULOS DAS PLACAS DFG 6599, NQD 4765, MNG 0927 E MOQ 2482. DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2012 | 560.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2012 | 380.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, DURATE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2012 | 420.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM O GORVERNO FEDERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE JANEIRO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DO MES DE JANEIRO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2012 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS 2331, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2012 | 1400.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS A DE DIVULGAÇAO DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2012 | 1800.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA RECREATIVA COM AS EQUIPES DO CRAS PARA PLANEJAMENTO DE TRABALHO NO ANO DE 2012 E REUNIAO COM A COMUNIDADE CARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2012 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2012 | 866.66 | 00002137229412 | CARLOS EGYDIO DE SALES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SENTEJA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N. 00833200902713005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW 3958, PARA HEMODIALISE EM JOAO PESSOA, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNR 0148, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2012 | 500.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 MEIAS DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2012 | 200.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2012 | 950.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2012 | 950.00 | 00000356792129 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2012 | 750.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2012 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO CONTROLE DE AGUA DA RUA DO SEIXO, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2012 | 622.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MES JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2012 | 19988.05 | 10569907000120 | IMPACTO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REMORMA E MELHORIAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2012 | 1401.25 | 00006009844436 | EDSON MARINHO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2012 | 100.00 | 00098087886453 | ROMILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2012 | 100.00 | 00007553768464 | CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FERIAS PROPORCIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2012 | 1584.00 | 00006952807403 | ROBERTA RUANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2012 | 50.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO BEBEDOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2012 | 132.00 | 00007690834477 | ISMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 22 BOLOS DESTINADOS A FORMAÇAO DE PROFESSORES, NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2012 | 1200.00 | 00003387929455 | DELANO VIEIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOE 0415, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2012 | 3220.00 | 11481114000117 | EDUARDO ANTONIO L. DE O.LIMA E MOURA-EL CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE COFECÇAO DE CADERNOES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PREMIAÇAO DO 2 LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTATUTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2012 | 300.00 | 00022005382434 | HERMANO RICARDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PREMIAÇAO DO 1 (PARTIDA PRE LIMINAR) LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTATUTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00008422487497 | MARCONE FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PREMIAÇAO DO 1 LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTATUTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2012 | 200.00 | 00022005382434 | HERMANO RICARDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PREMIAÇAO DO 2 (PARTIDA PRE LIMINAR) LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESTATUTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2012 | 560.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇOES CORRETIVA EM IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2012 | 100.00 | 00004423284430 | BETANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2012 | 80.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2012 | 3100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMY 5330, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2012 | 2600.00 | 00004366229471 | JOSEAN BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO BXC 0902, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2012 | 1020.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2012 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O TELECENTRO, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2012 | 250.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO CAVALETES, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2012 | 950.00 | 00008811233402 | CRISTIANO DO REGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 19 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2012 | 100.00 | 00097742023415 | SEVERINA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2012 | 575.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2012 | 545.00 | 00009534977470 | JOSIVANIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAD UNICO, DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2012 | 545.00 | 00073862770400 | DJANETE GOMES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAD UNICO, DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2012 | 360.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2012 | 300.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2012 | 532.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 01, 03, 13 E 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2012 | 1250.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇAO DE CERAMICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2012 | 650.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2012 | 2671.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2012 | 1800.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA RECREATIVA COM O PROJOVEM CICLO I E II COM OS PAIS E ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2012 | 42.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 14281-6/IGDBF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2012 | 3100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMY 5330, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/ 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2012 | 8551.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2012 | 2718.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2012 | 4717.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2012 | 1031.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. CDC 5/440524-7, 5/1027048-6, 5/1028417-2, 5/1289464-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2012 | 100.00 | 00028781775415 | JOSE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2012 | 1250.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE 230 METROS DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SERMAO, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2012 | 804.80 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2012 | 943.85 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2012 | 15876.44 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2012 | 1314.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. CDC 5/440106-3, 5/888165-8, 5/1244419-6, 5/1071878-1, 5/443262-1, 5/442824-9, 5/780326-5, 5/1199673-3, 5/1014218-0, 5/1254468-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2012 | 2438.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2012 | 500.00 | 00033098964472 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIAS DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2012 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇAO A ENTIDADE DE CLASSE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2012 | 2800.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQF 1519, DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00008725717421 | LUIS FELIPE TEOTONIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2012 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NOS DIAS 09,10,23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2012 | 2500.00 | 00006293185498 | JOSENIR JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E BIFFET NA COMEMORAÇÃO DE CARNAVAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2012 | 1590.00 | 00007966781461 | MICHAEL MESSIAS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2012 | 200.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DE PRIMAVERA E LAGOA DO PADRE, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2012 | 300.00 | 00003558293479 | MARIA BELARMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2012 | 90.00 | 00007033074441 | MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2012 | 620.00 | 00001165508486 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2012 | 100.00 | 00004573534490 | DORACI DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, POIS A MESMA É RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOM 0471, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2012 | 600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA, NOS DIAS 01, 13, 23 E 24 DE FEVEREIRO/2012 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2012 | 500.00 | 00098103377449 | VERA LUCIA JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA, NOS DIAS 15 24022E 24 DE FEVEREIRO/2012 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2012 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQG 9670, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2012 | 500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2012 | 1400.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO F400 DE PLACA KJS 7914, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2012 | 950.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 31 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2012 | 3036.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE ULTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2012 | 500.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,13,24 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2012 | 545.00 | 00072607017491 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JACAREQUARA, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2012 | 399.00 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 14, 24 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2012 | 240.00 | 00008560026401 | LEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OITO DIAS, DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2012 | 420.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE GAS, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2012 | 339.30 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2012 | 200.00 | 00003792413400 | MARCOS ANTONIO BASTO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE HORARIO ESCOLAR, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2012 | 5050.00 | 11025235000154 | E.C. RODRIGUES PERES LIVROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUICISAO DE COLETANEA MATERIAS PEDAGOGICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2012 | 1536.93 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2012 | 3874.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2012 | 486.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO PASEP COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2012 | 17717.32 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 01/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2012 | 653.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2012 | 4484.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2012 | 6014.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2012 | 74.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2012 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2012 | 0.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 1101-0 (ITR) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12107-X (QSE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 14281-6 (IGDBF) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2012 | 64.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2012 | 594.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2012 | 568.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2012 | 185.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2012 | 500.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA E SAPE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00064660362434 | Marcos Helder | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE IMPORTAÇAO DE DADOS CONTABEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, DESTINADO A SERCRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2012 | 9525.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2012 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES NO MES DE FEVEREIRO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2012 | 9137.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2012 | 4116.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2012 | 3292.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2012 | 679.38 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | Valor que se empenha referente a acerto debitado na conta (BANCO REAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2012 | 7332.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFETA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2012 | 11985.22 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 01/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2012 | 4872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2012 | 50593.21 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2012 | 118207.03 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2012 | 1443.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2012 | 15009.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2012 | 600.00 | 11193283000151 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2012 | 12949.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2012 | 5078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2012 | 11043.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (gasolina) A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 3994.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2012 | 1594.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2012 | 3110.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2012 | 2910.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2012 | 2914.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2012 | 600.00 | 11193283000151 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2012 | 26045.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2012 | 5316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2012 | 5418.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2012 | 7375.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2012 | 1062.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE FEVEREIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2012 | 996.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2012 | 8237.47 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 01/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2012 | 3027.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2012 | 11856.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2012 | 4172.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2012 | 6258.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2012 | 4872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOM 6931 REFERENTE FEVEREIRO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2012 | 140.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2012 | 1400.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2012 | 960.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2012 | 575.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO PLANO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2012 | 320.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GALPAO DA SECRETIRA DE EDUCAÇAO. REFERENTE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2012 | 200.00 | 00009800517464 | ADILIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2012 | 320.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE MEIO - FIO E RETIRADA DE LIXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2012 | 622.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MOQ 3388 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. REFERENTE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2012 | 2548.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2012 | 3315.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERAL PARA MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2012 | 80.00 | 00034335471491 | SIMAO PESSOA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2012 | 280.00 | 00011207904414 | JOSIELSON SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2012 | 730.00 | 00075245914468 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2012 | 468.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLADA MOQ 2484. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2012 | 629.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLADA MOQ 2484. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2012 | 4049.21 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2012 | 315.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO GAZ GLP PARA DOAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2012 | 3104.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERCADORIAS. DESTINADO AO PAIF DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2012 | 226.20 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DE FEVEREIRO DA INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2012 | 4965.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2012 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO COM TRES DIARIAS NOS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO/2012 PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DE FEVEREIRO DA INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2012 | 3806.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MOBILIARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2012 | 200.00 | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Comunicações | Telecomunicações | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2012 | 1780.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETIRA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2012 | 35.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETIRA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2012 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA COM OS IDOSOS DA COMUNIDADE PRIMAVERA E CENTRO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2012 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJOVEM CICLO III E IV COM OS PAIS E ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2012 | 1300.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE DUAS TRAVES MEDINDO 7,50 X 3 M, PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO FRANCISCO MENDES( BELA VISTA). CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2012 | 780.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO. REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2012 | 950.00 | 00011045240400 | LEANDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 19 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2012 | 622.00 | 00006276898414 | SEVERINO FRANCISCO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇAO DE POÇOS ARTESIANO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2012 | 165.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLAND DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2012 | 300.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2012 | 550.00 | 00056854552400 | AMADEU CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2012 | 900.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2012 | 700.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2012 | 360.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2012 | 300.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2012 | 100.00 | 00006174009467 | ALEX FABRICIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A DOIS DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2012 | 420.00 | 13662248000160 | PROJECTUS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2012 | 500.00 | 00072742011404 | EDINALDO SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE PARA LOCOMOÇAO DE TRATOR VALMET, PERCUSO RIACHAO DO POÇO A BAYEUX. DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2012 | 576.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. DESTINADO A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2012 | 100.00 | 00008306242793 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2012 | 100.00 | 00006431006445 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2012 | 100.00 | 00002071542444 | FELICIDADE MARIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2012 | 100.00 | 00018176097420 | SEVERINO EURICO DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2012 | 125.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETIRA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2012 | 100.00 | 00002120209430 | ELIANE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2012 | 100.00 | 00004225339475 | EDVÂNIA DO RÊGO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2012 | 1350.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MMS 7600. DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2012 | 2720.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 17 OCULOS PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2012 | 100.00 | 00004283044431 | VALDILENE DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2012 | 100.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2012 | 100.00 | 00003507320436 | MARIA ZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2012 | 75.00 | 00007290582470 | ADRIANA MARIA DE PAULO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2012 | 75.00 | 00002938823479 | JOSEMAR COSME DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KLO 2038, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MUS 9071, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2012 | 125.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETIRA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2012 | 560.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2012 | 440.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PINTURA EM OITO ESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2012 | 72.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2012 | 156.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2012 | 290.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2012 | 66.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE VEICULO PLACA NQF-7056 REFERENTE FEVEREIRO/2012. DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2012 | 410.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETIRA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2012 | 560.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2012 | 250.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETIRA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOT 2483, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2012 | 420.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA IDELIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MON 0042, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2012 | 1900.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS ALUGUEL DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA EXAMES MEDICOS REFERENTE FEVEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2012 | 120.00 | 00008476666462 | LUCIANA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2012 | 622.00 | 00004590638479 | SILVANIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS NO CAD UNICO NOS SITIOS DE LAGOA DO PADRE, AREIA BRANCA E VARZEA REDONDA REFERENTE FEVEREIRO/2012. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2012 | 750.00 | 00050937057720 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS E AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2012 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2012 | 540.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, RELATIVO A 18 DIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2012 | 400.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE OITO DIAS TRABALHADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2012 | 800.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIA DE RIACHAO DO POÇO, REFERENTE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/03/2012 | 250.00 | 00003553410426 | CICERO MAROJA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2012 | 100.00 | 00009800517464 | ADILIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2012 | 100.00 | 00009435741452 | CARLOS ALEXANDRE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2012 | 882.48 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETIRA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2012 | 1600.00 | 00005843038408 | FABÍOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE INFORMAÇOES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2012 | 321.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2012 | 40.95 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS POSTAIS A ESTA EDILIDADE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2012 | 420.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM O GORVENO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2012 | 189.50 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Aquis. de Veículo, Equip. e Mat. Permanente p/ Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2012 | 599.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CAMERA FOTOGRAFICA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Aquis. de Veículo, Equip. e Mat. Permanente p/ Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2012 | 599.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CAMERA FOTOGRAFICA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2012 | 69.90 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2012 | 966.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2012 | 201.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2012 | 704.77 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETIRA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2012 | 252.90 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/03/2012 | 670.00 | 00016235169434 | SEVERINO SERAFIM FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇAO DE PORTAOES DA ESCOLA MUICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2012 | 550.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2012 | 370.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2012 | 350.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONSERTOS DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2012 | 100.00 | 00006278967405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2012 | 100.00 | 00006874062425 | JOSENILDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2012 | 200.00 | 00004823962451 | MIRIAM DE ASSUNÇAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2012 | 400.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OITO DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/03/2012 | 730.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RETIRADA DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2012 | 830.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE BOMBA SUBMERSA MONOFASICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2012 | 709.66 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2012 | 0.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 1101-0 (ITR) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇAO A ENTIDADE DE CLASSE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2012 | 21.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2012 | 260.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2012 | 2623.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2012 | 1097.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2012 | 1499.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. CDC 5/440106-3, 5/888165-8, 5/1244419-6, 5/1071878-1, 5/443262-1, 5/442824-9, 5/780326-5, 5/1199673-3, 5/1014218-0, 5/1254468-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO PLACA MMS2331 PARA O TRASPORTE DE ALUNOS PARA JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2012 | 900.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNG-5610,MOE 0415 E MNG 5754. DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2012 | 8066.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2012 | 5048.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2012 | 2043.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2012 | 321.00 | 00093065108453 | CLAÚDIO LÚCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2012 | 75.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2012 | 100.00 | 00001303460475 | LUCICLEIDE EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2012 | 100.00 | 00008321203400 | ANA LUCIA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2012 | 100.00 | 00083231501415 | ADEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2012 | 70.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERAL HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2012 | 801.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. CDC 5/440524-7, 5/1027048-6, 5/1028417-2, 5/1289464-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2012 | 420.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2012 | 80.00 | 00008249346440 | IRACEMA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2012 | 43.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 14281-6/IGDBF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2012 | 66.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2012 | 976.76 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2012 | 1200.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2012 | 880.00 | 00016235169434 | SEVERINO SERAFIM FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO EM TUBO GALVANIZADO P/ ESCOLA MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2012 | 220.80 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2012 | 798.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 01, 08, 13, 14, 22, E 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOM 6931 REFERENTE MARÇO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Fornecimento de Refeições a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2012 | 804.80 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA O PAC, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2012 | 1500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA HOP1670. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2012 | 80.00 | 00082713731453 | MARIA CEZAR DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2012 | 80.00 | 00009376565428 | EDIMILSON GOMES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2012 | 480.00 | 00003553567406 | COSMA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA NOVA SEDE DO PAIF. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2012 | 50.00 | 00002939561460 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2012 | 50.00 | 00070043729444 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2012 | 50.00 | 00070043861474 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE ULTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2012 | 236.60 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2012 | 4601.35 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2012 | 440.00 | 00006952807403 | ROBERTA RUANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/03/2012 | 760.00 | 00006952807403 | ROBERTA RUANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2012 | 2400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2012 | 2400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2012 | 520.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SETOR DE IDENTIDADE. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2012 | 210.00 | 00005843038408 | FABÍOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE BELA VISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPERTO, LAZER E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2012 | 950.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2012 | 798.00 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS NOS DIAS 06,13,14,20,21 E 22 DE MARÇO/2012. DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2012 | 629.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2012 | 266.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE TRATOR WALMET, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2012 | 200.00 | 00004570306403 | LUCINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2012 | 377.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA MNG 0921, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2012 | 750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2012 | 715.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2012 | 1080.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2012 | 7500.00 | 00002077981415 | JOSE FELINTO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2012 | 1444.48 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2012 | 500.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS NOS DIAS 20 e 21 DE MARÇO/2012. DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2012 | 1326.37 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2012 | 1980.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MNG 5754, MNG 5610, MOE 0415, MOK 9242. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2012 | 26323.21 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2012 | 12202.35 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXI-1953 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2012 | 52566.81 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2012 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMAS. DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2012 | 275.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2012 | 143.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2012 | 615.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2012 | 198.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2012 | 19183.63 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2012 | 4085.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2012 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS REF. AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 00833.2009.027.13.00-5, EM FAVOR DE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2012 | 420.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 15050-9 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2012 | 598.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2012 | 572.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2012 | 187.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2012 | 75.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2012 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 1090-1 (ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2012 | 49.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9663-6 (ICMS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2012 | 8091.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2012 | 3302.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2012 | 3350.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE SANITARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2012 | 622.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2012 | 14328.27 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2012 | 3994.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2012 | 19950.00 | 08821355000153 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇAO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Fornecimento de Refeições a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2012 | 2870.00 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ARROZ PARA DISTRIBUIÇAO PARA POPULAÇAO CARENTE NA SEMANA SANTA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2012 | 4914.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2012 | 3421.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2012 | 2000.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL QUANDO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2012 | 2000.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL QUANDO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2012 | 1244.00 | 00073862770400 | DJANETE GOMES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAD UNICO, DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2012 | 1244.00 | 00009534977470 | JOSIVANIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAD UNICO, DESTINADO A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2012 | 100.00 | 00001288616490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2012 | 114722.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2012 | 2768.94 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2012 | 423.62 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2012 | 1120.00 | 11481114000117 | EDUARDO ANTONIO L. DE O.LIMA E MOURA-EL CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CADERNOES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2012 | 545.70 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO ALIMENTOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2012 | 556.35 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM.1. REFERENTE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/04/2012 | 611.41 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM.1. REFERENTE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2012 | 399.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS PARA JOAOA PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2012 | 7632.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFETA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2012 | 5292.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/04/2012 | 6258.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/04/2012 | 4172.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/04/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/04/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2012 | 1200.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CRAS NO SISTEMA (SUASWEB E SUASPROJOVEM), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2012 | 600.00 | 11193283000151 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUQUEL DE MAQUINA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER MES DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET, REFERENTE MARÇO/2012. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2012 | 500.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUATRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE DE ASSUNTO DA TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2012 | 600.00 | 11193283000151 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUQUEL DE MAQUINA COPIADORA MODELO DSM 715 GESTETNER MES DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2012 | 1500.00 | 00002415827410 | IRENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET, REFERENTE MARÇO/2012. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2012 | 950.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 19 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET, REFERENTE MARÇO/2012. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00009539636400 | CASSIO DE LUNA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DO SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/04/2012 | 1800.00 | 00003553991488 | EDITE MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2012 | 60.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2012 | 100.00 | 00008436028481 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2012 | 4926.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DIVERSAS FICHAS, CONTROLES E DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2012 | 3207.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DIVERSAS FICHAS, CONTROLES E DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2012 | 622.00 | 00002258466407 | ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOQ 3328, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2012 | 320.70 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO ALIMENTOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/04/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2012 | 800.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BIRO, PRATELEIRAS E PRANCHAS PARA O BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2012 | 3800.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DIVERSAS FICHAS, CONTROLES E DOCUMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/04/2012 | 330.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E MANUTENÇAO EM COMPUTADORES E PERIFERICOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2012 | 800.00 | 00036551473415 | ALUIZIO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRETADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIA DE RIACHAO DO POÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/04/2012 | 10799.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2012 | 692.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2012 | 400.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2012 | 1244.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE MOTO DE PLACA KLR3671, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2012 | 399.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BOLSA FAMILIA NOS DIAS 01,09 E 10 DE ABRIL/2012. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2012 | 420.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2012 | 1866.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2012 | 10787.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2012 | 4116.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2012 | 1275.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2012 | 5234.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2012 | 13.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2012 | 800.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCIAS, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA BXY 1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CAMPO RURAL PARA O CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2012 | 540.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM GALPAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2012 | 638.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2012 | 17.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2012 | 746.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE JANEIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2012 | 17492.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2331, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2012 | 26191.30 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2012 | 27466.04 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CONJUNTOS DE MALHA SHORT E CAMISA PV ADULTO PARA FARDAMENTO ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/04/2012 | 975.00 | 00023673001434 | GENESIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BOLOS, DOCES, BOMBONS, OVOS DE PASCOA E CHOCOLATE, DESTINADO AS COMEMORAÇOES DE PASCOA NAS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2012 | 270.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2012 | 550.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOT 2483 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO PLACA MNP 1103, REFERENTE MARÇO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2012 | 350.00 | 00008820590417 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE CAPTURA DO MOSQUITO FLEBOTOMO REALIZADO NO TURNO DA NOITE NAS COMUNIDADES CARNAUBA, PRIMAVERA, BELA VISTA E RIACHAO DO POÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2012 | 350.00 | 00004734364427 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE CAPTURA DO MOSQUITO FLEBOTOMO REALIZADO NO TURNO DA NOITE NAS COMUNIDADES CARNAUBA, PRIMAVERA, BELA VISTA E RIACHAO DO POÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2012 | 622.00 | 00008436013450 | SILVANIA DUARTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2012 | 1267.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2012 | 560.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA RIACHAO DO POÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2012 | 72.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2012 | 1244.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2012 | 500.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 17 JALECOS, DESTINANDOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2012 | 245.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2012 | 9048.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2012 | 4422.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2012 | 27090.31 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2012 | 5316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNR 0148 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2012 | 50000.00 | 14325738000133 | FELIPE SILVESTRE PORDEUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO DE MENINA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2012 | 1900.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ATAUDES PARA DOAÇAO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA JOAO PESSOA E SAPE, REFERENTE MES DE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2012 | 1350.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MMS 7600, REFERENTE MARÇO/2012. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2012 | 70.00 | 00008436063473 | JANAINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2012 | 70.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2012 | 100.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2012 | 160.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2012 | 2484.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2012 | 600.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MUS 9071, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2012 | 100.00 | 00001145524443 | MARIA DA SOLEDADE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2012 | 100.00 | 00006146749486 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2012 | 100.00 | 00036551473415 | ALUIZIO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2012 | 90.00 | 00001554403499 | VANDERLUCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2012 | 90.00 | 00098309340478 | VANILSON TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2012 | 90.00 | 00002759921441 | MARIA JOSE TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2012 | 90.00 | 00007175308418 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2012 | 2772.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DOAÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO E SAO PAULO DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2012 | 100.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2012 | 100.00 | 00008001599426 | MARIA DO SOCORRRO DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KLO 2038, REFERENTE MES DE MARÇO/2012. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2012 | 5096.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETERICOS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2012 | 5078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2012 | 10631.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2012 | 265.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS PARA GARIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA HOP1670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2012 | 950.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 19 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00006922579429 | DENILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2012 | 1244.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE MOTO DE PLACA MOV 3274, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2012 | 320.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MEIO FIO E RETIRADA DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2012 | 11578.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2012 | 1625.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00064602427472 | JOSÉ ELIAS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR VINTE DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00056854552400 | AMADEU CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 20 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2012 | 1100.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR VINTE E DOIS DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2012 | 1100.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR VINTE E DOIS DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR VINTE DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2012 | 660.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR VINTE E DOIS DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2012 | 570.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR 19 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2012 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BOA VISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2012 | 950.00 | 00003835318454 | LEONILSO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 19 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2012 | 1590.55 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A DOAÇAO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2012 | 3938.21 | 08255321000149 | CF MED. E MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2012 | 7868.39 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2012 | 8810.01 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2012 | 760.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO E MARÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2012 | 1900.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNW 3958, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2012 | 1244.00 | 00006732205404 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE MOTO DE PLACA MNJ 1751, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2012 | 400.00 | 00089381556415 | FRANCISCO SIMAO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO E DUAS DIARIAS NO MES DE MARÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2012 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOT 4942, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MARÇO/21012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2012 | 200.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2012 | 4601.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2012 | 7770.00 | 00041233069420 | JOSELSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UNIFORME PROFISSIONAL PARA A BANDA MARCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2012 | 1300.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN D. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS NO PROJOVEM CICLO III E IV COM O TEMA DROGAS NA ADOLESCENCIA COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2012 | 866.66 | 00002137229412 | CARLOS EGYDIO DE SALES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SENTEJA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N. 00833200902713005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2012 | 266.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNR 0148 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2012 | 1001.99 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A DOAÇAO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2012 | 1428.43 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A DOAÇAO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2012 | 2800.00 | 00004366229471 | JOSEAN BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA BXC 0902 POR NOVE VIAGENS PARA COLETA DE LIXO, REFERENTE FEVEREIRO/2012. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2012 | 450.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VIAGENS DE RIACHAO DO POÇO PARA SAPE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2012 | 100.00 | 00008811246482 | MARCOS ANTONIO ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2012 | 1560.00 | 06276101000176 | JOÃO SOUSA DA SILVA-LOJÃO DAS CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ENXOVAL DE BEBES PARA DOAÇOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2012 | 315.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE NOVE BOTIJOES DESTINADO A DOAÇÕES CONFORMES DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2012 | 2675.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ELETROBOMBA, MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE ELETROBOMBA. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2012 | 750.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS POR 15 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PINTURAS EM PLACAS E CAVALETES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2012 | 2000.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL QUANDO NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2012 | 670.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA JOAO PESSOA, SAPE E SANTA RITA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2012 | 1475.00 | 00006009844436 | EDSON MARINHO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NOS GABINENTES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E RIACHAO DO POÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/04/2012 | 532.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUATRO DIARIAS NOS DIAS 02, 03, 10 E 11 DE ABRIL/2012, PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2012 | 622.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE MOTO DE PLACA NPU 2877, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE JANEIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2012 | 545.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE MOTO DE PLACA NPU 2877, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE DEZEMBRO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2012 | 929.96 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE XEROX DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABERIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2012 | 455.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE NOVE BOTIJOES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2012 | 3371.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/04/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2012 | 532.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 06,11,13 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/04/2012 | 4497.51 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2012 | 100.00 | 00003561082440 | SEVERINO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/04/2012 | 50.00 | 00046835350415 | JOÃO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/04/2012 | 100.00 | 00084100176449 | MARILUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/04/2012 | 80.00 | 00078967201400 | RITA CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/04/2012 | 100.00 | 00004570306403 | LUCINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/04/2012 | 100.00 | 00000949836745 | SEBASTIÃO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/04/2012 | 100.00 | 00004209242489 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2012 | 100.00 | 00008636691400 | ANA PORFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/04/2012 | 100.00 | 00004501971401 | JOSÁLIA GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/04/2012 | 100.00 | 00004366856476 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/04/2012 | 100.00 | 00004322065406 | JOAO PORFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/04/2012 | 100.00 | 00007422947497 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2012 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NQTG- 9670, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/04/2012 | 2698.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/04/2012 | 8458.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2012 | 4727.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2012 | 2973.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/04/2012 | 883.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. CDC 5/440524-7, 5/1027048-6, 5/1028417-2, 5/1289464-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/04/2012 | 500.00 | 00001465940456 | MARIA JOSÉ CRUZ DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE DIARIAS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/04/2012 | 1070.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNG 5754 E MOE 0415, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2012 | 2089.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. CDC 5/440106-3, 5/888165-8, 5/1244419-6, 5/1071878-1, 5/443262-1, 5/442824-9, 5/780326-5, 5/1199673-3, 5/1014218-0, 5/1254468-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/04/2012 | 850.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO NQD 4668. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2012 | 224.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2012 | 2100.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 0415. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/04/2012 | 540.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/04/2012 | 331.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MOE 0415 E NQD 4668, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2012 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE DIARIAS NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL/2012. REFERENTE VIAGENS DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/04/2012 | 720.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/04/2012 | 198.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/04/2012 | 2600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2484, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/04/2012 | 780.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2012 | 3500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNO PLACA MNG 0927. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/04/2012 | 250.00 | 00003553410426 | CICERO MAROJA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/04/2012 | 450.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO REALIZADO EM VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇAO DE BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/04/2012 | 750.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/04/2012 | 1200.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/04/2012 | 100.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/04/2012 | 100.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2012 | 100.00 | 00003553384409 | CICERA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2012 | 142.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNR 1572, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2012 | 1050.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATARIAS DE INTERESSA DA SEC DE AÇAO SOCIA, REFERENTE MES DE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2012 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE KOMBI, DESTINADO A AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/04/2012 | 135.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UM CORRIMAO PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2012 | 1900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CRAS NO SISTEMA (SUASWEB E SUASPROJOVEM), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/04/2012 | 90.00 | 00003545227448 | LEONIDES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/04/2012 | 90.00 | 00008636692474 | JOAO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2012 | 90.00 | 00003171849461 | VERA LUCIA GOMES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/04/2012 | 90.00 | 00005922732455 | MARIA ADILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2012 | 100.00 | 00005620794407 | ADRIANO MANOEL LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2012 | 969.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA MNR 1532 E NPT 4124, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2012 | 355.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA MNR 1532, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2012 | 850.00 | 00002223366414 | ADAILTON DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO D'AGUA DE CHUVAS NAS ESTRADAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2012 | 600.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2012 | 665.00 | 00093065108453 | CLAÚDIO LÚCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADO A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESAMENTO DE DADOS E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E EMISSÃO DE GFIP REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2012 | 532.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 03, 04, 17 E 20 DE ABRIL/2012, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2012 | 600.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2012 | 600.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUQUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2012 | 1300.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MND 7554, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2012 | 100.00 | 00010721702481 | JOSE AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2012 | 3600.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OCULOS PARA DOAÇAO CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2012 | 3500.00 | 00036485438491 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA NPU 2942, REFERENTE ABRIL/2012. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00037970330444 | SEVERINA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE CAMPO PARA PRATICAS DESPORTIVAS DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/04/2012 | 320.00 | 00003068421497 | PEDRO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MUSICAIS ( SERESTA) NA COMUNIDADE DE JACAREQUARA REALIZADA NA NOITE DE SABADO (21/04/2012). DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2012 | 4000.00 | 13454282000149 | RS CONSTRUÇÕES E LOC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MELHORA E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2012 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2012 | 260.20 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2012 | 100.00 | 00034335471491 | SIMAO PESSOA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS. DOADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2012 | 200.00 | 00001233107410 | SEVERINO LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS. DOADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2012 | 100.00 | 00093972091753 | MARIA JOSE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS. DOADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2012 | 220.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VIAGEM DE RIACHAO DO POÇO PARA NATAL NO DIA 23/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DELA EDILIDADE. DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/04/2012 | 200.00 | 00001160458413 | SILVIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2012 | 100.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS. DOADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/04/2012 | 1500.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VIAGENS DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2012 | 924.24 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2012 | 244.00 | 00008842548448 | JUSCELINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO ALIMENTOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2012 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJOVEM CICLO I E II, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2012 | 2000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA COM OS IDOSOS DA COMUNIDADE PRIMAVERA E JACAREGUARA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2012 | 490.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2012 | 510.00 | 00007690834477 | ISMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2012 | 4919.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2012 | 600.00 | 11193283000151 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO DAM 715 GESTETNER, DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programas de Distribuição de Cestas Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/04/2012 | 3226.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/04/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF. AO MÊS DE ARBIL/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2012 | 704.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2012 | 602.63 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2012 | 576.33 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2012 | 188.36 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2012 | 186.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2012 | 1275.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2012 | 5234.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2012 | 25140.13 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2012 | 5148.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2012 | 500.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUATRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE DE ASSUNTO DA TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2012 | 319.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2012 | 69.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2012 | 83.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9663-6 (ICMS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2012 | 70.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2012 | 25.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 12310-2 (CIDE) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 16116-0 (FMASPROJOV) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2012 | 40.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 14281-6 (FMASIGDBF) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2012 | 0.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 1101-0 (ITR) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2012 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2012 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMAS. DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2012 | 9790.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2012 | 4866.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2012 | 600.00 | 11193283000151 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO DAM 715 GESTETNER REFERENTE 04/2012, DESTINADO A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2012 | 6000.00 | 11193283000151 | ROSANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA MODELO MP 7500 RICOH, REFERENTE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2012 | 12360.05 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2012 | 3079.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2012 | 52458.19 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2012 | 1094.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE. REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Adquirir veículo p/o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2012 | 52330.00 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEI. PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE AMBULANCIA MODELO SAVEIRO VOLKSWAGEN DE COR BRANCO CRISTAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2012 | 2484.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2012 | 2914.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2012 | 750.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2012 | 15896.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2012 | 5078.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2012 | 2622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2012 | 8102.22 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 03/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/05/2012 | 2600.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO CRAS NO SISTEMA (SUASWEB E SUASPROJOVEM), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Fornecimento de Refeições a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/05/2012 | 804.80 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA O PAC, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/05/2012 | 1326.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/05/2012 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2012 | 1484.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2012 | 2685.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM ONIBUS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2012 | 3715.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM ONIBUS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2012 | 12130.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2012 | 219.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMPLEMENTO PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 2483, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Const. de Poços Artesiano e/ou Amazonas e Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2012 | 21910.73 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS RESIDENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2012 | 7281.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2012 | 1939.26 | 10473963000166 | JRB DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOM 6931, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2012 | 7500.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO, SONORIZAÇAO E CAMARIM PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO DA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2012 | 800.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA FANFARRA ROSALINA, REFERENTE ABRIL/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EVENTOS. CONFORME DOCUMERILNTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2012 | 7464.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2012 | 4976.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2012 | 3302.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2012 | 460.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2012 | 25899.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2012 | 4918.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETERICOS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2012 | 1160.00 | 00006952807403 | ROBERTA RUANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2012 | 600.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2012 | 362.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2012 | 680.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2012 | 440.00 | 00006952807403 | ROBERTA RUANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2012 | 116062.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/05/2012 | 300.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2012 | 2430.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2012 | 1900.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDART, DESTINADO A BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2012 | 7770.00 | 00041233069420 | JOSELSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOTA E KEPS, DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2012 | 6632.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2012 | 49.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE SETE BATERIAS 9V, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2012 | 266.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2012 | 280.00 | 00004433563439 | LEANRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COLOCAÇAO DE UMA PEDRA DE GRANITO NA TESOURARIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2012 | 420.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2012 | 800.00 | 00006414637408 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGA DE GAZ EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2012 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES NO MES DE ABRIL/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2012 | 200.00 | 00071391363434 | RITA MARIA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2012 | 266.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2012 | 2736.00 | 00053953363468 | MAXWLL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2012 | 369.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (QUILOS) DE BOLO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2012 | 415.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2012 | 318.00 | 00007690834477 | ISMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 53 (QUILOS) DE BOLO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2012 | 398.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2012 | 800.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2012 | 1020.00 | 00008725717421 | LUIS FELIPE TEOTONIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES POLITICAS DE EMANCIPAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2012 | 150.00 | 00001822815401 | LEANDRO ALEXANDRINO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 1º LUGAR DA CORRIDA DO ATLETA DESTAQUE DESTE MUNICIPIO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2012 | 100.00 | 00001323365451 | FABIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 2º LUGAR DA CORRIDA DO ATLETA DESTAQUE DESTE MUNICIPIO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2012 | 50.00 | 00009834751486 | JOSE LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 3º LUGAR DA CORRIDA DO ATLETA DESTAQUE DESTE MUNICIPIO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/05/2012 | 150.00 | 00006775882408 | JOSIVAN DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 1º LUGAR DA MARATONA DESTE MUNICIPIO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2012 | 100.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 2º LUGAR DA MARATONA DESTE MUNICIPIO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2012 | 50.00 | 00008102042400 | ROMILDO SILVARIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 3º LUGAR DA MARATONA DESTE MUNICIPIO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/05/2012 | 150.00 | 00073823538420 | SEVERINO MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 1º LUGAR DA CORRIDA DO JEGUE NESTE MUNICIPIO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2012 | 100.00 | 00008833890708 | JOAO MAROJA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 2º LUGAR DA CORRIDA DO JEGUE NESTE MUNICIPIO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/05/2012 | 50.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 3º LUGAR DA CORRIDA DO JEGUE NESTE MUNICIPIO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/05/2012 | 2339.33 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2012 | 2625.54 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/05/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2012, DESTINADO A SECREARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/05/2012 | 999.54 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MESAS E POLTRONAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/05/2012 | 1235.96 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CONJUNTOS DE LEMBRANÇAS PARA DISTRIBUIÇAO NO DIA DAS MAES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2012, DESTINADO A SECREARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/05/2012 | 2100.00 | 12078058000137 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2012 | 220.40 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2012 | 220.40 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2012 | 275.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2012, DESTINADO A SECREARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/05/2012 | 10900.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/05/2012 | 1200.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2012 | 542.20 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇAO DA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/05/2012 | 507.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, 25 PRETOS E 13 COLORIDOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/05/2012 | 218.50 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM IMPRENSSORA A LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/05/2012 | 204.25 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM CPU, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/05/2012 | 405.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/05/2012 | 75.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/05/2012 | 1020.54 | 00001491772751 | JOSE LEONCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/05/2012 | 50.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS DOADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/05/2012 | 238.00 | 00003558251474 | MARIA APARECIDA MAROJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/05/2012 | 100.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2012 | 320.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO E RETIRADA DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/05/2012 | 350.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, 16 PRETOS E 10 COLORIDOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2012 | 294.14 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2012 | 835.90 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2012 | 60.00 | 00008309732490 | ROBERTO GOMES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/05/2012 | 100.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2012 | 100.00 | 00008454900446 | JANILMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2012 | 100.00 | 00006645908458 | GILVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/05/2012 | 100.00 | 00005214468482 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/05/2012 | 1813.00 | 00048674923453 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2012 | 75.00 | 00006887181401 | JACKELINE DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2012 | 532.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUATRO DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2012 | 244.00 | 00008842548448 | JUSCELINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2012 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE ONIBUS DE PLACA BXY 1953 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/05/2012 | 1567.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES . CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2012 | 651.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2012 | 2140.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2012 | 4360.00 | 00004815852499 | GIANNA KARLA VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUZENTAS CAMISAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00005791721471 | JOSE MAGNO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS RELACIONADAS A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2012 | 980.00 | 00023673001434 | GENESIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A FESTA DA EMANCIPAÇAO POLITICA E COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | Pavimentação e/ou Recuperação de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2012 | 84350.00 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00011085115461 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO LEVADO NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DE RICAHAO DO POÇO, NA DATA 05/05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2012 | 500.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS NO DIAS 08 E 09 MAIO/2012, PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2012 | 26060.14 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2012 | 1120.00 | 11481114000117 | EDUARDO ANTONIO L. DE O.LIMA E MOURA-EL CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CADERNOS DESTINADOS A EDUCAÇAO INFANTIL DOS NIVEIS PRE I E PRE II, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MOT 4942, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2012 | 640.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM GALPAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2012 | 550.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2012 | 780.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FOGOES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2012 | 640.00 | 00002982470462 | MARINES FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2012 | 628.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UNIFORME ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNP 1103, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/05/2012 | 1275.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/05/2012 | 5234.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2012 | 432.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2012 | 800.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCIAS, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2012 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS REF. AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 00833.2009.027.13.00-5, EM FAVOR DE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2012 | 720.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A BANDA CONTRATADA NA COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO DA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2012 | 700.00 | 00014801701434 | LUIS ALBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2012 | 4866.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA KLR 3671, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2012 | 420.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2012 | 399.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2012 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DA PREFEITA EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2012 | 75.00 | 00002907312405 | JOSE CARLOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA KLO 2038, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002913549470 | MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2012 | 80.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2012 | 80.00 | 00005802111429 | MARIA DAS NEVES CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2012 | 80.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2012 | 80.00 | 00006230086450 | MARIA DAS DORES DE AQUINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2012 | 80.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006453898462 | ANA FABIA DA CUNHA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006680299438 | KENNEDY FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2012 | 50.00 | 00073888168449 | AURISTEIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008560026401 | LEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2012 | 80.00 | 00011052905498 | DIVANIA CANDIDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2012 | 90.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2012 | 70.00 | 00004397910499 | ROSICLEIDE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006432133416 | CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2012 | 100.00 | 00061817511491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2012 | 80.00 | 00007146548414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2012 | 100.00 | 00010514710446 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2012 | 1490.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOAÇAO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2012 | 80.00 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2012 | 80.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2012 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2012 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2012 | 1200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ATAUDE COMPLETA PARA DOAÇAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2012 | 8716.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2012 | 100.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008167500411 | VALDILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2012 | 100.00 | 00006731382400 | MARIA DA LUZ MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2012 | 80.00 | 00008476673400 | MARIA GRACIELLE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2012 | 80.00 | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2012 | 80.00 | 00010062012460 | JOÃO JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQG 9670, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2012 | 4822.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA MOV 3274, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2012 | 630.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR VINTE E UM DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2012 | 700.00 | 00056854552400 | AMADEU CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR QUATORZE DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2012 | 330.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR ONZE DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2012 | 630.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR VINTE E UM DIAS DURANTE O MES DE ABRIL/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA NPU 2877, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2012 | 6724.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2012 | 1244.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2012 | 140.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2012 | 4282.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2012 | 5244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2012 | 5316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO MUS 9071 PARA O TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES A HOSPITAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2012 | 560.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇAO DE JOAO PESSOA PARA RIACHAO DO POÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2012 | 450.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE BANCADAS DESTINADAS A COMPUTADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BERNADO SEMEAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2012 | 367.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2012 | 428.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2012 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA COM OS IDOSOS DA COMUNIDADE PRIMAVERA E JACAREGUARA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/05/2012 | 121.80 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/05/2012 | 882.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2012 | 2040.00 | 10700271000103 | N M DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE VENTILADORES ARGE PAREDE 60CM OSCILANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/05/2012 | 380.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2012 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SEIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/05/2012 | 100.00 | 00065982649791 | MANOEL BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/05/2012 | 1785.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOAÇAO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/05/2012 | 9483.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2012 | 2716.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MON-0042, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2012 | 1085.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. CDC 5/440524-7, 5/1027048-6, 5/1028417-2, 5/1289464-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2012 | 1262.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. CDC 5/1071878-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2012 | 748.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/05/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/05/2012 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2012 | 258.60 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2012 | 900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/05/2012 | 14247.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/05/2012 | 40.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM BEBEDOURO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2012 | 1643.20 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/05/2012 | 650.00 | 12078058000137 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MENSAGEM DO DIA DAS MAES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2012 | 1278.80 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2012 | 1038.45 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/05/2012 | 1119.60 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/05/2012 | 1312.36 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/05/2012 | 751.91 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/05/2012 | 80.00 | 00002624765417 | NILTON JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/05/2012 | 200.00 | 00005269314428 | ROSANGELA DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/05/2012 | 43.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 14281-6/IGDBF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/05/2012 | 4000.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA - DG EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA CARRETA, PALCO COM ILUMINAÇAO, SONORIZAÇAO E GELADOR, NAS FESTIVIDADES DO TERÇO DOS HOMENS, DESTINADO A SECRETARIA DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/05/2012 | 160.00 | 00004163321454 | FABIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO DIA 1 DE MAIO NO SITIO PRIMAVERA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/05/2012 | 1400.00 | 00060280611404 | JOAO GUTEMBERG ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICUILO DE PLACA NPT 4124, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/05/2012 | 1085.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOAÇAO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/05/2012 | 3985.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2012 | 650.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BOMBA DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/05/2012 | 950.00 | 40960809000180 | BOMFIM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2012 | 200.00 | 00089381556415 | FRANCISCO SIMAO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/05/2012 | 1400.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS ATAUDES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/05/2012 | 320.00 | 10700271000103 | N M DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/05/2012 | 2638.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/05/2012 | 1306.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BIRO, PRATELEIRAS E PRANCHAS PARA O BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/05/2012 | 303.70 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/05/2012 | 282.65 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/05/2012 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2331 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA JOAO PESSOA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/05/2012 | 3010.00 | 00096531770449 | MARIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DETETIZAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2012 | 3300.00 | 09588178000170 | FABRICIO E MICHAEL JALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE EXTINTORES PARA ESCOLAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/05/2012 | 4550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM ONIBUS DE PLACA NQD 4668. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/05/2012 | 5555.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM ONIBUS DE PLACA MNG 5754. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/05/2012 | 1451.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FERIAS PROPORCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/05/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/05/2012 | 1765.00 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PAES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/05/2012 | 100.00 | 00043638910415 | IVANICE PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/05/2012 | 100.00 | 00003556126400 | JANDIRA ALEXANDRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/05/2012 | 100.00 | 00001094200476 | ANDREA ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/05/2012 | 100.00 | 00030073448400 | PRISCILA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/05/2012 | 100.00 | 00003472921439 | SELMA MARIA PEREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/05/2012 | 650.00 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PAES PARA FESTA DE EMANCIPAÇAO DA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/05/2012 | 2600.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DAS MAES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/05/2012 | 1866.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MXM 6773, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI E FAZENDA SANTA TEREZINHA, REFERENTE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2012 | 880.00 | 00016235169434 | SEVERINO SERAFIM FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADO ESCOLA MUICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/05/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE ULTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/05/2012 | 399.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS PARA JOAOA PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/05/2012 | 100.00 | 00002107053456 | ARNALDO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/05/2012 | 100.00 | 00007805997489 | ROSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/05/2012 | 500.00 | 00006489663481 | KAMYLLA DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2012 | 500.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2012 | 750.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DE MEIOS FIOS POR VINTE E CINCO DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2012 | 540.00 | 00003553410426 | CICERO MAROJA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DE MEIOS FIOS POR DEZOITO DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/05/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MON 0042, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2012 | 490.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2012 | 336.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2012 | 210.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR SETE DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Const. de Poços Artesiano e/ou Amazonas e Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2012 | 12643.80 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS RESIDENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2012 | 149.00 | 00003559439485 | MARIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | Pavimentação e/ou Recuperação de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2012 | 23158.44 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2012 | 1320.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - BIO TECH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO SUS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2012 | 1900.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMW 3958, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2012 | 665.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2012 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO E FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2012 | 45502.18 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 04/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2012 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2012 | 0.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 1101-0 (ITR) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2012 | 1554.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2012 | 263.60 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2012 | 740.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GAS PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 14305-7 (FMASPBF) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2012 | 105.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9663-6 (ICMS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2012 | 11.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2012 | 180.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2012 | 606.39 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2012 | 580.01 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2012 | 189.54 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2012 | 343.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2012 | 16.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 17040-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2012 | 5758.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2012 | 76.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2012 | 1094.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2012 | 28501.77 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2012 | 5244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2012 | 70.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO PARA HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2012 | 500.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 3 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2012 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE ABRIL.2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2012 | 2400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2012 | 3000.00 | 00096531770449 | MARIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cupinicida destinado a manutenção das escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2012 | 800.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL ROSALINA, REFERENTE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2012 | 4000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZAÇAO E GERADOR PARA COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2012 | 850.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA SOBRE O CRAS E PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO 2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/06/2012 | 7764.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/06/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/06/2012 | 12434.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/06/2012 | 5395.61 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/06/2012 | 3302.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/06/2012 | 5308.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/06/2012 | 131578.18 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/06/2012 | 4998.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/06/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/06/2012 | 56195.14 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/06/2012 | 1244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/06/2012 | 343.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/06/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/06/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/06/2012 | 1200.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/06/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/06/2012 | 35.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS POSTAIS A ESTA EDILIDADE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/06/2012 | 266.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/06/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/06/2012 | 13209.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/06/2012 | 2742.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM FIAT UNO PLACA MNG0927, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/06/2012 | 1265.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/06/2012 | 100.00 | 00002048871437 | ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/06/2012 | 165.00 | 00009360509426 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/06/2012 | 100.00 | 00030241164869 | LUCILEIDE ROSEMIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/06/2012 | 12219.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/06/2012 | 11920.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/06/2012 | 2400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/06/2012 | 15325.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/06/2012 | 1019.92 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/06/2012 | 637.82 | 08255321000149 | CF MED. E MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/06/2012 | 128.35 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2012 | 2126.85 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/06/2012 | 311.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/06/2012 | 7950.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SETENTA E OITO UNIFORMES PARA A BANDA MARCIAL ROSALINA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/06/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/06/2012 | 15269.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/06/2012 | 4738.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/06/2012 | 2622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/06/2012 | 1625.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/06/2012 | 100.00 | 00099289032472 | MARIA JOVELITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/06/2012 | 100.00 | 00006459842485 | EDNALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/06/2012 | 100.00 | 00005720886478 | SEVERINO ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/06/2012 | 100.00 | 00008815088458 | SANTINA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2012 | 2914.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2012 | 2898.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/06/2012 | 3110.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/06/2012 | 778.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/06/2012 | 392.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/06/2012 | 30310.63 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/06/2012 | 1495.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/06/2012 | 9821.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2012 | 4866.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/06/2012 | 3292.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2012 | 5924.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/06/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/06/2012 | 5234.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2012 | 1275.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/06/2012 | 2122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/06/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2012 | 100.00 | 00006479509447 | PATRICIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/06/2012 | 2318.95 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2012 | 1930.37 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/06/2012 | 256.20 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2012 | 632.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE 4370 SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DA FESTA DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/06/2012 | 866.66 | 00002137229412 | CARLOS EGYDIO DE SALES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SENTEJA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N. 00833200902713005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2012 | 600.00 | 00006412448438 | JOSENILDO CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO POR 20 DIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/06/2012 | 600.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/06/2012 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO DURENTE O MES DE MAIO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2012 | 600.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR NAS ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO POR 20 DIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/06/2012 | 240.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM TRATOR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/06/2012 | 275.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS,10 PRETOS E 15 COLORIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/06/2012 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/06/2012 | 950.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO EM VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/06/2012 | 999.30 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA O BRASIL AFALBATIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/06/2012 | 999.69 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA O BRASIL AFALBATIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/06/2012 | 1800.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA COM OS PROFESSORES RELATIVO AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/06/2012 | 320.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/06/2012 | 989.25 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/06/2012 | 351.65 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/06/2012 | 80.00 | 00005007716421 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/06/2012 | 2310.12 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/06/2012 | 2161.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/06/2012 | 1497.26 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/06/2012 | 1209.28 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/06/2012 | 2420.24 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/06/2012 | 1776.18 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/06/2012 | 1374.64 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/06/2012 | 854.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. CDC 5/440524-7, 5/1027048-6, 5/1028417-2, 5/1289464-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/06/2012 | 5530.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/06/2012 | 1142.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/06/2012 | 10075.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/06/2012 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA BXY 1953, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/06/2012 | 2420.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/06/2012 | 123.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/06/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/06/2012 | 1138.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/06/2012 | 158.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/06/2012 | 2663.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2012 | 54.55 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS POSTAIS A ESTA EDILIDADE. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2012 | 115.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, PARA BIBLIOTECA PUBLICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/06/2012 | 177.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS,13 PRETOS E 01 COLORIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/06/2012 | 360.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2012 | 532.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUATRO DIARIAS NOS DIAS 12,13,18 E 19 DE JUNHO/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2012 | 228.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, 10 PRETOS E 06 COLORIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/06/2012 | 212.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, 17 PRETOS E 02 COLORIDOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2012 | 800.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/06/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNR 2483 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2012 | 500.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2012 | 4531.80 | 11830003000179 | ALESSANDRO JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UNIFORME PROFISSIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2012 | 244.00 | 11830003000179 | ALESSANDRO JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2012 | 62.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, 5 PRETOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA HOP 1670, A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2012 | 4200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2012 | 750.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2012 | 400.00 | 00003553410426 | CICERO MAROJA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2012 | 366.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2012 | 100.00 | 00009834754400 | JEFFERSON DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2012 | 600.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LETECENTRO. REFERENTE MES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOS 9071 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. REFERENTE MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2012 | 100.00 | 00006314052408 | MARIA SANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2012 | 100.00 | 00006956691418 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2012 | 100.00 | 00006180823448 | MARIA JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/06/2012 | 100.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/06/2012 | 80.00 | 00006151037405 | LUCICLEIDE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA KLO 2038, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2012 | 80.00 | 00005214492430 | ILZA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2012 | 70.00 | 00000017649420 | JEAN MUCIO SARAIVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2012 | 70.00 | 00006702697430 | TATIANE TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2012 | 70.00 | 00003557814416 | LUZIA ADILIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2012 | 100.00 | 00003558293479 | MARIA BELARMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2012 | 560.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA SAUDE EM JOAO PESSOA, REFERENTE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOM 6931 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC. ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2012 | 5316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2012 | 3800.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DO 3 SAO JOAO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/06/2012 | 2170.00 | 00003751118403 | ALESSANDRO JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇAO DOS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2012 | 170.00 | 00004163321454 | FABIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2012 | 87.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 14281-6/IGDBF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2012 | 2000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNR 0148, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOM-0042, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2012 | 420.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR 14 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/06/2012 | 258.00 | 00007690834477 | ISMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLOS PARA O DIA DAS MAES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS 2331 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MNP 1103 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/06/2012 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOT4942 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, REFERENTE MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/06/2012 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/06/2012 | 258.00 | 00007690834477 | ISMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLOS PARA O DIA DAS MAES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2012 | 90.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE AUDIO PARA DIVULGAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2012 | 750.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR 25 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2012 | 540.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR 18 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2012 | 550.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DUAS VIAGENS PARA RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2012 | 350.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVETE DE PEDREIRO POR SETE DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/06/2012 | 70.00 | 00002105235492 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/06/2012 | 80.00 | 00010811140458 | JAQUELINE DOS SANTOS MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/06/2012 | 100.00 | 00011660564492 | GLEICE KELLY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/06/2012 | 70.00 | 00003238174401 | JOSIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/06/2012 | 285.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/06/2012 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 12 METROS DE FAIXAS EM PLASTICO PARA COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00011085115461 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO LEVADO DURANTE AS COMEMORAÇOES JUNINAS DA EMEIF JOAO FERREIRA ALVES, DESTINADO A SECRETARIA DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/06/2012 | 1100.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS NA ZONA RURAL COM OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/06/2012 | 550.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2012 | 840.00 | 00002477534408 | ROSENILDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/06/2012 | 1770.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/06/2012 | 1244.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DO SUS REFERENTE ABRIL E MAIO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2012 | 7179.02 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS RESIDENCIAS E PINTURA EM BANQUETAS EM DIVERSAS RUAS DE RIACHAO DO POÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/06/2012 | 320.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO PAU AMARELO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/06/2012 | 100.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/06/2012 | 80.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/06/2012 | 360.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/06/2012 | 2900.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 PARES DE TRAVE PARA O CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/06/2012 | 200.00 | 00098095811491 | MARIA DA CONCEIÇAO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2012 | 1076.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2012 | 248.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2012 | 97.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2012 | 73.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 15400-8 (F BASICA) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/06/2012 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/06/2012 | 147.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/06/2012 | 31100.07 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 05/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/06/2012 | 64.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 15050-9 (FUNDEB) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/06/2012 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9663-6 (ICMS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/06/2012 | 495.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/06/2012 | 610.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/06/2012 | 583.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/06/2012 | 190.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/06/2012 | 21155.04 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 05/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/06/2012 | 4913.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2012 | 5480.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/06/2012 | 13283.05 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 05/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/06/2012 | 9320.22 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 05/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2012 | 244.00 | 00008842548448 | JUSCELINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/07/2012 | 444.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/07/2012 | 490.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/07/2012 | 336.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/07/2012 | 500.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/07/2012 | 454.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2012 | 1093.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO PARA INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXAIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/07/2012 | 10236.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2012 | 1350.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS 7600, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/07/2012 | 210.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOA E UMA PARA BAYEUX, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA HOP 1670, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/07/2012 | 740.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE MARÇO E ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/07/2012 | 11154.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/07/2012 | 12922.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2012 | 2500.00 | 00075245655420 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMY 5330, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2012 | 2500.00 | 00075245655420 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMY 5330, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/07/2012 | 28362.93 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2012 | 5316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/07/2012 | 8877.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/07/2012 | 56243.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/07/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/07/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/07/2012 | 3302.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/07/2012 | 8083.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/07/2012 | 5076.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/07/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/07/2012 | 12434.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/07/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/07/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/07/2012 | 370.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/07/2012 | 255.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/07/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/07/2012 | 1900.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMW 3958, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HEMODIALISE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/07/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO. CONFROME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/07/2012 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VINTE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADO AS VESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO DA CIDADE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/07/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/07/2012 | 1314.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM MICRO ONIBUS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/07/2012 | 3616.22 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME SDOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/07/2012 | 622.00 | 00009534977470 | JOSIVANIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/07/2012 | 20040.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/07/2012 | 140.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/07/2012 | 133.00 | 00001233895427 | SILVANIDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UMA DIARIA PARA UMA CAPACITAÇAO EM JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2012 | 65.00 | 00078967066449 | SEVERINA MAROJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2012 | 150.00 | 00044145586468 | ANTONIO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2012 | 200.00 | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2012 | 60.00 | 00006066327437 | IRACEMA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2012 | 220.40 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/07/2012 | 4572.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/07/2012 | 115916.82 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2012 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNQ 9747, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2012 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNQ 9747, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2012 | 800.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL REFERENTE JUNHO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2012 | 800.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL ROSALINA, REFERENTE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2012 | 350.00 | 10319650000158 | SUPERMOTORS COM. DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2012 | 2800.00 | 00004366229471 | JOSEAN BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO DURANTE FEVEREIRO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/07/2012 | 14576.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/07/2012 | 4738.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/07/2012 | 4200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/07/2012 | 1625.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/07/2012 | 2622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/07/2012 | 3106.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/07/2012 | 2914.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/07/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/07/2012 | 291.20 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/07/2012 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS REF. AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 00833.2009.027.13.00-5, EM FAVOR DE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/07/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/07/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/07/2012 | 1000.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA COM OS IDOSOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE E VARZEA REDONDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/07/2012 | 1100.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA REALIZADA NA ZONA RURAL COM OS ALUNOS DO ENISNO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/07/2012 | 9417.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/07/2012 | 4866.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/07/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2012 | 399.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS NOS DIAS 09.10 E 11 DE JULHO/2012. PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL E ADVOCACIA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/07/2012 | 27.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/07/2012 | 410.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E EIXO DE MOTOR 3CV. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/07/2012 | 1100.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETERICOS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE LAMPADAS ELETRICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/07/2012 | 1239.00 | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE FESTA DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/07/2012 | 665.00 | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE FESTA DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/07/2012 | 800.00 | 00008823712408 | ALISSON JUVÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE REBOQUE, CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/07/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/07/2012 | 1040.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETERICOS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ILUMINAÇAO PUBLICA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/07/2012 | 3918.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/07/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/07/2012 | 27.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/07/2012 | 1275.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/07/2012 | 5234.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/07/2012 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA BXY 1953, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/07/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/07/2012 | 244.00 | 00008842548448 | JUSCELINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/07/2012 | 622.00 | 00073862770400 | DJANETE GOMES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CAD UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/07/2012 | 406.00 | 00093065108453 | CLAÚDIO LÚCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/07/2012 | 1757.22 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/07/2012 | 2122.43 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/07/2012 | 90.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/07/2012 | 1046.10 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/07/2012 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PUBLICAÇAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFROME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2012 | 33.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2012 | 400.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOÇAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNP1103 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2012 | 7821.84 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2012 | 700.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO F4000 DE PLACA KIS 7914 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2012 | 320.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PAU AMARELO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2012 | 622.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2012 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2012 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SEIXO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2012 | 1300.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MND 7554, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2012 | 622.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MNM 5982, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2012 | 3100.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA DO PROJOVEM CICLO I E II, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2012 | 43.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 14281-6/IGDBF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/07/2012 | 326.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/07/2012 | 1085.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/07/2012 | 1320.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/07/2012 | 560.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/07/2012 | 1900.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMW 3958, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/07/2012 | 65.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/07/2012 | 750.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ESCAVAÇAO DE VALAS PARA O ESCOAMENTO D'AGUA DE CHUVAS E PODAGENS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/07/2012 | 622.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA MOTO KLR 3674, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/07/2012 | 120.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/07/2012 | 2279.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOAÇAO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/07/2012 | 420.00 | 11481114000117 | EDUARDO ANTONIO L. DE O.LIMA E MOURA-EL CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CADERNOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS-2331, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/07/2012 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOT 4942, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/07/2012 | 172.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA SECRETARIA DA FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/07/2012 | 230.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/07/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/07/2012 | 3292.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/07/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/07/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NKF 7056, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/07/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/07/2012 | 6132.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/07/2012 | 700.00 | 00048674788491 | LUIZ VALDOMIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇÃO DO SAO JOAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/07/2012 | 1372.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/07/2012 | 133.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/07/2012 | 154.40 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/07/2012 | 1500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA HOP-1670, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/07/2012 | 1500.00 | 00003083751494 | JOABE MAIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/07/2012 | 490.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/07/2012 | 800.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS EM ONIBUS DE PLACA MNG 5754, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/07/2012 | 850.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG 5754 E MOE 0415, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/07/2012 | 680.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MQD 4668, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/07/2012 | 14733.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/07/2012 | 5443.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/07/2012 | 1500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL PARA A BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/07/2012 | 1000.00 | 03923496000163 | MOISES BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/07/2012 | 1000.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA COM OS IDOSOS NA COMUNIDADE DE VARZEA E CENTRO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/07/2012 | 280.80 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/07/2012 | 121.80 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/07/2012 | 882.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2012 | 158.34 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2012 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO E FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2012 | 407.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMAENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2012 | 500.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 3 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO O ESCRITORIO CONTABIL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2012 | 320.00 | 00002477534408 | ROSENILDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00008823712408 | ALISSON JUVÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REBOQUE DE RIACHAO DO POÇO PARA BAYEUX, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2012 | 1350.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS-7600, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2012 | 210.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2012 | 1094.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2012 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2012 | 28.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 12310-2 (CIDE) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 14281-6 (FMASIGDBF) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2012 | 349.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2012 | 41.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2012 | 61.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 1090-1 (ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2012 | 613.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2012 | 587.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2012 | 191.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2012 | 33.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2012 | 3669.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/07/2012 | 26356.23 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 06/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/07/2012 | 656.18 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO INSS PATRONAL COMPETENCIA 06/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/07/2012 | 21282.99 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM CONFORME DAF - demonstrativo de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2012 | 499.90 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2012 | 10.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2012 | 20.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2012 | 6.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2012 | 4.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2012 | 11.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2012 | 3.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2012 | 3.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2012 | 10.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2012 | 6.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2012 | 23.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2012 | 2.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2012 | 3.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2012 | 2.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2012 | 18.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2012 | 10.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2012 | 5.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2012 | 135.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2012 | 375.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LICENCIAMENTE 2012 E OUTRAS TAXAS DO VEICULO DE PLACA MOE0415. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2012 | 13180.38 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 06/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/07/2012 | 26856.49 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2012 | 1444.48 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/07/2012 | 9362.38 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 06/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2012 | 829.50 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2012 | 1200.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE DUAS COPIADORAS RICOH 1500, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2012 | 1200.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE DUAS COPIADORAS RICOH 1500, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2012 | 3195.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2012 | 1080.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/08/2012 | 882.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/08/2012 | 5000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/08/2012 | 3500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/08/2012 | 1550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/08/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/08/2012 | 54195.14 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/08/2012 | 117361.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/08/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2012 | 5316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/08/2012 | 27741.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/08/2012 | 3939.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2012 | 8654.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/08/2012 | 5295.61 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/08/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/08/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/08/2012 | 3761.62 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/08/2012 | 4738.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/08/2012 | 4200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/08/2012 | 1400.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/08/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/08/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/08/2012 | 265.70 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/08/2012 | 320.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/08/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/08/2012 | 970.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/08/2012 | 6244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/08/2012 | 650.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/08/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MON 0042, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/08/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOM 6931, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/08/2012 | 871.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/08/2012 | 10306.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/08/2012 | 15554.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/08/2012 | 2488.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/08/2012 | 12922.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/08/2012 | 12272.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/08/2012 | 608.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/08/2012 | 800.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL ROSALINA, RELATIVO JULHO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/08/2012 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 6 MEIAS DIARIAS NO MES DE JULHO/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/08/2012 | 500.00 | 00033098964472 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 2 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/08/2012 | 369.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/08/2012 | 158.34 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/08/2012 | 332.50 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 3 DIARIAS NO MES DE JULHO/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2012 | 5234.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2012 | 1275.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2012 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS REF. AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 00833.2009.027.13.00-5, EM FAVOR DE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2012 | 233.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOT 2483 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2012 | 787.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2012 | 3351.81 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/08/2012 | 3292.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2012 | 4866.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/08/2012 | 9417.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/08/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/08/2012 | 2444.44 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2012 | 1566.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE MES DE JULHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2012 | 6132.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2012 | 650.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMAÇOES E PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2012 | 360.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2012 | 1000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ATAUDES PARA DOAÇAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/08/2012 | 3106.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/08/2012 | 2122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA KLO 2038, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO MOS 9071, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, REFERENTE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2012 | 1625.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2012 | 3244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/08/2012 | 1372.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/08/2012 | 13764.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/08/2012 | 167.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/08/2012 | 27626.59 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIÇAO PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/08/2012 | 360.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/08/2012 | 75.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/08/2012 | 1938.00 | 12932067000143 | JOSE REINALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA DISTRIBUIÇAO DE PREMIAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/08/2012 | 273.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/08/2012 | 800.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL, REFERENTE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/08/2012 | 750.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E PODAGEM DE ARVORES AS MARGENS DAS ESTRADAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/08/2012 | 4200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Comunicações | Telecomunicações | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/08/2012 | 1580.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BOMBA SUB15, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/08/2012 | 510.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/08/2012 | 1348.00 | 12932067000143 | JOSE REINALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA DISTRIBUIÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/08/2012 | 1200.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA COM O CRAS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/08/2012 | 995.60 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/08/2012 | 499.80 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/08/2012 | 802.80 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/08/2012 | 678.80 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/08/2012 | 504.30 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/08/2012 | 220.40 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/08/2012 | 994.40 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/08/2012 | 997.45 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/08/2012 | 746.00 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/08/2012 | 395.00 | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/08/2012 | 94.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/08/2012 | 113.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/08/2012 | 88.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/08/2012 | 39.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/08/2012 | 492.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/08/2012 | 475.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/08/2012 | 510.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/08/2012 | 408.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/08/2012 | 825.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/08/2012 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNQ 9747, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MAIO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/08/2012 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNQ 9747, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNP 1103, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/08/2012 | 622.00 | 00001964783402 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/08/2012 | 750.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/08/2012 | 3500.00 | 00036485438491 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPU 2942 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/08/2012 | 2000.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE CAÇAMBA DE PLACA MNG2218 PARA TRANSPORTE DE BARROS PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/08/2012 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO, PROCESSAMENTO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO E JULHO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/08/2012 | 3252.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/08/2012 | 465.50 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUATRO DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/08/2012 | 500.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/08/2012 | 540.00 | 00009079868469 | ALZENIR MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇAO DE TRINTA COLETES, DESTINADOS A MINI MARATONA EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/08/2012 | 5000.00 | 00006415313460 | JOAQUIM LUIZ DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APRESENTAÇAO DA BANDA FORRA DA KANXA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/08/2012 | 850.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO, ATERRO E ABERTURA DE VALAS PARA O ESCOAMENTO D'AGUA MAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/08/2012 | 1000.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA COM OS IDOSOS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/08/2012 | 43.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 14281-6/IGDBF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/08/2012 | 564.53 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/08/2012 | 1434.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/08/2012 | 342.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/08/2012 | 650.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/08/2012 | 2261.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DARF-PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2012 | 490.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2012 | 4780.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/08/2012 | 1265.00 | 00006887181401 | JACKELINE DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/08/2012 | 768.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/08/2012 | 1356.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/08/2012 | 677.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOM 6931 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MNR 0148, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MNR 0148, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/08/2012 | 560.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUATRO DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA . CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/08/2012 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOAO FERREIRA ALVES. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/08/2012 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SEIXAS, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/08/2012 | 320.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE PAU AMARELO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/08/2012 | 1500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA HOP 1670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/08/2012 | 4805.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/08/2012 | 450.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 15 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/08/2012 | 630.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 21 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/08/2012 | 2090.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/08/2012 | 622.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/08/2012 | 572.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/08/2012 | 622.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MNM 598*, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOS 9071, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2012 | 1350.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS 7600, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/08/2012 | 622.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOV 3274, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/08/2012 | 622.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE MOTO DE PLACA KLR3674, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/08/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/08/2012 | 307.20 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/08/2012 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE ONIBUS DE PLACA BXY 1953, A SERVIÇO DA EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/08/2012 | 60.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EM DOIS BEBEDOUROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/08/2012 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOT4942, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/08/2012 | 2600.00 | 40960809000180 | BOMFIM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/08/2012 | 740.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE MAIO E JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/08/2012 | 600.00 | 00002477534408 | ROSENILDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR POR 15 DIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/08/2012 | 300.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/08/2012 | 622.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CAPINAGEM LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PRIMAVERA E PAU AMARELO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/08/2012 | 550.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/08/2012 | 600.00 | 00007690834477 | ISMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/08/2012 | 600.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/08/2012 | 822.00 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENCITIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/08/2012 | 4500.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTA MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/08/2012 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/08/2012 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/08/2012 | 1470.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE JUNHO E JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/08/2012 | 387.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/08/2012 | 1850.00 | 00048674788491 | LUIZ VALDOMIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS FESTEJOS DO SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/08/2012 | 399.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/08/2012 | 73.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO INSS TRANSPORTE COMPETENCIA 02/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/08/2012 | 71.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO INSS TRANSPORTE COMPETENCIA 03/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/08/2012 | 68.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO INSS TRANSPORTE COMPETENCIA 04/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/08/2012 | 66.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO INSS TRANSPORTE COMPETENCIA 05/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/08/2012 | 35.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO INSS TRANSPORTE COMPETENCIA 06/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/08/2012 | 3200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/08/2012 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/08/2012 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNQ 9747 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/08/2012 | 1244.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MXM 6773 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/08/2012 | 5558.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/08/2012 | 133.00 | 00060297085468 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM JOAO PESSOA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/08/2012 | 1500.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS JUNTAMENTE COM O CRAS E FAMILIAS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/08/2012 | 415.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNG 5610, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/08/2012 | 960.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO MOQ 9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/08/2012 | 260.40 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/08/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE BALANCETE E ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/08/2012 | 760.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CINCO DIARIAS NO MES DE MAIO E JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/08/2012 | 400.00 | 00089381556415 | FRANCISCO SIMAO DE FIGUEREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS NO MES DE MAIO E JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/08/2012 | 800.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2012 | 930.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO E MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/08/2012 | 1800.00 | 00009560816497 | JOZANIELE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2012 | 7744.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/08/2012 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA COPIADORA RICOH 1500, REFERENTE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/08/2012 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA COPIADORA RICOH 1500, REFERENTE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/08/2012 | 2400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2012 | 158.34 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2012 | 158.34 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/08/2012 | 5989.36 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 2 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DE VARIAS CIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/08/2012 | 400.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APRESENTAÇAO DE UM TRIO DE FERRO PE DE SERRA, EM COMEMORAÇAO AO SAO PEDRO DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2012 | 4049.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2012 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 14281-6 (FMASIGDBF) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2012 | 4583.62 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 07/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2012 | 21418.94 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM CONFORME DAF - demonstrativo de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2012 | 244.00 | 00008842548448 | JUSCELINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2012 | 13470.57 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 07/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2012 | 113544.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2012 | 2849.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2012 | 53697.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2012 | 1372.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/08/2012 | 1866.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2012 | 64.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2012 | 48.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9663-6 (ICMS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2012 | 271.96 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9664-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2012 | 175.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2012 | 192.96 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2012 | 322.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 1090-1 (ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2012 | 1094.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2012 | 8646.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 07/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2012 | 300.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/09/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/09/2012 | 5000.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/09/2012 | 13109.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/09/2012 | 10999.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/09/2012 | 1012.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA MNG 0921. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/09/2012 | 6755.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/09/2012 | 2500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM PALCO MEDINDO 12 METROS DE FRENTE POR 06 DE FUNDO, NAS FESTIVIDADES DO DIA DA EVANGELIZAÇAO NO DIA 31 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/09/2012 | 10814.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/09/2012 | 1950.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNG 2218 PARA O TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/09/2012 | 850.00 | 00046768033468 | DELOSMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/09/2012 | 850.00 | 00046768033468 | DELOSMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/09/2012 | 300.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADO A COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/09/2012 | 490.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADO A COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/09/2012 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA BXY 1953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/09/2012 | 1210.00 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/09/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/09/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/09/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/09/2012 | 308.60 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/09/2012 | 110.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RAMANUFATURAMENTO DE CARTHUCHOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 4942 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/09/2012 | 530.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE UM PORTAO E MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/09/2012 | 600.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/09/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2012 | 82.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RAMANUFATURAMENTO DE CARTHUCHOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2012 | 550.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2012 | 205.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RAMANUFATURAMENTO DE CARTHUCHOS PARA SECRETARIA DE ADMINITRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2012 | 622.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE . CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2012 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO E FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/09/2012 | 205.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RAMANUFATURAMENTO DE CARTHUCHOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MND 7554, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2012 | 2580.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RETIRADA DE UM MOTOR BOMBA E MANUTENÇAO GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2012 | 4095.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2012 | 540.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 18 DIAS TRABALHADOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/09/2012 | 1244.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE MOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE JUNHO E JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2012 | 133.00 | 00060297085468 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE DUAS MEIAS DIARIAS NOS DIAS 06 E 11 DE SETEMBRO/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/09/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/09/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/09/2012 | 3832.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/09/2012 | 6619.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/09/2012 | 3761.62 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/09/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/09/2012 | 3106.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/09/2012 | 500.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/09/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/09/2012 | 365.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/09/2012 | 487.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNP 1103, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/09/2012 | 663.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/09/2012 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS REF. AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 00833.2009.027.13.00-5, EM FAVOR DE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/09/2012 | 6132.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/09/2012 | 1790.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/09/2012 | 5316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/09/2012 | 6244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/09/2012 | 27690.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/09/2012 | 298.00 | 12932067000143 | JOSE REINALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA DISTRIBUIÇAO PARA PREMIAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/09/2012 | 4738.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/09/2012 | 4200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/09/2012 | 13796.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/09/2012 | 160.00 | 00003792413400 | MARCOS ANTONIO BASTO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFORMULAÇAO DOS HORARIOS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO FERREIRA ALVES. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/09/2012 | 253.10 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/09/2012 | 1400.00 | 00048674788491 | LUIZ VALDOMIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS FESTEJOS DA EVANGELIZAÇAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/09/2012 | 900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/09/2012 | 1200.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA COM O CRAS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/09/2012 | 445.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANUTENÇAO EM REDE DE TELECENTRO COMUNITARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/09/2012 | 500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/09/2012 | 1000.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA COM OS IDOSOS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/09/2012 | 1500.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/09/2012 | 900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/09/2012 | 463.00 | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DOCES PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/09/2012 | 851.00 | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DOCES PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/09/2012 | 730.00 | 00048674788491 | LUIZ VALDOMIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS FESTEJOS DA EVANGELIZAÇAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/09/2012 | 840.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/09/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/09/2012 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UMA DIARIA NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/09/2012 | 244.00 | 00008842548448 | JUSCELINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/09/2012 | 895.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/09/2012 | 144.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 24 BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/09/2012 | 485.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/09/2012 | 415.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/09/2012 | 740.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/09/2012 | 790.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/09/2012 | 800.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REGENCIA DA BANDA DE FANFARRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2012 | 5576.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2012 | 274.60 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUSIÇAO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2012 | 241.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2012 | 10.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/09/2012 | 28.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/09/2012 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/09/2012 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIGITAÇAO, PROCESSAMENTO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/09/2012 | 209.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA POÇO ARTESIANO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Comunicações | Telecomunicações | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/09/2012 | 2975.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA POÇO ARTESIANO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/09/2012 | 660.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR 22 DIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/09/2012 | 750.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE DE PREDREIRO POR 21 DIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/09/2012 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RIACHO DO SEIXO, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/09/2012 | 1234.60 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/09/2012 | 334.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUSIÇAO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/09/2012 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/09/2012 | 622.00 | 00001964783402 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/09/2012 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS DIARIA NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/09/2012 | 900.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DE PLACA MNR 1432 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/09/2012 | 3939.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/09/2012 | 2122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/09/2012 | 622.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MNM 5982, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/09/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/09/2012 | 910.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO ATERRO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DE PRIMAVERA, VARZEA REDONDA E RUA DA PALHA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/09/2012 | 622.00 | 00033899142420 | LUIZ JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PODAGEM, LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS PARA O ESCOAMENTO D'AGUA NAS ESTRADAS VICINAIS DE LAGOA DO PADRE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/09/2012 | 1270.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MOTOR BOMBA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/09/2012 | 930.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RETIRADA DE MOTOR BOMBA SUBMERSO E MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/09/2012 | 1570.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM BOMBA HIDRAULICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/09/2012 | 1235.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RETIRADA DE MOTOR BOMBA SUBMERSO E MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/09/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/09/2012 | 1000.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO 3879, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/09/2012 | 399.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE SEIS MEIAS DIARIAS NOS DIAS, 03,04,06,11,12 E 19 DE SETEMBRO/2012, PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/09/2012 | 5234.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/09/2012 | 320.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/09/2012 | 1100.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE MES DE JULHO E AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/09/2012 | 622.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA KLR 3674 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/09/2012 | 1000.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/09/2012 | 750.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/09/2012 | 850.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DE UMA MAQUINA RETA ESCAVADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/09/2012 | 370.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/09/2012 | 1244.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DE UMA MAQUINA AGRICOLA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE JUNHO E JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOAO FERREIRA ALVES, REFERENTE JULHO E AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2012 | 1020.00 | 00000356792129 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR 34 DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2012 | 1110.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2012 | 871.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/09/2012 | 9438.36 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 08/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/09/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2012 | 875.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS E MEIA NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2012 | 3244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2012 | 1625.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/09/2012 | 1094.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/09/2012 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA COPIADORA RICOH 1500, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/09/2012 | 800.00 | 00007966781461 | MICHAEL MESSIAS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/09/2012 | 3292.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/09/2012 | 9755.69 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/09/2012 | 4866.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2012 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA COPIADORA RICOH 1500, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/09/2012 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO E FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/09/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/09/2012 | 407.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAZ PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2012 | 26770.07 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/09/2012 | 12579.03 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 08/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/09/2012 | 37.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9664-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2012 | 1.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 1101-0 (ITR) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/09/2012 | 550.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS A VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11148-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12107-X (QSE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/09/2012 | 846.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9663-6 (ICMS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/09/2012 | 481.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/09/2012 | 620.98 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2012 | 594.28 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2012 | 194.10 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/09/2012 | 3542.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/09/2012 | 21556.88 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM CONFORME DAF - demonstrativo de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/09/2012 | 321.67 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TAXA DA (SUDEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/09/2012 | 20719.90 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 08/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/09/2012 | 348.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 1090-1 (ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/09/2012 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 17040-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/10/2012 | 8941.31 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO1. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2012 | 851.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2012 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2012 | 8533.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/10/2012 | 6759.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/10/2012 | 1372.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/10/2012 | 1492.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/10/2012 | 53864.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOS 9071 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2012 | 7577.71 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2012 | 3832.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2012 | 3302.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2012 | 12374.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/10/2012 | 7089.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/10/2012 | 856.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA HOP 1670 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2012 | 380.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LIGAÇAO DO MOTOR BOMBA DO SITIO DO SEIXO, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/10/2012 | 1625.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/10/2012 | 3244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/10/2012 | 1060.68 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/10/2012 | 3292.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/10/2012 | 882.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/10/2012 | 307.40 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/10/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/10/2012 | 250.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/10/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/10/2012 | 115327.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/10/2012 | 2849.51 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/10/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/10/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MON 0042, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/10/2012 | 622.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE MOTO DE PLACA KLR 3674 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/10/2012 | 622.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE MOTO DE PLACA KLR 3674 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/10/2012 | 1493.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/10/2012 | 622.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA mov 3274, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/10/2012 | 308.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/10/2012 | 888.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/10/2012 | 7258.56 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/10/2012 | 622.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO PARCELAMENTO DO INSS ,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/10/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/10/2012 | 3492.12 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/10/2012 | 332.50 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/10/2012 | 573.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2012 | 622.00 | 00016185633434 | GERALDA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/10/2012 | 265.70 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/10/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOT 2483, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/10/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, DESTINADO A SERCRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2012 | 800.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/10/2012 | 3199.20 | 08255321000149 | CF MED. E MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/10/2012 | 959.65 | 08255321000149 | CF MED. E MAT. MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2012 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NQG 9670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/10/2012 | 9645.17 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/10/2012 | 4866.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/10/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/10/2012 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/10/2012 | 622.00 | 00016185633434 | GERALDA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS NESTA EDILIDADE, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/10/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/10/2012 | 29862.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/10/2012 | 5316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/10/2012 | 6244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/10/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOM 6931, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/10/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOM 6931, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00006922579429 | DENILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MNG 0927 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/10/2012 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA COPIADORA RICOH 1500, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/10/2012 | 800.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA FANFARRA ROSALINA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/10/2012 | 600.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/10/2012 | 92.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, 05 PRETOS E 02 COLORIDOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/10/2012 | 3552.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/10/2012 | 212.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, 05 PRETOS E 02 COLORIDOS, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/10/2012 | 145.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, 05 PRETOS E 02 COLORIDOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/10/2012 | 250.25 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, 05 PRETOS E 02 COLORIDOS, SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/10/2012 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA DEVOLUÇAO DE CHEQUE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/10/2012 | 144.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA DEVOLUÇAO DE CHEQUE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/10/2012 | 2001.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TESOURARIA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/10/2012 | 1010.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/10/2012 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE ONIBUS DE PLACA BXY 1953, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MNP 1103, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/10/2012 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 4942, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/10/2012 | 766.40 | 12932067000143 | JOSE REINALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA DISTRIBUIÇAO EM PREMIAÇAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/10/2012 | 882.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/10/2012 | 158.34 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/10/2012 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA DEVOLUÇAO DE CHEQUE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/10/2012 | 1244.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACAMXM 6773 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/10/2012 | 7100.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE 3 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE VARIAS CIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/10/2012 | 13402.07 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/10/2012 | 4738.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/10/2012 | 4200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/10/2012 | 44.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 14281-6/IGDBF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/10/2012 | 2360.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE CADERNOS PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/10/2012 | 244.00 | 00008842548448 | JUSCELINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/10/2012 | 5498.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/10/2012 | 960.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/10/2012 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2331 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/10/2012 | 375.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/10/2012 | 6132.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/10/2012 | 3939.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/10/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/10/2012 | 3106.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/10/2012 | 2122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/10/2012 | 1900.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW 3958 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/10/2012 | 750.00 | 00006922579429 | DENILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FORINO DE PLACA NQD 4765, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/10/2012 | 480.00 | 00006922579429 | DENILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FORINO DE PLACA moq 2484, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/10/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MQF 5076, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/10/2012 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/10/2012 | 80.00 | 00005034692465 | MARIZETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/10/2012 | 289.40 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/10/2012 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/10/2012 | 500.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/10/2012 | 980.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE RETIRADA DO MOTOR BOMBA CENTRIFUGA E MANUTENÇAO GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/10/2012 | 622.00 | 00096536560400 | SEVERINO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PODAGEM DE ARVORES, LIMPEZA, ATERROS E ESCAVAÇAO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/10/2012 | 210.00 | 00071390332420 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DURANTE O ENCONTRO DAS BANDAS MARCIAIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/10/2012 | 622.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA MOV 3274, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/10/2012 | 1265.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VIAGENS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/10/2012 | 622.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 5982, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/10/2012 | 5280.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/10/2012 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COLETA DE LIXO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/10/2012 | 399.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/10/2012 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/10/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MQF 5076, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/10/2012 | 450.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/10/2012 | 600.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/10/2012 | 1080.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 36 DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/10/2012 | 420.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR 15 DIAS, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/10/2012 | 560.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO E ALIMENTAÇAO, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2012 | 408.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/10/2012 | 7338.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2012 | 12549.38 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 0/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2012 | 6767.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2012 | 248.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/10/2012 | 220.40 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/10/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2012 | 800.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA FANFARRA ROSALINA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA KLO 2038, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00009061333431 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL, REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2012 | 8047.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2012 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO E FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2012 | 784.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2012 | 360.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AGOSTO E SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2012 | 332.50 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 3 DIARIAS E MEIA NO DESLOCAMENTO DE RAICHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/10/2012 | 2500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM ONIBUS DE PLACA MOQ 9242, SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2012 | 416.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/10/2012 | 750.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/10/2012 | 220.40 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/10/2012 | 8124.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2012 | 5234.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2012 | 1246.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/10/2012 | 21664.83 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM CONFORME DAF - demonstrativo de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/10/2012 | 3761.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2012 | 0.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 1101-0 (ITR) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/10/2012 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MONITORAMENTO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/10/2012 | 1900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM TRATOR VALMET, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2012 | 4800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM TRATOR HOLLAND, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/10/2012 | 622.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DE JACAREGUARA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/10/2012 | 850.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2012 | 8961.13 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 09/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/10/2012 | 2500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/10/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/10/2012 | 3500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM AMBULANCIA DE PLACA NQD 4765, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2012 | 5.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 12310-2 (CIDE) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2012 | 72.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/10/2012 | 94.70 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO INSS PATRONAL CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/10/2012 | 4093.24 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 09/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2012 | 0.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9663-6 (ICMS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2012 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 1090-1 (ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2012 | 539.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2012 | 1729.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2012 | 64.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9664-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/10/2012 | 79.16 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/10/2012 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/10/2012 | 1350.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS 7600, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001964783402 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROJOVEN. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2012 | 622.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2012 | 52008.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2012 | 1372.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/10/2012 | 26845.43 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2012 | 2900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM MICRO ONIBUS MOG 0415, SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2012 | 300.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2012 | 336.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2012 | 515.35 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/11/2012 | 1200.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE DUAS COPIADORAS RICOH 1500, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar e Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2012 | 4173.19 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2012 | 532.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE SEIS MEIAS DIARIAS NOS DIAS, 18,19,26 E 31 DE OUTUBRO/2012, PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2012 | 199.50 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UMA DIARIA E MEIA NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/11/2012 | 900.00 | 00000356792129 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/11/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/11/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MQF 5076, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/11/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/11/2012 | 350.00 | 00023673001434 | GENESIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A FESTA NAS ESCOLAS NO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/11/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/11/2012 | 3500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM ONIBUS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/11/2012 | 950.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/11/2012 | 850.00 | 00003917601494 | TANIA MARIA ALVES CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/11/2012 | 308.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/11/2012 | 250.00 | 00006414637408 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/11/2012 | 530.00 | 00006414637408 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS D1A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/11/2012 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/11/2012 | 532.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CINCO DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/11/2012 | 622.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO PARCELAMENTO DO INSS ,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/11/2012 | 4800.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/11/2012 | 550.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A MONITORAMENTO DO POÇO ARTESIANO DE BOMBA SUBMERSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/11/2012 | 622.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA mov 3274, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/11/2012 | 133.00 | 00060297085468 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE DUAS MEIAS DIARIAS NOS DIAS 06 E 11 DE NOVEMBRO/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/11/2012 | 622.00 | 00096536560400 | SEVERINO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PODAGEM DE ARVORES, LIMPEZA, ATERROS E ESCAVAÇAO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA HOP 1670 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/11/2012 | 320.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MEIO FIO E RETIRADA DE LIXO, REFERENTE OUTUBRO/2O12. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/11/2012 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NQG 9670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/11/2012 | 750.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/11/2012 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQG 9670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA HOP 1670 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/11/2012 | 720.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO NO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/11/2012 | 1107.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/11/2012 | 140.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/11/2012 | 46084.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE1 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VARIAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/11/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOM 6931 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/11/2012 | 7322.47 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/11/2012 | 348.00 | 12932067000143 | JOSE REINALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TROFEUS PARA DISTRIBUIÇAO EM PREMIAÇAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/11/2012 | 4471.14 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/11/2012 | 12604.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/11/2012 | 12501.91 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/11/2012 | 3302.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/11/2012 | 6076.48 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/11/2012 | 600.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRATOR VALMET DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/11/2012 | 600.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRATOR VALMET DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/11/2012 | 1400.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO F4000 DE PLACA KIS 7914 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/11/2012 | 960.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/11/2012 | 930.00 | 00008811233402 | CRISTIANO DO REGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 31 DIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/11/2012 | 4738.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/11/2012 | 4200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/11/2012 | 13097.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/11/2012 | 845.38 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/11/2012 | 1265.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A SERVIÇOS DE VIAJENS DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/11/2012 | 6244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/11/2012 | 5316.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/11/2012 | 27736.72 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNR 0148 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNR 0148 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MON 0042, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/11/2012 | 114963.26 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/11/2012 | 5113.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/11/2012 | 333.60 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/11/2012 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE ONIBUS DE PLACA BXY 1953, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/11/2012 | 555.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE XEROX DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABERIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/11/2012 | 500.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/11/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOT 2483, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/11/2012 | 900.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG 5754 E MOE 0415, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/11/2012 | 2744.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/11/2012 | 3732.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/11/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/11/2012 | 2122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/11/2012 | 3019.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/11/2012 | 200.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS DOADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PLACA KLO-2038, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOS 9071 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/11/2012 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE AGOSTO E OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/11/2012 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS REF. AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 00833.2009.027.13.00-5, EM FAVOR DE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/11/2012 | 866.66 | 00058653368434 | MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS REF. AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 00833.2009.027.13.00-5, EM FAVOR DE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/11/2012 | 100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/11/2012 | 170.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, 10 PRETOS E 03 COLORIDOS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/11/2012 | 906.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE XEROX, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/11/2012 | 1982.13 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/11/2012 | 6132.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/11/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/11/2012 | 180.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00006009844436 | EDSON MARINHO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NOS GABINENTES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E RIACHAO DO POÇO REF AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/11/2012 | 1110.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/11/2012 | 750.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIGITAÇAO, PROCESSAMENTO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/11/2012 | 2000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM AMBULANCIA SAVEIRO, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/11/2012 | 158.34 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/11/2012 | 882.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/11/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MON 0042, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/11/2012 | 622.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE MOTO DE PLACA KLR 3674 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/11/2012 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/11/2012 | 1847.21 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM.1. COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/11/2012 | 409.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/11/2012 | 1159.47 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM.1. COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/11/2012 | 217.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/11/2012 | 2024.30 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM.1. COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/11/2012 | 167.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/11/2012 | 17.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 12144-4 (CEX) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/11/2012 | 3100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM KOMBI, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/11/2012 | 1600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM UNO MNE 1432, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/11/2012 | 1300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM UNO MNR 1572 , SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/11/2012 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM AMBULANCIA DE PLACA MNG 0927, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/11/2012 | 2836.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM AMBULANCIA SAVEIRO , SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/11/2012 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NQG 9670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/11/2012 | 95.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 PRETOS E 03 COLORIDOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/11/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/11/2012 | 4866.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/11/2012 | 8517.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/11/2012 | 115.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, 08 PRETOS E 01 COLORIDOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/11/2012 | 560.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO E ALIMENTAÇAO, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/11/2012 | 27.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS, 01 PRETOS E 01 COLORIDOS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 4942, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/11/2012 | 370.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAZ PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MNP 1103, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/11/2012 | 240.00 | 00099289792434 | SANDRO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO POR 8 DIAS, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/11/2012 | 2800.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE UMA CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR REFERENTE 14 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/11/2012 | 660.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/11/2012 | 88.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 14281-6/IGDBF E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/11/2012 | 2100.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VISITA ODONTOLOGICA PARA MANUTENÇAO DO PSF DE LAGOA DO PADRE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/11/2012 | 200.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE LAGOA DO PADRE, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/11/2012 | 456.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/11/2012 | 244.00 | 00008842548448 | JUSCELINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/11/2012 | 380.90 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/11/2012 | 1266.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/11/2012 | 622.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 5982, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/11/2012 | 144.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DE PLACA MNR 1432 E MNR 1572. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/11/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, DESTINADO A SERCRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/11/2012 | 3497.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 15400-8 (F BASICA) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/11/2012 | 40.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/11/2012 | 1100.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/11/2012 | 960.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REFERENTE A 32 DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/11/2012 | 888.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/11/2012 | 800.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/11/2012 | 600.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/11/2012 | 1000.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM UNO 1572, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/11/2012 | 650.00 | 00008725717421 | LUIS FELIPE TEOTONIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/11/2012 | 888.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/11/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/11/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/11/2012 | 5234.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00002394101490 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/11/2012 | 1350.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS 7600, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/11/2012 | 500.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DUAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/11/2012 | 625.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS DIARIAS E MEIAS PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA IDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/11/2012 | 3510.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETERICOS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/11/2012 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2331 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/11/2012 | 336.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/11/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOM 6931 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/11/2012 | 1112.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/11/2012 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/11/2012 | 622.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE MOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/11/2012 | 622.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA mov 3274, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/11/2012 | 5430.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETERICOS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ILUMINAÇAO PUBLICA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/11/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/11/2012 | 1300.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA MN6 5754, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/11/2012 | 1200.00 | 00009131810489 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS AQUISIÇAO DE MACHA COMPLETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/11/2012 | 1300.00 | 00009131810489 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS AQUISIÇAO DE CAIXA DE MACHA COMPLETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/11/2012 | 3800.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICRO ONIBUS DE PLACAS MOE 0415 E ONIBUS MN6 5754, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/11/2012 | 11616.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/11/2012 | 8404.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/11/2012 | 3520.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONÇALVEIS DE LIMA FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OCULOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/11/2012 | 3741.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/11/2012 | 4022.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00004366229471 | JOSEAN BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2012 | 622.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DE JACAREGUARA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2012 | 1150.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR 23 DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2012 | 9407.66 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 10/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2012 | 3302.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2012 | 5173.74 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2012 | 3832.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2012 | 14467.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2012 | 1583.63 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MNR 0148, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MON 0042, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2012 | 28404.93 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2012 | 6244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2012 | 530.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2012 | 450.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG 5754 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2012 | 254.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2012 | 504.00 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2012 | 52321.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2012 | 11969.76 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 10/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2012 | 26287.05 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2012 | 800.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA FANFARRA ROSALINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2012 | 5083.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2012 | 21786.78 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM CONFORME DAF - demonstrativo de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2012 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2012 | 550.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2012 | 43.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 1090-1 (ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2012 | 46.89 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2012 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9663-6 (ICMS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2012 | 151.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9664-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2012 | 605.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2012 | 1566.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2012 | 0.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 17040-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2012 | 90.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2012 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2012 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11148-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2012 | 627.07 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2012 | 600.25 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2012 | 196.01 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2012 | 43593.03 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 10/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2012 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO E FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2012 | 4500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2012 | 532.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUATRO DIARIAS, PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2012 | 399.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/12/2012 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, DESTINADO A SERCRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A SERVIÇOS DE VIAJENS DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/12/2012 | 315.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/12/2012 | 5581.86 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/12/2012 | 1094.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/12/2012 | 2985.62 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/12/2012 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NQG 9670 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/12/2012 | 622.00 | 00096536560400 | SEVERINO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PODAGEM DE ARVORES, LIMPEZA, ATERROS E ESCAVAÇAO DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/12/2012 | 622.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/12/2012 | 960.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/12/2012 | 635.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/12/2012 | 750.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIGITAÇAO, PROCESSAMENTO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/12/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/12/2012 | 935.18 | 00008436154436 | DEBORA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/12/2012 | 640.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/12/2012 | 3500.00 | 00045484856434 | MARIA DO CARMO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOT 2483, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO, REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/12/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/12/2012 | 532.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/12/2012 | 622.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO PARCELAMENTO DO INSS ,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/12/2012 | 2400.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/12/2012 | 199.50 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/12/2012 | 405.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/12/2012 | 500.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/12/2012 | 960.00 | 00008811233402 | CRISTIANO DO REGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/12/2012 | 622.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA mov 3274, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/12/2012 | 1000.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A MONITORAMENTO DO POÇO ARTESIANO DE BOMBA SUBMERSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/12/2012 | 673.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/12/2012 | 133.00 | 00001233895427 | SILVANIDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA REFERENTE UM TREINAMENTO DA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/12/2012 | 3500.00 | 00036485438491 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPU 2942 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/12/2012 | 750.00 | 00003751118403 | ALESSANDRO JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇAO DOS UNIFORMES PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PLACA KLO-2038, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/12/2012 | 1350.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS 7600, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOS 9071 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2012 | 3423.32 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2012 | 2122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2012 | 3317.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/12/2012 | 622.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 5982, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MND 7554, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MND 7554, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/12/2012 | 663.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/12/2012 | 2122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2012 | 3500.00 | 00036485438491 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPU 2942 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE JULHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/12/2012 | 1750.00 | 00007966781461 | MICHAEL MESSIAS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/12/2012 | 120.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2012 | 1200.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2012 | 147.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/12/2012 | 119339.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/12/2012 | 3601.03 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/12/2012 | 1372.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/12/2012 | 1575.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/12/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2012 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2012 | 622.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE MOTO DE PLACA KLR 3674 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/12/2012 | 245.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/12/2012 | 427.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/12/2012 | 8745.17 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/12/2012 | 2872.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/12/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/12/2012 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/12/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/12/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NQF 7056, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NQF 7056, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE SETEMBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/12/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA NQF 7056, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/12/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PLACA NQF-7056,A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/12/2012 | 5700.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PLACA NQF-7056,A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2012 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHAO DO POÇO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/12/2012 | 2122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/12/2012 | 4612.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA EXERCICIO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL EXERCICIO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/12/2012 | 800.00 | 00005318658431 | ROMULO DE ALMEIDA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR CONTABIL REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00004366229471 | JOSEAN BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA HOP 1670 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/12/2012 | 148090.92 | 13454282000149 | RS CONSTRUÇÕES E LOC. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2012 | 622.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA mov 3274, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2012 | 1244.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE MOTO DE PLACA NPU 2877, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/12/2012 | 850.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/12/2012 | 900.00 | 00000356792129 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO TRABALHADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/12/2012 | 900.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE TRABALHADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/12/2012 | 1994.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/12/2012 | 12786.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/12/2012 | 2122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/12/2012 | 7800.00 | 00004281558470 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REALIZAÇAO DO SHOW COM FOGOS DIVERSOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/12/2012 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/12/2012 | 622.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/12/2012 | 9585.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/12/2012 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOT-4942 A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/12/2012 | 1244.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MXM 6773 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A SERVIÇOS DE VIAJENS DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/12/2012 | 1900.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW 3958 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/12/2012 | 3500.00 | 00036485438491 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPU 2942 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/12/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MON 0042, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/12/2012 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNQ 9747 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/12/2012 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNQ 9747 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MNP 1103, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MMS 2331 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. SETEMBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/12/2012 | 560.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO E ALIMENTAÇAO, REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/12/2012 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/12/2012 | 500.00 | 00002107053456 | ARNALDO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS COM CIRURGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/12/2012 | 400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/12/2012 | 3000.00 | 14764830000108 | SEVERINO ARCANJO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/12/2012 | 450.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/12/2012 | 370.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/12/2012 | 377.91 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/12/2012 | 376.25 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/12/2012 | 735.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11148-1 (FEP) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/12/2012 | 946.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/12/2012 | 9585.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/12/2012 | 603.11 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/12/2012 | 603.11 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/12/2012 | 629.99 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/12/2012 | 196.92 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/12/2012 | 629.99 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/12/2012 | 3330.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO E FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/12/2012 | 550.00 | 00033899410459 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNR 0148, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2012 | 1244.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇAO DO SISTEMA DO SUS REFERENTE MARÇO E JUNHO/2012, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2012 | 1309.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO 13ºSALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2012 | 600.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/12/2012 | 23812.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MNP 1103, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2012 | 170.00 | 00043699162400 | JORGE JOSE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA RECIFE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2012 | 425.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 5754, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2012 | 400.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A SERVIÇOS DE VIAJENS DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/12/2012 | 26902.02 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2012 | 380.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2012 | 98824.81 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇOES DOMICILIARES NA COMUNIDADE BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/12/2012 | 2752.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/12/2012 | 3832.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2012 | 11834.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/12/2012 | 5109.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/12/2012 | 5226.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2012 | 3484.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PACS - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/12/2012 | 2044.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 1) RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/12/2012 | 1244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - PSF - ESTATUTARIO (EQUIPE 2) RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/12/2012 | 2800.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS FAMILIAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/12/2012 | 1200.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE COPIADORA RICOH 1500, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/12/2012 | 1200.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE COPIADORA RICOH 1500, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/12/2012 | 2975.00 | 00005934167405 | DIEGO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM PRO 85 HORAS, NOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9663-6 (ICMS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/12/2012 | 500.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/12/2012 | 2500.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MOM 6931 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE DEZEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/12/2012 | 1016.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAUDE, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA HOP 1670 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/12/2012 | 622.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA mov 3274, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE DEZEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/12/2012 | 14950.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONSTRUÇAO DE ABRIGOS PARA PARADAS DE ONIBUS EM RIACHAO DO POÇO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/12/2012 | 1800.00 | 15305245000102 | JOSENIR JOSE SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/12/2012 | 2449.58 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/12/2012 | 1052.26 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/12/2012 | 300.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/12/2012 | 1596.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/12/2012 | 1610.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/12/2012 | 360.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/12/2012 | 200.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNR 0148, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MNR 0148, DESTINADO A SERCRETARIA DE SAUDE, REF NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/12/2012 | 3500.00 | 00036485438491 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPU 2942 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, SETEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/12/2012 | 1190.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/12/2012 | 5013.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/12/2012 | 15093.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/12/2012 | 700.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/12/2012 | 100.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/12/2012 | 532.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUATRO DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/12/2012 | 250.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/12/2012 | 1204.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/12/2012 | 622.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE MOTO DE PLACA KLR 3674 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE DEZENBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/12/2012 | 532.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE QUATRO DIARIAS, PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/12/2012 | 223.50 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇAO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/12/2012 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MENSALIDADE DO SISTEMA DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00005621963407 | CLAUDIO ANTONIO ARAUJO SILVA NEGROMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/12/2012 | 625.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/12/2012 | 8428.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/12/2012 | 2247.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/12/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/12/2012 | 532.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE DIARIAS, PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE NA CONTA 9663-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/12/2012 | 2122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2012 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORAÇAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, DESTINADO A SERCRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/12/2012 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2012 | 550.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS PARA RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/12/2012 | 1372.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 1101-0 (ITR) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/12/2012 | 629.99 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/12/2012 | 196.92 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEFERNTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/12/2012 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MND 7554, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS 7600, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PLACA KLO-2038, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00004424800407 | JOSÉ REINALDO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PLACA KLO-2038, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/12/2012 | 300.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 5982, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/12/2012 | 300.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM NATAL DOS PRESIDIARIOS DE SAPE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/12/2012 | 3110.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/12/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/12/2012 | 2373.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/12/2012 | 622.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA, REFERENTE NOVEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMS 2331 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE OUTUBRO/2012. CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 4942, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE DEZEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2012 | 500.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE DEZEMBRO/2012. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/12/2012 | 108837.09 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13 SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/12/2012 | 48531.69 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00009551774485 | SUERLANE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MON 0042, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MMW 3958 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/12/2012 | 750.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE A 25 DIAS TRABALHADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALUGUEL DE MOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2012 | 900.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/12/2012 | 11228.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/12/2012 | 810.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/12/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/12/2012 | 13097.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/12/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/12/2012 | 622.00 | 00001964783402 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS , PODAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE CANTEIROS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/12/2012 | 9111.92 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 11/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/12/2012 | 3500.00 | 00036485438491 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA NPU 2942 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/12/2012 | 27503.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/12/2012 | 1372.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/12/2012 | 6244.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - CONTRATO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/12/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/12/2012 | 11893.84 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 11/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/12/2012 | 893.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/12/2012 | 259.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - RELATIVO AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/12/2012 | 51777.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/12/2012 | 114608.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/12/2012 | 622.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/12/2012 | 3601.03 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/12/2012 | 630.00 | 00005897520496 | LUIS BARBOSA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA EDILIDADE, CONFORME DOC ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00007202874482 | JAQUELINE LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇAO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/12/2012 | 4800.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/12/2012 | 27129.95 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/12/2012 | 663.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/12/2012 | 3106.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/12/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/12/2012 | 1125.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/12/2012 | 3110.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/12/2012 | 164.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11124-4 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/12/2012 | 43.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 1090-1 (ARRECADAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/12/2012 | 69.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9109-X (FUS) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/12/2012 | 78.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 9664-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/12/2012 | 461.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11321-2 (MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/12/2012 | 8534.35 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL COMPETENCIA 11/2012 CONFORME DAF - Distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/12/2012 | 63.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 11148-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/12/2012 | 21896.74 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM CONFORME DAF - demonstrativo de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/12/2012 | 8263.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 11124-4 (FPM) CONFORME DAF - distribuição da arrecadação federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/12/2012 | 2362.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/12/2012 | 2122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/12/2012 | 665.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/12/2012 | 8117.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/12/2012 | 4122.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/12/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/12/2012 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/12/2012 | 1200.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2904
Última atualização: 11/06/2024