| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/01/2012 | 14625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000001 | 02/01/2012 | 99000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA GERCINA ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/01/2012 | 36753.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSOR CONTRATADO DE 1º A 4º SERIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 16939.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSOR CONTRATADO DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 1080.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FEITO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/01/2012 | 11020.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2012 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 2936.84 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 25018.003939/2003-83 E REGISTRO Nº 25018.007702/2011-17, REFERENTE A 03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 13.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/01/2012 | 76457.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2012 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR, IRAMILTON SATIRO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2012 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 5.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2012 | 534.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2012 | 451.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE IR A JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 422.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2012 | 200.00 | 00006914419442 | MARIA CELINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2012 | 200.00 | 00025255969869 | MARIA DE LOURDES FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2012 | 200.00 | 00006474662441 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2012 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2012 | 129.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2012 | 250.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO PALMA, Nº 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2012 | 200.00 | 00041515951553 | ELSA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, AGUA E ENERGIA, POR SER CARENTE E NÃO POSSUIR NENHUM TIPO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2012 | 960.00 | 00005621551478 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2012 | 100.00 | 00009214519463 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2012 | 350.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2012 | 150.00 | 00003198161410 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2012 | 22.50 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O DIGITADOR, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ADESÃO FACILITADA DA REDE CEGONHA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03/01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE P/ CG/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2012 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ADESÃO FACILITADA DA REDE CEGONHA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2012 | 500.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2012 | 500.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2012 | 500.00 | 00010068288425 | RANGEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO PLACA MMV-8805/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2012 | 400.00 | 00097988197487 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2012 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA MNY-8456/PB, DESTINADA AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2012 | 950.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MND-6761/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2012 | 650.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS PROFESSORES PARA E.M.E.F. MARGARIDA ALMEIDA DOS SANTOS QUE FUNCIONA EM LAGOA DO MATO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2012 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMV-4201/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA CRECHE WILSON PEREIRA DOS SANTOS, DE LAGOA DO MATO NOS PERIODOS MANHA E TARDE, QUE MORAM NA SEDE, REL. AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2012 | 1200.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2012 | 545.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2012 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2012 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2012 | 750.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9359/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2012 | 5000.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, NO TURNO MANHA E CHÃ DA PIA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2012 | 650.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2012 | 550.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2012 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2012 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2012 | 800.00 | 00033918783472 | FRANCISCO CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOR-8477/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2012 | 800.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2012 | 700.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 285, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2012 | 51.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 285, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2012 | 550.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2012 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2012 | 41.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2012 | 2022.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2012 | 2362.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2012 | 2625.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2012 | 3481.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2012 | 2033.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2012 | 2106.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2012 | 404.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2012 | 2114.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2012 | 719.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2012 | 1953.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/01/2012 | 1533.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(biodiesel), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2012 | 97.65 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2012 | 2614.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KFG-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2012 | 2520.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2012 | 2362.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2012 | 1994.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2012 | 2599.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2012 | 6300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2012 | 4158.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2012 | 1789.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2012 | 1789.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2012 | 420.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2012 | 3749.76 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2012 | 2031.12 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DOS PSFS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2012 | 2382.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2012 | 108.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 140, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2012 | 409.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 E SEG. OBRIGATORIO 2012 E PRF-PB DO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2012 | 1977.65 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2012 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA PEDRO BALBINO, Nº 33, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/01/2012 | 3000.00 | 00007828090498 | ROBERTA TORRES FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA REALIZADO NA PRAÇA JOSE BRONZEADO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2012 | 1350.00 | 00009650359486 | DAIANE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS ALUNOS CONCLUINTES DA E.M.F. ESTANISLAU ELOY E SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2012 | 390.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 E SEG. OBRIGATORIO 2012 DO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 14750.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAIS E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO PERIODO DE 28/12/2011 A 07/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/01/2012 | 500.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LWK-4468/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MUQUEM, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, REL. A NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/01/2012 | 800.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MNM-6467/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/01/2012 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9871/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS MARES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/01/2012 | 900.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/01/2012 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHN-9895/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, NO TURNO DA MANHA, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REL. AO MES DE NOV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/01/2012 | 650.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNK-4680/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/01/2012 | 700.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 PLACA MXO-0064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/01/2012 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE BARRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MNS-1836/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA PRETA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/01/2012 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/01/2012 | 2029.60 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/01/2012 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SERROTE, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/01/2012 | 550.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉ NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/01/2012 | 650.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA NQA-5419/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/01/2012 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/01/2012 | 700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/01/2012 | 800.00 | 00004352626457 | JOSÉ AILTON DE MOURA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA BRZ-9592/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS DE CIMA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/01/2012 | 800.00 | 00011221043838 | FERNANDES BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA JLH-9191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/01/2012 | 800.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA IIJ-5173/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 700.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-2955/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/01/2012 | 500.00 | 00017257848823 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, DA RUA PADRE CICERO P/ A ESCOLA JOSE B. SOBRINHO, NO TURNO TARDE, REL. AO MES DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/01/2012 | 22114.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/01/2012 | 25217.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 01/11 E AVISO DE EDITAL LEILÃO PUBLICO 02/11, NO AU DE 15/12/11 E PUB.-RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DE T. PREÇO 08/11 E RESULTADO DE PROPOSTA T. PREÇO 08/11 NO AU 22/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR, IRAMILTON SATIRO E SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 4063.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/01/2012 | 24062.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 7249.44 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE RECURSO DO PTA-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 2917.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE RECURSO DO PTA-AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOA PARA EQUIPAR ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/01/2012 | 23872.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/01/2012 | 21687.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 14625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 2249.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, RELATIVO A PARCELA Nº 32/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 4943.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, RELATIVO A PARCELA Nº 32/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 6957.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, RELATIVO A PARCELA Nº 11/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 723.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, RELATIVO A PARCELA Nº 11/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 15954.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, RELATIVO A PARCELA Nº 06/24, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 206.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO E SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 405.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LIC. ATRASADO LEI 7656 E SEGURO OBRIGATORIO 2011, DO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A FUNASA, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/01/2012 | 25521.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2012 | 100.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP 74A, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2012 | 98.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2012 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2012 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2012 | 7.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2012 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2012 | 7.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2012 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2012 | 7971.20 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2012 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DO INCRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA SEDE DO INCRA, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2012 | 100.00 | 00002489757490 | ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2012 | 104.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2012 | 100.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER BROTHER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2012 | 180.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERES 12A HP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2012 | 40.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2012 | 102.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE Nº 9351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2012 | 100.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS 60A HP, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2012 | 1313.91 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/11/2011 A 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2012 | 140.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP 21A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2012 | 1121.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2012 | 360.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONERES 36A HP, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2012 | 500.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2012 | 777.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 14043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/01/2012 | 1283.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 14055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2012 | 139.50 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2012 | 278.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)IMPRESSORAS HP DESKJET D2660, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2012 | 406.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2012 | 65.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS SANTANDER Nº 13000140-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2012 | 987.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2012 | 630.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 01(UM)KIT PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2012 | 85.00 | 00002779400447 | JUNIOR CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINAL. DE RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO DO ESTADO, EM J. PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2012 | 3139.14 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE "PAULO CABRAL VITORIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2012 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2012 | 35.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2012 | 1593.92 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VERSA 60MG SOL INJ CX 2 SER X 6ML, DESTINADO A DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2012 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2012 | 389.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2012 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2012 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2012 | 660.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE CABELELEIRA DO IGD NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2012 | 100.00 | 00004856633414 | MARIA DE FATIMA BARBOSA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2012 | 540.00 | 00011091921423 | LAIZA VIANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE LEITE ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO MENO JOSE ALLYSSON SANTOS VIANA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2012 | 390.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2012 | 1900.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2012 | 6387.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2012 | 895.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-O, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2012 | 2368.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2012 | 139.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR, IRAMILTON SATIRO E MINISTERIO DA SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2012 | 170.00 | 00001922277428 | MARIA DAS NEVES FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA SEU ESPOSO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2012 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2012 | 7007.46 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ABC FARMA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2012 | 1590.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETANEA MATERIAIS PEDAGOGICOS KIT KIDS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE DE IR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2012 | 98.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK MICROSOL, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA, CONECTORES E TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2012 | 1466.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/01/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2012 | 12730.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2012 | 200.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASERJET M1120 MFP, REFERENTE A O.S 6164, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2012 | 500.73 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2012 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS - JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2012 | 600.00 | 00004525283483 | LUCIMARA DE OLIVEIRA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2012 | 130.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM, DESTINADA AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2012 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2012 | 4240.00 | 00015104257487 | JOSE IZIDORIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 53(CINQUENTA E TRES)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2012 | 1440.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2012 | 2640.00 | 00002280105438 | EMANUEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRES) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2012 | 6240.00 | 00015768463852 | LOURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 78(SETENTA E OITO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2012 | 7865.74 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REMEDIO BASICO, DESTINADOS AOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2012 | 600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM POÇOS NOS SITIOS: CORREDOR, CAPIM DE CHEIRO, MANIÇOBA, MEIA PATACA, CAIANA E CONSTANTINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2012 | 100.00 | 00002298851441 | MARIA DO DESTERRO PIRANGY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE E TER COMO RENDA FIXA APENAS ORIUNDA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2012 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR, IRAMILTON SATIRO E SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, EM JOAO PESSOA/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2012 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2012 | 84.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2012 | 2160.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15(QUINZE) ULTIMOS DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2012 | 49.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2012 | 70.00 | 00009001218407 | RICARDO PEREIRA BENEVENUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2012 | 256.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL WILSON PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2012 | 4290.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORARIOS: AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇOES E REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2012 | 85.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEC. DE TIRISMO E DESENV. EM J. PESSOA/PB, NO DIA 25/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO DA CANCER, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2012 | 47.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE PAULO CABRAL VITORIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2012 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2012 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2012 | 2280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2012 | 3386.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2012 | 1866.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2012 | 29.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2012 | 381.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2012 | 3087.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2012 | 4164.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2012 | 2924.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2012 | 643.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2012 | 3212.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003.870. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2012 | 5824.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVÉIS E MAQ.P/ESCRITÓR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMOVEIS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1698 DE 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2012 | 62820.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2012 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2012 | 9402.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2012 | 1400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2012 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2012 | 9037.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2012 | 1279.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2012 | 76902.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2012 | 378.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2012 | 11125.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.00, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2012 | 40700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2012 | 8954.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2012 | 36144.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2012 | 568.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2012 | 4860.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2012 | 10422.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2012 | 2234.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2012 | 24225.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2012 | 117.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2012 | 5211.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE 2.06.04, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2012 | 1300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2012 | 286.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2012 | 3143.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2012 | 66.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2012 | 624.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE 2.06.05, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2012 | 3579.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2012 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2012 | 732.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2012 | 8596.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2012 | 394.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2012 | 1496.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2012 | 205.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2012 | 615.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2012 | 24707.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2012 | 3555.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2012 | 24166.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2012 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2012 | 3154.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS GARIS EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER E REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2012 | 12127.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2012 | 88.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2012 | 2579.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETRAIRA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2012 | 6628.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2012 | 62.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2012 | 1395.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2012 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2012 | 748.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2012 | 4003.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2012 | 546.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2012 | 9442.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2012 | 2077.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2012 | 484.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2012 | 6672.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2012 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2012 | 1413.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2012 | 23390.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2012 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2012 | 3314.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2012 | 2129.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2012 | 2047.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2012 | 450.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2012 | 27443.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2012 | 3278.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2012 | 25471.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2012 | 2839.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2012 | 74382.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5º A 8º SERIE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2012 | 8532.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5º A 8º SERIE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2012 | 11082.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2012 | 1257.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EJA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2012 | 151992.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1º A 4º SERIE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2012 | 17192.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1º A 4º SERIE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2012 | 83252.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2012 | 519.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2012 | 8859.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2012 | 622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2012 | 78.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2012 | 14289.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2012 | 1609.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2012 | 24791.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2012 | 300.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIOA FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2012 | 3422.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2012 | 4925.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2012 | 180.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2012 | 616.75 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2012 | 9149.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2012 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2012 | 1338.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2012 | 22794.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2012 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2012 | 3278.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2012 | 1866.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2012 | 29.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2012 | 35.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O CHEFE DA SESSÃO DE CONTROLE E EMPENHO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÕA E TRANSPORTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA COMPLAN, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2012 | 570.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER 8085 DR 520 E CARTUCHO DO CILINDRO BROTHER DR 520,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2012 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA IMPRESSORA BROTHER 8085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2012 | 15147.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2012 | 3249.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2012 | 916.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2012 | 7647.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2012 | 1081.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2012 | 679.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONAOS DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2012 | 6974.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2012 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2012 | 1507.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2012 | 8492.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2012 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2012 | 1175.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2012 | 4222.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2012 | 5856.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2012 | 4048.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2012 | 1997.45 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2012 | 3043.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2012 | 11020.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2012 | 11250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2012 | 45.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT MNP-7805/PB E FIAT PLACA NQA-0947/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2012 | 4050.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO 2GB E 500 HD; 01(UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA; 01(UM) VENTILADOR; 01(UMA) GELADIRA 280 LT; 01 TELEVISÃO E 01 APARELHO DVD, DESTINADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2012 | 9000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DA MINI-MATERNIDADE MUNICIPAL "FREI DAMIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2012 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2012 | 120.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR, IRAMILTON SATIRO E MINISTERIO DA SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2012 | 70.00 | 00093002459453 | KARL MARK VALENTIM SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE JUSTICA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2012 | 3930.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2012 | 0.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MNM-8521/PB E STRADA PLACA MNM-9634/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2012 | 411.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2012 | 152.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2012 | 735.00 | 00004573330496 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DE LAGOA DO MATO, CONFORME TERMO DE CONVENIO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL, REL. A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2012 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTUTICIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2012 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA MANHA, PARA E.M.E.F. ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2012 | 750.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2012 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2012 | 800.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRG-1300/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00027043268869 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA CQV-6064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2012 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNJ-4612/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA MANHA, P/ A E.M.E.F. JOSE A. DELFINO DE SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2012 | 4500.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1195/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2012 | 700.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2012 | 750.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9359/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNF-3334/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2012 | 5000.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, NO TURNO MANHA E CHÃ DA PIA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2012 | 4500.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1195/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2012 | 4000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVAT-AÇÚ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-5632/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA QUANTUM PLACA CDM-8089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GABINETE, NO TURNO DA MANHA, P/ A E.M.E.F. SEVERINO BRONZEADO, NO SITIO L. DO JOGO, REL. AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVAT-AÇÚ, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2012 | 800.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2012 | 700.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 PLACA MXO-0064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2012 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEPILHO, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2012 | 650.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA NQA-5419/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2012 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHN-9895/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, NO TURNO DA MANHA, P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REL. AO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2012 | 800.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA IIJ-5173/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2012 | 550.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉ NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2012 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SERROTE, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2012 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9871/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS MARES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2012 | 650.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNK-4680/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2012 | 500.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LWK-4468/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MUQUEM, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, REL. A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2012 | 900.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2012 | 800.00 | 00011221043838 | FERNANDES BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA JLH-9191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2012 | 2029.60 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2012 | 650.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2012 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MNM-6467/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2012 | 700.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-2955/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2012 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2012 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2012 | 700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MNS-1836/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA PRETA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2012 | 550.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2012 | 800.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2012 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE BARRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2012 | 800.00 | 00033918783472 | FRANCISCO CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOR-8477/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2012 | 800.00 | 00006056823482 | JOELITON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA BOE-7126/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO DO TETEU, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2012 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2012 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2012 | 3800.00 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 25018.003939/2003-83 E REGISTRO Nº 25018.007702/2011-17, REFERENTE A 04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2012 | 270.00 | 00009146789499 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, REALIZADO NA LAVANDERIA PUBLICA JOAQUIM C. DE MORAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2012 | 300.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE/PB A REMIGIO/PB, NO TRANSLADO DE CORPOS: MARIA JOÉDINA NASCIMENTO RDRIGUES E MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2012 | 100.00 | 00002986059457 | JOSE EVANGELISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PELA 4º COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO REMIGENSE DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2011, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2012 | 600.00 | 00011000315452 | FABIANO MARQUES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PELA 1º COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO REMIGENSE DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2012 | 400.00 | 00001844397440 | ROBSON FRANKLIN CARNEIRO LEAL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PELA 2º COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO REMIGENSE DE FITEBOL AMADOR EDIÇÃO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2012 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2012 | 4655.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2012 | 3654.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DO PETI E PROJOVEM, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003044889413 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PELA 3ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO REMIGENSE DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2011, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2012 | 40.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 21A BLACK, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2012 | 5480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE SETE GABINETES ODONTOLOGICOS, UMA UNIDADE MOVEL, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2012 | 22.50 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O DIGITADOR, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01/02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2012 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA DISCURSÃO DO VER-SUS/BRASIL, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2012 | 44.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2012 | 74.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2012 | 66.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2012 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2012 | 1850.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2012 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2012 | 140.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 60 HP, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2012 | 70.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O CHEFE DA SESSÃO DE CONTROLE E EMPENHO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÕA E TRANSPORTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA COMPLAN, EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2012 | 252.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2012 | 2881.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2012 | 428.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2012 | 3400.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS. DESTINADAS AS ESCOLAS: MANOEL DE FREITAS, SAULO MAIA, SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, MANOEL JOCA E BALTHAZAR NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2012 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2012 | 94.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/02/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/02/2012 | 22.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2012 | 8000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TECNICOS DE GEOLOGIA, COM LOCAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PERFURAÇÃO E INST. DOS REFERIDOS POÇOS EMASSENTAMENTOS RURAIS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA AGUA PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2012 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2012 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2012 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2012 | 163.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2012 | 986.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 01(UM) DIA DE BELEZA REALIZADO COM AS MAES DA BOLSA FAMILIA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2012 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2012 | 180.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA VENTUINHA E TROCA DAS LAMPADAS DO PAINEL DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2012 | 600.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA O ENGENHEIRO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2012 | 230.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCA DA PLACA DE DIADOS, DO INTERRUPTOR DE RÉ E SENSOR DA LUZ DO OLEO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2012 | 415.00 | 00007416866430 | JOSE LUIZ JUVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO DE MATO), NOS CALÇAMENTOS E MEIO-FIO DAS RUAS: SEBASTIANA M. DE ALBUQUERQUE, MARIA ENEDINA, SIMEAO CANANEA, BENEVENUTO TEODORO, MANOEL DE BARROS E SALVINO MIRANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2012 | 415.00 | 00010908077408 | JOELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO DE MATO)NOS CALÇAMENTOS E MEIO-FIO DAS RUAS: MANOEL CORDEIRO, JOSE F. DE MEDEIROS, JOEL HONORATO, JOAQUIM C, DE MORAIS, JOSE APOLINARIO, ROSA DE JESUS E ALFREDO R. DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2012 | 415.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO DE MATO)NOS CALÇAMENTOS E MEIO-FIO DAS RUAS: FRANCISCO MACHADO, MANOEL BENTO, PEDRO G. DE LIMA, AV. CIRO DIAS, AV. FREI DAMIAO, ROBELIA DINIZ BARRETO E SEVERINO BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2012 | 150.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA IGNIÇÃO E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHÃO CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2012 | 521.95 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2012 | 1133.90 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2012 | 150.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DAS LAMPADAS DOS FAROIS E INSTALÇAO DO VENTILADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2012 | 760.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA, DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2012 | 39.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2012 | 160.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CELTA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2012 | 1950.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTERIODAS CIDADES, EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2012 | 3552.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO B, NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 08/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2012 | 435.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2012 | 858.40 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2012 | 1850.00 | 00003696569461 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) TAMBOR DE ZINCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2012 | 16000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS SAULO DE TARSO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 160(CENTO E SESSENTA)HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL) NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE PARA O CDC-, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2012 | 2388.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2012 | 100.00 | 00004971274405 | MARINALVA HERMINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2012 | 150.00 | 00002489757490 | ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2012 | 200.00 | 00041515951553 | ELSA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, AGUA E ENERGIA, POR SER CARENTE E NÃO POSSUIR NENHUM TIPO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2012 | 150.00 | 00003198161410 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2012 | 100.00 | 00004856633414 | MARIA DE FATIMA BARBOSA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2012 | 100.00 | 00009214519463 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2012 | 100.00 | 00002298851441 | MARIA DO DESTERRO PIRANGY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE E TER COMO RENDA FIXA APENAS ORIUNDA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2012 | 2725.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2012 | 2656.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2012 | 2700.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2012 | 4204.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2012 | 2022.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2012 | 89.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2012 | 2690.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BXA-3757/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2012 | 4620.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2012 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2012 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2012 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2012 | 4307.76 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2012 | 2022.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2012 | 970.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2012 | 420.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2012 | 1583.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2012 | 2637.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9112/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2012 | 22.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE PAULO CABRAL VITORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2012 | 78.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2012 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2012 | 500.00 | 00010041097416 | CHIMENES DARLAN LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS PLACA MMT-9745/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E MEIO AMBIENTE, RELATIVP AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2012 | 2006.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2012 | 2142.72 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2012 | 279.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2012 | 20.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2012 | 7.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAULO MAIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2012 | 2068.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2012 | 1997.64 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2012 | 1501.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2012 | 708.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2012 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2012 | 7181.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.000.443-1, AUTOR: MUNICIPIO DE REMIGIO, RÉU: RENATO MARINHO VIEIRA, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2012 | 44.64 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. JOAQUIM C. DE MORAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2012 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTUTICIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2012 | 2234.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2012 | 1460.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UM) FREEZER HORIZONTAL EFH 500, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2012 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2012 | 222.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2012 | 330.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2012 | 2008.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.607-7, AUTOR: BRAZ FEITOSA DA SILVA, RÉU: MUNICIPIO DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2012 | 2000.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE Nº 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2012 | 3082.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2012 | 657.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2012 | 69.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2012 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2012 | 301.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2012 | 301.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2012 | 1100.00 | 00003410338470 | ROSA SUELY FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS FEITAS NO VEICULO VW/CROSSFOX GII, PLACA MOM-4811/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2012 | 180.00 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2012 | 1094.40 | 00009534918466 | STIVES WANDER CABRAL NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 18.80 m DE TETO DE GESSO E 21.60 m DE PAREDE DIVISORIA DE GESSO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ANTONIO CARNEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2012 | 340.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALVENARIA EXECUTADO NA E. E. F. "ANTONIO CARNEIRO FILHO", DURANTE O PERIODO DE 06 À 10 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2012 | 3500.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR, IRAMILTON SATIRO E MINISTERIO DA SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2012 | 644.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2012 | 644.00 | 00009065031405 | ANTONIO LEONARDO CAVALCANTE P. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2012 | 700.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 285, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2012 | 215.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO IVALDY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FREIO DAS 4(QUATRO) RODAS, SERVIÇO DE FREIO DE MÃO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2012 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2012 | 460.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO, CAMISAS E CALCOES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEC. DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, MINIST. DA SAUDE E IRAM. SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2012 | 2750.00 | 00006084175481 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA NO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, NOS DIAS 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2012 | 8497.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2012 | 2823.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.559-1, AUTOR: JOSE SOARES DOS SANTOS, RÉU: MUNICIPIO DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2012 | 126.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.244-9, AUTOR: UILDO GONÇALVES DE SOUZA, RÉU: MUNICIPIO DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2012 | 500.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2012 | 708.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2012 | 1357.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2012 | 814.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2012 | 1560.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2012 | 85.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NA DEFESA CIVIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2012 | 160.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2012 | 700.00 | 00009589532446 | PALOMA PRISCILA BISPO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2012 | 622.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2012 | 500.00 | 00017257848823 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, DA RUA PADRE CICERO P/ A ESCOLA JOSE B. SOBRINHO, NO TURNO TARDE, REL. AO MES DE DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2012 | 2100.00 | 00016095278449 | ANSELMO LOPES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA E CONSERTO DAS FIBRAS DO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2012 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2012 | 47.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2012 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2012 | 640.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACOGRAFO E SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BANCO DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2012 | 455.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E PAINEL(SEM FUNCIONAR/CURTO CIRCUITO) DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00056979851420 | ESPEDITO VENEZIANO DE ANDRADE GOMDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2012 | 7900.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DO TERRENO AONDE SERÁ CONSTRUIDO O MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2012 | 900.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASSOURÃO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2012 | 400.00 | 00097988197487 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2012 | 1200.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2012 | 1350.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2012 | 398.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2012 | 380.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2012 | 350.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2012 | 250.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO PALMA, Nº 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2012 | 622.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E APAE-ESOERANÇA/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDAGOGICOS AOS PORTADORES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2012 | 300.00 | 00005708285460 | ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2012 | 200.00 | 00002737460492 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2012 | 200.00 | 00005480694413 | FRANCILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO DO ESGOTO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA C/ O SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE P/ REABERTURA DO HOSPITAL, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2012 | 2265.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 33/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2012 | 4978.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 33/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2012 | 7013.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 12/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2012 | 707.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 12/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2012 | 16089.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A PARCELA Nº 7/24, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 30/12/2011-ESTRATOS DE CONT. E HOMOLOG. DA T. PREÇO 08/11-HOMOLOG. E ADJUDUCAÇÃO PREGÃO 01/11 E LEILÃO 02/11-HOMOLOG. E ADJUDICAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2012 | 994.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2012 | 1377.52 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/12/2011 A 24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEC. DO ESTADO DE SAUDE,E IRAMILTON SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2012 | 320.00 | 00087270676453 | MARCONE EDSON RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTOR E REVISÃO GERAL REALIZADO NA MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2012 | 239.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UM) FOGÃO 4BC HAWAI CLICK FORNO 4005 BR, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2012 | 1004.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MULTIFUN LASER MONO SAMSUNG, ESTABILIZADOR SMS PROGRESSIVE 1000VA PT BIVOLT E MONITOR EMACHINE 18.5", DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2012 | 1475.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MICRO COMPUTADOR TAURUS, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, LEITOR DE CARTÃO, KIT WINDOWS, MONITOR E ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO SUAS/IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2012 | 103.60 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO LEXMARK(PRETO, CIANO, AMARELO E MAGENTA), DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2012 | 1920.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, ARMARIO PREMIUM PRETO ITATIAIA, MESA C/ 4 CADEIRA ONIX E MESA PARA COMPUTADOR TABACO, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2012 | 622.00 | 00083913599487 | VANDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRADORA DO IGD, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2012 | 1090.00 | 00007024528400 | DAVID ELEOZAR BATISTA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MUD-7630/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2012 | 551.24 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2012 | 2164.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE OPTICO, CAIXA DE SOM INTEGRIS, LEITOR DE CARTÃO, KIT WINDOWS 7 STARTER, MICRO COMPUTER TAURUS, MONITOR EMACHINE 18.5", PLACA DE VIDEO MSI 1GB, IMPRESSORA SANSUNG E ESTABILIZADOR.DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2012 | 1025.00 | 00031636336841 | ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVROLET/CLASSIC LS PLACA KGS-2086/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2012 | 200.00 | 00042197104420 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE VASO SANITARIO E DESCARGA, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2012 | 1900.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2012 | 500.00 | 00009459727417 | JOSINALDO DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS: PEDRO G. DE LIMA, MANOEL GURITA NETO, AV. FREI DAMIÃO, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, MANOEL CORDEIRO, SEBASTIANA M. DE ALBUQUERQUE E AV. CIRO DIAS E JOSE APOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2012 | 500.00 | 00011000315452 | FABIANO MARQUES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS: PEDRO G.DE LIMA, MANOEL GURITA NETO, JOSE F. DE MEDEIROS, MANOEL CORDEIRO, SABASTIANA M. DE ALBUQUERQUE E AV. CIRO DIAS E FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2012 | 1797.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MICRO COMPUTADOR TAURUS, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, LEITOR DE CARTÃO, KIT WINDOWS, MONITOR, NOBREAK E PENDRIVE, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2012 | 793.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2012 | 235.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANTERNA STRADA E TELA P-CHOQUE STRADA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2012 | 5264.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº009.360. DE 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2012 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2012 | 540.00 | 00011091921423 | LAIZA VIANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE LEITE ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO MENO JOSE ALLYSSON SANTOS VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2012 | 1.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2012 | 189.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR SMS 600VA BIVOLT PRETO, DESTINADO A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2012 | 1206.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2012 | 65.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS SANTANDER Nº 13000140-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2012 | 449.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2012 | 85.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2012 | 1500.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2012 | 1100.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA, ACÉM E FRANGO, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2012 | 750.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA, ACÉM E FRANGO, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2012 | 350.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2012 | 400.00 | 00002508489450 | ROGERIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE CARTEIRAS PARA O PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2012 | 1000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO DA DECISÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 15/01/2012, NO ESTADIO MUNICIPAL ENTRE AS EQUIPES DO GUARANI E CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2012 | 38.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/02/2012 | 96.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2012 | 1140.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.481-7, AUTOR: ROSANGELA KATIA MELO ARAUJO, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2012 | 170.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2012 | 950.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2012 | 11508.90 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇAO INICIAL E CONTINUADA DE 27 ALFABETIZADORES E 03 COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/MEC, COM 40 HORAS AULAS, INCLUINDO HORA AULA, ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDATICOE PEDAGOGICO , ESPECIFICO PRA O CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2012 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE R. DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE NA ESCOLA E. DE AUDIO COMUNICAÇÃO DEMOSTENES C. LIMA, EM CG/PB, REL. A JAN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/02/2012 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICAÇÃO "DEMOSTENES C. LIMA" EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2012 | 5378.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº009.372. DE 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2012 | 7271.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº009.373. DE 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOF-2873/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2012 | 5600.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA CG 125 FAN KS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/02/2012 | 721.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5022 DE 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2012 | 350.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2012 | 37.54 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA FERRAMENTAS E LIXEIRA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE DE IR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2012 | 300.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DO RESERVATORIO, TROCA E REPARO DO CUIÇÃO E DO LIMPADOR DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/02/2012 | 818.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2012 | 0.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2012 | 88.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 10/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2012 | 77.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 10/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2012 | 350.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA, GAVETEIRO, BASE KIT/CADEIRA SECRETARIA E ASSENTAMENTO, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2012 | 2745.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.175. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2012 | 1963.50 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MICRO COMPUTADOR TAURUS, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, LEITOR DE CARTÃO, KIT WINDOWS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2012 | 149.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 8085 E REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP 36A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2012 | 324.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SEDAM, IRAMILTONSATIRO. E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE, IRAMILTON SATIRO E MINISTERIO DA SAUDE,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2012 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 580/650 E TONER BROTHER TN 580, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2012 | 260.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALVENARIA EXECUTADO NA E. E. F. "ANTONIO CARNEIRO FILHO", DURANTE O PERIODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2012 | 4617.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO MEDINDO 228 m(DUZENTOS E VINTE E OITO METROS QUADRADOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DELFINO DE SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2012 | 1800.00 | 00009650359486 | DAIANE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AO ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO, REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2012 | 660.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERCINA ELOY EO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2012 | 4320.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DUAS)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/02/2012 | 150.00 | 00006817618495 | JOSE DO EGITO FREIRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DELFINO DE SOUTO, NA LOCALIDADE QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2012 | 510.95 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2012 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA COPIADORA BROTHER 8085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2012 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 580/DCP 8060, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2012 | 100.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2012 | 600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS: CORREDOR, CAPIM DE CHEIRO, MANIÇOBA, MEIA PATACA, CAIANA E CONSTANTINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2012 | 500.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2012 | 21.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2012 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/02/2012 | 150.00 | 00003893736484 | EDINALDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: LAIZA VIANA SANTOS PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFE/PE, NO DIA 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: DAMIANA VIEIRA DE CARVALHO SANTOS, CPF: 048.325.164-00, R: PEDRO G. DELIMA, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2012 | 106.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM E O CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2012 | 610.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2012 | 5.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2012 | 310.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, TORNEIRAS, FERRO, ARAME, REJUNTO, PINCEL, CADEADO E BALDE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2012 | 250.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BOLAS DE FUTEBOL E 01(UMA) PAR DE REDE PARA AS TRAVES DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO LEAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2012 | 93.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, SEGURO OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SEDAM, IRAMILTONSATIRO, SEPLAG, GIDUR E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2012 | 22.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2012 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2012 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2012 | 151.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2012 | 116.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2012 | 541.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PLACA REFLET MOTO, SEGURO OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2012 | 600.00 | 00016095278449 | ANSELMO LOPES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E LANTERNAGEM, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2012 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2012 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-7805/PB E FIAT PLACA NQA-0947/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2012 | 9037.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2012 | 1279.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2012 | 11722.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2012 | 2520.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2012 | 77477.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2012 | 378.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2012 | 11211.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2012 | 1400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2012 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2012 | 36144.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2012 | 579.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2012 | 4849.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2012 | 2521.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2012 | 66.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2012 | 488.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.05, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2012 | 20425.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2012 | 117.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2012 | 4375.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.04, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2012 | 62820.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2012 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2012 | 9402.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2012 | 40700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2012 | 8954.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2012 | 3579.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2012 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2012 | 732.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA CDR-9804/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2012 | 8596.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2012 | 394.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2012 | 1496.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2012 | 24707.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2012 | 3555.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2012 | 24166.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2012 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2012 | 3154.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2012 | 205.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2012 | 615.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2012 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2012 | 250.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO PALMA, Nº 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2012 | 1800.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATAUDES, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2012 | 8135.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2012 | 93.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2012 | 1696.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2012 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2012 | 748.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2012 | 4003.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2012 | 545.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2012 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: EDINALDO FERNANDES DA SILVA, PORTADOR DENECESSIDADES ESPECIAIS, PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2012 | 13037.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2012 | 88.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2012 | 2779.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE, IRAMILTON SATIRO, PORTO ADVOGADOS E EMDIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2012 | 9442.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2012 | 2077.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2012 | 324.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2012 | 6672.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2012 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2012 | 1413.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2012 | 23390.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2012 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2012 | 3314.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO ASSESSORE JURIDICO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2012 | 500.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2012 | 385.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2012 | 679.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2012 | 916.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2012 | 15070.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2012 | 3232.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2012 | 7647.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2012 | 1081.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2012 | 622.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MNM-8521/PB E CAMINHONETE STRADA PLACA MNM-9634/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2012 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2012 | 79.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2012 | 6974.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2012 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2012 | 1507.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2012 | 141778.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2012 | 21040.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2012 | 69224.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2012 | 10397.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2012 | 25470.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2012 | 3782.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2012 | 10161.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS-EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2012 | 1526.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS-EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2012 | 2129.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS-SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2012 | 2047.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2012 | 450.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2012 | 622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2012 | 78.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2012 | 13824.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2012 | 2076.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2012 | 23387.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2012 | 3463.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2012 | 63025.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2012 | 519.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2012 | 8946.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2012 | 4925.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2012 | 180.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2012 | 616.75 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2012 | 62.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2012 | 484.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2012 | 25571.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2012 | 300.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2012 | 3540.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CRECHE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2012 | 9149.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2012 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2012 | 1338.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2012 | 22794.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2012 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2012 | 3278.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2012 | 8492.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2012 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2012 | 1175.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.05.18, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2012 | 3087.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2012 | 4164.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2012 | 2924.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2012 | 643.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2012 | 1866.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2012 | 29.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2012 | 381.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2012 | 2280.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2012 | 501.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2012 | 2764.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2012 | 608.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2012 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2012 | 22.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2012 | 1866.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/02/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2012 | 540.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) CARRADAS DE AGUA, DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2012 | 850.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS DO SELO UNICEF 2011, REALIZADO NO GINASIO O GERALDÃO, NESTA CIDADE, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2012 | 1876.00 | 00004502186430 | AURELIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E REPOSIÇÃO DOS CAIBROS, RIPAS E TELHAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PIA DE PRATO E CONSTRUÇÃO DE UM BALCAO NA COZINHA, REPAROS NAS CALÇADAS DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DELFINO DE SOUTO, NA LOCALIDADE QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2012 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY FREIRE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2012 | 120.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DOS FAROIS DIANTEIROS E LUZ DE FREIO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2012 | 140.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DAS LUZES INTERNAS E DO MARCADOR DA TEMPERATURA DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2012 | 3500.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILON, NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, TOTALIZANDO 100(CEM) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2012 | 4.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2012 | 2617.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2012 | 75.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA XEROGRAFICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2012 | 85.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEC. DE TURISMO E DESENV. EM J. PESSOA/PB, NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA01 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2012 | 5480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE SETE GABINETES ODONTOLOGICOS, UMA UNIDADE MOVEL, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2012 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS - JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29/02 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2012 | 60.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2012 | 60.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2012 | 60.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/02/2012 | 622.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E APAE-ESOERANÇA/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDAGOGICOS AOS PORTADORES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2012 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA JMX-8843/PB, DESTINADA AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2012 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA JMX-8843/PB, DESTINADA AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOF-2873/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2012 | 400.00 | 00097988197487 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2012 | 500.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2012 | 700.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2012 | 700.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CARRADAS DAGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2012 | 4200.00 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO Nº 25018.003939/2003-83 E REGISTRO Nº 25018.007702/2011-17, REFERENTE A 05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2012 | 2219.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2012 | 180.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO DO ALTERNADOR E TROCA DO INTERRUPTOR DE RÉ DO VEICULO DUCATO PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2012 | 80.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA LUZ DE RÉ E DA PLACA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2012 | 4000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) CARRADAS DA AGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/03/2012 | 3731.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ADULTO BRIM VELCRO E CENTRAL DE INALAÇÃO 4 SAIDAS EVOLUT, DESTINADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2012 | 150.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO BENDIX DO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2012 | 30.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2012 | 60.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2012 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2012 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS DE LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2012 | 195.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CPU, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: IVONETE GONZAGA DE SOUZA, CPF: 056.999.254-06, SITIO CAPIM DE CHEIRO,PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2012 | 140.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E LUZ DO OLEO DO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2012 | 415.00 | 00005866830469 | FABIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA, REALIZADO NA E.M.E.F. ESTANISLAU ELOY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2012 | 791.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2012 | 651.00 | 09356104000108 | A PARAIBANA COM. DIST. MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2012 | 2625.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2012 | 2905.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2012 | 210.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO MULTIPLAS FUNÇOES VOLARE A8, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/03/2012 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTUTICIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2012 | 60.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE UMA TV SEMP, PERTENCENTE AO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 12A, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2012 | 180.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2012 | 95.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2012 | 349.20 | 09106944000112 | M.C. MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBRO MISTO, RIPA MISTA, TELHA COMUN E MADERITE RESINADO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2012 | 225.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA XEROGRAFICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2012 | 220.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 12A, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2012 | 85.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2012 | 160.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS BROTHER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2012 | 180.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2012 | 1040.00 | 00003989362429 | MARIA FERNANDES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A ABERTURA DA SEMANA "SAUDE NA ESCOLA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2012 | 220.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2012 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE 4 TONER SAMSUNG 4623 E RECARGA DE 4 TONER HP 505A, DESTINADO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, QUE FAZ A CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2012 | 39.88 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/03/2012 | 629.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/03/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEDAM, IRAMILTON SATIRO, PORTO ADVOGADOS E EM VARIAS ORGÃOS PUBLICOS, EMJOAO PESSOA PESSOA/PB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/03/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, IRAMILTONSATIRO, E EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/03/2012 | 3728.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFS E POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/03/2012 | 252.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 03(TRES) FAIXAS MEDINDO 07(SETE) METROS CADA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA SEMANA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/03/2012 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/03/2012 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEUS FILHOS: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, FERNANDO ANTONIO DA SILVA E CARLOS DAVI DA SILVA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/03/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2012 | 644.00 | 00009065031405 | ANTONIO LEONARDO CAVALCANTE P. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2012 | 644.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2012 | 2237.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2012 | 41.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MoD-4461/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2012 | 750.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS FEITAS NO VEICULO CORSA PLACA MNL-4657/PB, PARA RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2012 | 85.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2012 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2012 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/03/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/03/2012 | 1480.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2012 | 1277.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2012 | 2362.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/03/2012 | 3668.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2012 | 210.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2012 | 2480.31 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2012 | 1994.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2012 | 50.22 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A FUNASA, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/03/2012 | 2641.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2012 | 2664.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2012 | 4170.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2012 | 6300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2012 | 2839.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2012 | 2782.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2012 | 83.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2012 | 1955.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2012 | 1474.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2012 | 1992.06 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2012 | 703.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AO CENTROADMINISTRATIVO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, LIVRO DIDATICOE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2012 | 45.00 | 00005092343486 | RAFAELA DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR E O LIVRO DIDATICO E OPROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, 301, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, 301, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2012 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CRECHE WILSON PEREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2012 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, 301, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, 301, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2012 | 60.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2012 | 88.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CAZUZA FREIRE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2012 | 101.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CAZUZA FREIRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2012 | 92.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2012 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2012 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAULO MAIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2012 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2012 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2012 | 5.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAULO MAIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2012 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2012 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2012 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2012 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2012 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/03/2012 | 275.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL BALTAZAR NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/03/2012 | 950.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/03/2012 | 2000.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE Nº 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2012 | 315.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2012 | 630.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2012 | 525.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/03/2012 | 2229.21 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/03/2012 | 1978.11 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2012 | 348.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2012 | 1785.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2012 | 735.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2012 | 45.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE TP LINK, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2012 | 22.50 | 00005902123461 | POLYANA MAGNA LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO SAUDE DA MULHER: UMA ABORDAGEM A PREVENÇÃO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012, EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2012 | 22.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO SAUDE DA MULHER: UMA ABORDAGEM PREVENTIVA, NO DIA 09 DE MARÇO/2012, EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2012 | 1000.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2012 | 4990.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM GELADEIRAS, FOGOES, BEBEDOUROS E AR CONDICIONADOS DOS PSFS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 DE 07 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/03/2012 | 1000.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA KAA-9112/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: JACIRA BEZERRA, CPF: 292.881.694-15, RUA PATRICIO VALENTIM, Nº 496, PARA OHOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2012 | 22.50 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO SAUDE DA MULHER, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2012 | 22.50 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O DIGITADOR, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DA SAUDE DA MULHER: UMA ABORDAGEM DE PREVENÇÃO, NO DIA 09 DE MARÇ/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2012 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO SAUDE DA MULHER: UMA ABORDAGEM DE PREVENÇÃO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2012,EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2012 | 200.00 | 00005965798610 | LUCINEIDE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2012 | 200.00 | 00041515951553 | ELSA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, AGUA E ENERGIA, POR SER CARENTE E NÃO POSSUIR NENHUM TIPO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/03/2012 | 100.00 | 00009214519463 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/03/2012 | 100.00 | 00009676471429 | MANOEL LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2012 | 100.00 | 00009676471429 | MANOEL LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2012 | 150.00 | 00003198161410 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2012 | 100.00 | 00004856633414 | MARIA DE FATIMA BARBOSA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2012 | 300.00 | 00083913378472 | SUZANA DE FATIMA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARACUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, MASSAME E PVC, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2012 | 200.00 | 00002489757490 | ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2012 | 400.00 | 00009985704436 | JOCIMARA DA FÉ LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL COM CINCO MESES EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2012 | 450.00 | 00005980916458 | ANA CRISTINA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, TIJOLO E MASSAME, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2012 | 200.00 | 00076876764400 | NAZARETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2012 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2012 | 970.00 | 00045241864415 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE TELHAS, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2012 | 100.00 | 00002298851441 | MARIA DO DESTERRO PIRANGY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE E TER COMO RENDA FIXA APENAS ORIUNDA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2012 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2012 | 402.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2012 | 940.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, ACÉM E COSTELA BOVINA DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2012 | 1480.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, ACÉM E COSTELA BOVINA DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2012 | 430.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADA AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/03/2012 | 400.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAVA DA FECHADURA, FECHADURA DA TAMPA E COBERTURA DO PARACHO, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2012 | 418.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2012 | 1500.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONTANTE, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2012 | 24000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200(DUZENTAS) HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL) NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2012 | 60.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2012 | 250.00 | 00008881873435 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2012 | 640.00 | 00003779542412 | SEVERINO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO DE CALÇADAS E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIZIO CLEMENTINO, NA LOCALIDADE DO COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2012 | 680.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2012 | 4337.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS WILSON PEREIRA E PROF. SOCORRO VIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2012 | 700.00 | 00009589532446 | PALOMA PRISCILA BISPO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2012 | 299.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO EXTERNO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROGRAMA SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2012 | 56.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2012 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2012 | 85.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NA FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA E DEFE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2012 | 112.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2012 | 2278.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 34/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2012 | 5007.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 34/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2012 | 7060.34 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 13/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/03/2012 | 711.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 13/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2012 | 16245.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 8/24, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2012 | 25214.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 1/24, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2012 | 4264.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2012 | 310.00 | 00038487573894 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM C. DE MORAIS(CONTORNO PARA AREIA) CRECHE WILSON PEREIRA EM LAGOA DO MATO E LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2012 | 569.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2012 | 400.00 | 00011000315452 | FABIANO MARQUES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS NAS RUAS: BENEVENUTO TEODORO, RUA CAMILI CIRINO DA COSTA, ROSA BARBOSA BITORIO E MARIA ANEDINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2012 | 310.00 | 00075225522491 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM C. DE MORAIS(COTORNO PARA AREIA) CRECHE WILSON PEREIRA EM LAGOA DO MATO E NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2012 | 310.00 | 00006347643499 | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM C. DE MORAIS(COTORNO PARA AREIA), CRECHE WILSON PEREIRA EM LAGOA DO MATO E NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2012 | 310.00 | 00007416866430 | JOSE LUIZ JUVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO), REALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM C. DE MORAIS(COTORNO PARA AREIA), CRECHE WILSON PEREIRA EM LAGOA DO MATO E NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2012 | 400.00 | 00007881642440 | ANTONIO ROQUE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS NAS RUAS/AV: FREI DAMIÃO, JOAQUIM C. DE MORAIS, ROSA DE JESUS E PEDRO GONÇALVES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2012 | 400.00 | 00010908077408 | JOELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS NAS RUAS: MANOEL CORDEIRO, ALFREDO R. DE CARVALHO, ROBELIA DINIZ BARRETO E BENEVENUTO TEODORO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2012 | 400.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS NAS RUAS: JOSE TOMAZ FILHO, MANOEL BENTO CAVALCANTE E LINDOLFO DE A. DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2012 | 310.00 | 00012518572805 | JOSE JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM C. DE MORAIS(COTORNO PARA AREIA) CRECHE WILSON PEREIRA EM LAGOA DO MATO E NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2012 | 310.00 | 00030325792879 | OZANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM C. DE MORAIS(COTORNO PARA AREIA) CRECHE WILSON PEREIRA EM LAGOA DO MATO E NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2012 | 310.00 | 00007606553408 | ALEXANDRE SALVADOR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM C. DE MORAIS(COTORNO PARA AREIA), CRECHE WILSON PEREIRA DOS SANTOS EM LAGOA DO MATO E NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2012 | 310.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM C. DE MORAIS(COTORNO PARA AREIA), CRECHE WILSON PEREIRA EM LAGOA DO MATO E LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2012 | 253.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2012 | 350.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/03/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2012 | 80.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2012 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2012 | 253.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2012 | 500.00 | 00010041097416 | CHIMENES DARLAN LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS PLACA MMT-9745/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E MEIO AMBIENTE, RELATIVP AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/03/2012 | 700.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2012 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2012 | 54.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00097854204420 | MARICELIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO, CONFORME LAUDO MEDICO, REQUERIMENTO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2012 | 315.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2012 | 129.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2012 | 510.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHA SÃO JOAO, DESTINADOS AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2012 | 447.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2012 | 400.00 | 00098300318704 | REINALDO DE LIMA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALVENARIA REALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2012 | 1821.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2012 | 522.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS COMUN, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2012 | 320.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2012 | 1020.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS COMUN, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/03/2012 | 1631.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2012 | 700.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 285, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/03/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/03/2012 | 330.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR LCD EMACHINES 19", DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2012 | 600.00 | 00005701487407 | ROSA DE LOURDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MEDICA, EXAME ESPECIALIZADO E LENTES CONFORME REQUERIMENTO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/03/2012 | 93.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2012 | 1500.00 | 00005815372463 | DENISE FERNANDES RIBEIRO CRISPIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO, RELATIVO AO MONITORAMENTO DO SARAMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/03/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/03/2012 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA RODAS, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/03/2012 | 0.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/03/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, PORTO ADVOGADOS, IRAMILTON SATIRO E EMDIVERSOS ORGÃOS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/03/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEPLAG, IRAMILTON SATIRO, PORTO ADVOGADOS, E EM DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/03/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/03/2012 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2012 | 22.50 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL NOSPOLOS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE SERA REALIZADO NO NTE(NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL) DA ESCOLA ESTADUAL PREMEM, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2012 | 225.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA XEROGRAFICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/03/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/03/2012 | 1020.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2012 | 207.00 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2012 | 2800.00 | 00079846831404 | GERONCIO BENEDITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA NO CAMINHÃO PLACA KFH-1928/PB, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/03/2012 | 2000.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2012 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE R. DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE NA ESCOLA E. DE AUDIO COMUNICAÇÃO DEMOSTENES C. LIMA, EM CG/PB, REL. A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/03/2012 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICAÇÃO "DEMOSTENES C. LIMA" EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2012 | 135.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA A ASSINTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLESOCIAL - I CONSOCIAL, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2012 | 30.00 | 00004462498402 | ELIVANIZE MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: LUZIA ELAYNE FREIRE DIAS, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2012 | 100.00 | 00004971274405 | MARINALVA HERMINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2012 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2012 | 350.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIA ETERNA SOARES CUNHA, CPF: 024.056.144-99, RUA LUIZ BRONZEADO, Nº244, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2012 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2012 | 1060.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA BRANCO EGC 35B ESMALTEC, DESTINADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTCICIPAR DO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AÇOES DA FUNASA PARA 2012 E RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NODETRAN, MINISTERIO DA SAUDE, IRAMILTON SATIRO E EM VARIOS ORGAOS PUBLICOS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/03/2012 | 348.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2012 | 45.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/03/2012 | 1200.00 | 00016095278449 | ANSELMO LOPES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADO NO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/03/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/03/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2012 | 776.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 08 TROFEUS EM MDF E 160 MEDALHAS EM ACRICLICO, DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDIÇÃO 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/03/2012 | 8715.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALFABETIZADORES DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2012 | 125.00 | 00003882280409 | JURACI DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA COLAGEM DOS QUADROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2012 | 1824.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261L CONSUL, TV 29P SEMP TOSHIBA, RADIO CD MP3 AMVOX E DVD SEMP TOSHIBA, DESTINADA A CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2012 | 85.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO EXERCITO E DEFESA CIVIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2012 | 60.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/03/2012 | 65.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS SANTANDER Nº 13000140-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2012 | 1372.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2012 | 475.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010, LIC ATRASADO LEI 7.656, LIC. 2011, BOMBEIRO 2011, LIC. 2012, BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/03/2012 | 300.00 | 08966228000142 | MEDEIROS TELINO CINEZIO TEL & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADO NAVAL, DESTINADO AO PISO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/03/2012 | 1000.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/03/2012 | 244.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/03/2012 | 324.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TE ESGOTO RED. CURTO E JOELHO 90 ESGOTO TIGRE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/03/2012 | 135.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE 1 LITRO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/03/2012 | 45.00 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA DISCUSSÃO DAS ESTRATEGIAS PROPOSTAS PELO MINISTERIO DA SAUDE E ACOMPNHAMENTOPELA SES, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/03/2012 | 550.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISO DECORFLEX MARMORE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/03/2012 | 2688.72 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, NO MDA(MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/03/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DE REMIGIO AO HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE/PB, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/03/2012 | 238.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADA A PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/03/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/03/2012 | 85.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA RWR E SEPLAG, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/03/2012 | 500.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/03/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, IRAMILTON SATIRO E EMDIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/03/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/03/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/03/2012 | 600.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NOS MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO, MINISTERIO DA SAUDE E NO MINISTERIO DA AGRICULTURA EM BRASILIA/DF, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/03/2012 | 5.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/03/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL "CAZUZA FREIRE", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA BATISTA", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/03/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA-AÇU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/03/2012 | 246.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/03/2012 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/03/2012 | 60.00 | 04884574000120 | ANCINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2012 | 120.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MNL-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2012 | 5900.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBA E BICO, SERVIÇO DE TURBINA, REALIZADO NO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2012 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2012 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2012 | 6758.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2012 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2012 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2012 | 699.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO ORÇAMENTARIO ESPECIFICAÇOES, PROJETO ELETRICO HIDROSANITARIO E PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2012 | 500.00 | 00001683369440 | JOSELITA PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2012 | 150.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2012 | 130.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2012 | 190.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2012 | 319.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/03/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: ROSIMERE PEDRO DOS SANTOS, CPF: 086.511.554-09, SITIO COELHO, PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE ARLINDA MARQUES, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/03/2012 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/03/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/03/2012 | 904.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/03/2012 | 510.95 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/03/2012 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/03/2012 | 364.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADA A PINTURA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/03/2012 | 1475.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MICRO COMPUTADOR TAURUS, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM INTEGRIS, LEITOR DE CARTÃO, KIT WINDOWS 7 STARTER EDITION 32BIT E MONITOR LCD DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/03/2012 | 843.96 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE DELFINO DE SOUTO" E CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/03/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/03/2012 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2012 | 24.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2012 | 151.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.169-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2012 | 4320.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DUAS)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 23 DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2012 | 140.00 | 00005047107450 | MARCIA MARIA SOARES THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA DIRETORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2012 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 580 E CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 580/650, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2012 | 390.00 | 00003882280409 | JURACI DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, NA REFORMA DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2012 | 760.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE DELFINO DE SOUTO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2012 | 1910.00 | 00004502186430 | AURELIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO, PARTE HIDRAULICA E PARTE ELETRICA DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO CARNEIRO FILHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2012 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO BROTHER 8085 E REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP 35A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2012 | 507.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.000.959-6, AUTOR: JOSELITA TOMAZ DE ARAUJO, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2012 | 745.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.180-5, AUTOR: MARIA JOSE BALBINO DA SILVA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2012 | 152.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2008.000.212-8, AUTOR: COELY ROSANE FERNANDES BALBINO REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, PORTO ADVOGADOS, IRAMILTON SATIRO E EMDIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, MINISTERIO DA SAUDE, RWR E IRAMILTON SATIROEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2012 | 85.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO EXERCITO E DEFESA CIVIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2012 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA BROTHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP E REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG 4200, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2012 | 125.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE BACKUP PARA O SETOR DE TRIBUTOS E A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2012 | 89.01 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE TINTA 100ML AMARELO, MAGENTA, CYAN E PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2012 | 1800.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA FACHADA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2012 | 263.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004831 DE 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2012 | 62.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DA PORTA DE ROLO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIA JOSE LIRA ARANTES, CPF: 307.620.918-35, RUA PATRICIO VALENTIN, SN,PARA O HOSPITAL SANTA IZABEL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2012 | 1200.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA FACHADA NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2012 | 600.00 | 00003643427492 | JOSE AGEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DO LASTRO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2012 | 420.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2012 | 62.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2012 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2012 | 44.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2012 | 3440.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 172(CENTO E SETENTA E DUAS) CARRADAS DA AGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2012 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2012 | 350.00 | 00003536837441 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DOS CARRINHOS DE MÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2012 | 495.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA, CORREIA, LAMPADA, PALHEITA E SENSOR DE NIVEL, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2012 | 700.00 | 00004041317436 | EDMILSON EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTO NAS RUAS: FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ROBELIA DINIZ BARRETO, BENEVENUTO TEODORO, JOEL HONORATO, JOSE TOMAZ FILHO, JOSE APOLINARIO, FRANCISCO TONEL, MANOEL TOBIAS, RITA REGINA R. DECARVALHO, MANOEL BENTO CAVALCANTE, PEDRO GONÇALVES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2012 | 136.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2012 | 64.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2012 | 1391.07 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/01/2012 A 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2012 | 792.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2003.001.114-3, AUTOR: JOSE ADAILTON FERREIRA REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2012 | 850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA(CURTO CIRCUITO), REVISÃO DO PAINEL, MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2012 | 16800.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2012 | 117.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA GERCINA ELOY FREIRE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2012 | 385.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2012 | 550.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2012 | 550.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2012 | 141.75 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A DIRETORA DO PETI, QUE PARTICIPOU DA FORMAÇÃO P/ TRABALHADORES DO SUAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 E 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00005571500433 | WELLINGTON VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS, DESTINADAS AOS JOVENS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2012 | 330.00 | 00002149263548 | JUAREZ CARDOSO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA "ESTANISLAU ELOY" SOBRE O TEMA TOXICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, PORTO ADVOGADOS, GIDUR E IRAMILTON SATIROEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2012 | 915.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VELA AQUECEDORA, POLIA TENSORA, TENSOR, RESISTENCIA E PORTA FUSIVEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2012 | 210.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DO ALTERNADOR E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2012 | 562.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUZINA PAQUERINHA, ROTOR, REGULADOR, LAMPADA, DIODO DO ALTERNADOR E LAMPADA AUTO AUX SINALIZAÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2012 | 302.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA(CURTO CIRCUITO QUEIMANDO FUSIVEIS), DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2012 | 22.50 | 00006917183423 | MICHEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS QUE SE REALIZARÁ NA 3ª GERENCIA REGIONALDE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2012 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2012 | 22.50 | 00007114639481 | RODOLFO QUARESMA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA , CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS QUE SE REALIZARÁ NA 3ª GERENCIAREGIONAL DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2012 | 350.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF III, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2012 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2012 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2012 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2012 | 78287.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2012 | 378.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2012 | 11333.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2012 | 9037.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2012 | 1279.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2012 | 56285.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2012 | 6435.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2012 | 13022.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2012 | 2806.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2012 | 71164.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2012 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2012 | 10655.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2012 | 37689.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2012 | 8291.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2012 | 1400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2012 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2012 | 21303.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2012 | 4627.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.04, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2012 | 2521.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VIGILANTE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2012 | 66.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VIGILANTE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2012 | 488.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VIGILANTE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.04, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2012 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2012 | 5445.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2012 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2012 | 1192.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2012 | 336.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL MEGAO, DESTINADO A PINTURA DOS MEIO FIO DA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2012 | 205.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2012 | 615.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2012 | 24466.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2012 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2012 | 3199.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2012 | 24887.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2012 | 3582.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2012 | 9218.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2012 | 394.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2012 | 2422.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-7805/PB E FIAT UNO PLACA NQA-0947/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2012 | 14089.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2012 | 88.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2012 | 3011.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2012 | 30.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2012 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2012 | 700.00 | 00011091921423 | LAIZA VIANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE LEITE ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO MENO JOSE ALLYSSON SANTOS VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2012 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2012 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2012 | 748.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2012 | 3298.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2012 | 439.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2012 | 11867.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2012 | 93.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2012 | 2517.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2012 | 11308.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2012 | 2487.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2012 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2012 | 24017.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2012 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2012 | 3409.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2012 | 6922.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2012 | 76.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2012 | 1446.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2012 | 317.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2012 | 8679.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2012 | 1236.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2012 | 15488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2012 | 3324.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2012 | 1035.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2012 | 916.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2012 | 1500.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS "SE LIGA E ACELERA" E BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMEDISPENSA Nº D00006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2012 | 950.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2012 | 2000.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE Nº 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2012 | 1500.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS "SE LIGA E ACELERA" E BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2012 | 1500.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS "SE LIGA E ACELERA" E BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2012 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO 003/2012.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MNM-8521/PB E STRADA PLACA MNM-9634/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2012 | 72992.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2012 | 10900.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2012 | 158413.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2012 | 23328.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2012 | 10218.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS-EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2012 | 1534.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS-EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2012 | 29341.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2012 | 4375.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2012 | 24345.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2012 | 3607.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2012 | 68773.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2012 | 519.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2012 | 9790.54 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2012 | 14822.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1 EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2012 | 2226.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1 EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2012 | 10816.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2012 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2012 | 1125.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2012 | 29203.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2012 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/03/2012 | 3245.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/03/2012 | 13550.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/03/2012 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA AQUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/03/2012 | 1493.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/03/2012 | 8752.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2012 | 985.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2012 | 37066.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2012 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2012 | 3840.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2012 | 1033.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA I, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2012 | 116.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA I, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2012 | 11896.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/03/2012 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2012 | 2589.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2012 | 1866.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2012 | 29.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2012 | 381.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2012 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2012 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2012 | 3110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2012 | 1123.75 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2012 | 2847.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/03/2012 | 626.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2012 | 4709.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2012 | 4164.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2012 | 1600.00 | 12085441000112 | ASFANSJAF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS APRESENTAÇOES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS NAS FESTIVIDADES DE 55º ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2012 | 2100.00 | 00005738002431 | ELENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA 4ª CORRIDA DE MOTOCROSS, EM COMEMORAÇÃO AO 55º ANIVERSARIO DE EMANICIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2012 | 297.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 08 TROFEUS EM MDF 15cm, 18cm, 22cm DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDIÇÃO 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2012 | 1040.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2012 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2012 | 800.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JOGO DE FUTEBOL ENTRE CAMPINENSE CLUBE E REMIGENSE EM COMEMORAÇÃO DO 55º ANO DE EMANICIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2012 | 1000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSMISSÃO DO JOGO ENTRE OS TIMES SELEÇÃO REMIGENSE X CAMPINENSE B, REALIZADO NESTE SABADO DIA 31/03/2012, DENTRE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2012 | 150.00 | 00006817618495 | JOSE DO EGITO FREIRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA PARTE DE ILUMINAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE CAZUZA FREIRE", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2012 | 63.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2012 | 9.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2012 | 8.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2012 | 3205.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE MARÇO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2012 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2012 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA E DEFESA CIVIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2012 | 5760.00 | 00015768463852 | LOURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA MMS-8477/PB, EQUIPADO COM PIPAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2012 | 4240.00 | 00002280105438 | EMANUEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA GRA-6248/PB, EQUIPADO COM PIPAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 261, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 261, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2012 | 2240.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2012 | 6160.00 | 00005390997409 | LENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADES ARADORAS, REFERENTE A 88(OITENTA E OITO) HORAS, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2012 | 6300.00 | 00094581720800 | JOSE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADES ARADORAS, REFERENTE A 90(NOVENTA) HORAS, DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2012 | 6300.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADES ARADORAS, REFERENTE A 90(NOVENTA) HORAS, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2012 | 18532.81 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0001553 | 02/04/2012 | 15234.94 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/04/2012 | 26553.26 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2012 | 1143.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/04/2012 | 900.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASSOURÃO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2012 | 1633.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2012 | 750.00 | 00005749282430 | ALEXANDRE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-4657/PB, PARA RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2012 | 91.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDO 15.3M, DO PROJETO DA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2012 | 60.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 21A HP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/04/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA UMA VIAGEM À SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO DIA 03 DE ABRIL DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/04/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: INACIO SILVA, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS,DA CIDADE DE REMIGIO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2012 | 264.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2012 | 60.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, GIDUR E IRAMILTON SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 02 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, GIDUR, RWR, IRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2012 | 140.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 22HP, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/04/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2012 | 450.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS TECNICOS DA CONSULTORIA ISNEP ENGENHARIA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/04/2012 | 5598.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2012 | 187.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2012 | 1044.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2012 | 4976.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2012 | 90.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2012 | 1004.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2012 | 16007.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2012 | 361.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2012 | 25897.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2012 | 5688.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/04/2012 | 140.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 22HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2012 | 1917.50 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2012 | 110.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA INSTALAÇÃO DAS SETAS E MEIA LUZ DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/04/2012 | 665.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/04/2012 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTUTICIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2012 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2012 | 85.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM IRAMILTON SATIRO E NA PBTUR, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 03 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/04/2012 | 550.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, SHORTS E MEIOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LASER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/04/2012 | 575.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2012 | 329.40 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UM) TELEVISOR SEMP E 01(UM) DVD SEMP, DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2012 | 199.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UM) HOME THEATER, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00016095278449 | ANSELMO LOPES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADO NO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A HP, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/04/2012 | 975.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SACOLA SINTETICA 40 X 30 X 6, DESTINADAS AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2012 | 644.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2012 | 644.00 | 00009065031405 | ANTONIO LEONARDO CAVALCANTE P. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/04/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA & NEGOCIOS, DEBITADO NO CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/04/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA & NEGOCIOS, DEBITADO NO CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2012 | 100.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA CARRADA DE AREIA, PARA REFORMA DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2012 | 390.00 | 00003882280409 | JURACI DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, NA REFORMA DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2012 | 361.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, LIC ATRASADO LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2012 | 500.00 | 00003109906457 | CICERO ALECIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES DO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO DO INSTITUTOAYRTON SENNA, EM BRASILIA/DF, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2012 | 563.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2012 | 1500.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALVENARIA E COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA TESOURARIA, BANHEIRO E SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/04/2012 | 4081.99 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SENADO FEDERAL, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2012 | 1500.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 3000(TRES MIL) PLAQUETAS EM ALUMINIO, MED. 4,5CM(COMPRIMENTO), X 2,00CM(ALTURA), NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, DESTINADO AO TOMBAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS, PERTENCENTE AA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2012 | 1470.00 | 00004573330496 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DE LAGOA DO MATO, CONFORME TERMO DE CONVENIO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOSMESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2012 | 500.00 | 00004460267438 | CLEONICE PEREIRA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDEIRA, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2012 | 180.00 | 00003801930866 | SEBASTIANA DA CONCEICAO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/04/2012 | 600.00 | 00029674031804 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) DAS RUAS: BENEVENUTO TEODORO, FRANCISCO MACHADO, MANOEL TOBIAS, GLAUCO CAVALCANTE, MANOEL GURITA, SEBASTIANA MARIA DE ALBUQUERQUE, MANOEL BENTO, JOSE LAUREANO, JOSE TOMAZ E AV.JOAQUIM C. DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2012 | 516.00 | 00007828090498 | ROBERTA TORRES FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃODA INAUGURAÇÃO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000252012 | 0001583 | 04/04/2012 | 7749.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2012 | 713.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CPPERTONE ULTRA E TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO ACCUMED, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2012 | 7990.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA MECANICA ANTROPOMETRICA, AUTOCLAVE VITALE, AVENTAL DE CHUMBO PARA PROFISSIONAL UNISSEX, AVENTAL DE CHUMBO PARA PACIENTE E REFRIGERADOR ESMALTEC 251L, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2012 | 3554.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2012 | 126.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2012 | 100400.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA "GERCINA ELOY", NESTE MUNICIPIO. 2ª MEDIÇÃO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2012 | 13381.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2012 | 301.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENICIOS, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2012 | 280.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2012 | 403.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2012 | 1603.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/04/2012 | 306.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2012 | 1600.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2012 | 404.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2012 | 201.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2012 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO PORTA CELTA, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2012 | 1170.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PV AMARELO OURO COM IMPRESSÃO, BONÉ AMARELO OURO COM IMPRESSÃO E CAMISA PV BRANCA GOLA POLO COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2012 | 700.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS CACHAREL AMARELO OURO COM IMPRESSÃO, DESTINADO AO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2012 | 1050.00 | 00006796501489 | MARIA NIVEA VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2012 | 22.50 | 00006483210450 | MARTIN FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA GAL AMBIENTAL(GERENCIADOR DEAMBIENTE LABORATORIAL), NOVA FICHA DE COLETA DE AMOSTRA DE AGUA E CNES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOS MUNICIPAIS NA 3ª GRS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/04/2012 | 27.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A FUNASA, COLOCADA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2012 | 1656.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2012 | 2637.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2012 | 4062.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/04/2012 | 210.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/04/2012 | 1556.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/04/2012 | 2176.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2012 | 75.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/04/2012 | 2011.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2012 | 370.00 | 00097835358468 | AGUINALDO CASSIANO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA REMIGIO A CEPILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2012 | 310.00 | 00075225522491 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NAS RUAS: BARBOSA VITORIO, SALVINO MIRANDA, CAMILO CIRINO DA COSTA, CONEGO RUI VIEIRA, JOAO PESSOA, JOAO ANTONIO CAVALCANTE, DR. LUIZ BRONZEADO, MANOEL SERAFIMFILHO E JOSE APOLINARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2012 | 310.00 | 00007606553408 | ALEXANDRE SALVADOR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NAS RUAS: IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, TOTA FREIRE, FRANCISCO TONEL, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ESMERINO PEREIRA E MARIA ENEDINA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2012 | 310.00 | 00007416866430 | JOSE LUIZ JUVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO), REALIZADO NAS RUAS: BARBOSA VITORIO, SALVINO MIRANDA, CAMILO CIRINO DA COSTA, CONEGO RUI VIEIRA, JOAO PESSOA, JOAO ANTONIO CAVALCANTE, DR. LUIZ BRONZEADO, MANOEL SERAFIMFILHO, JOSE APOLINARIO, PEDRO BALBINO, VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS, JOSE LEAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2012 | 310.00 | 00030325792879 | OZANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NAS RUAS: MARIA JOAQUIM DIAS, SÃO VICENTE DE PAULA, SEVERINO BRONZEADO, JOSE PEDRO BATISTA, RITA RODRIGUES DE CARVALHO, ALFREDO RODRIGUES DE CARVALHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2012 | 310.00 | 00006347643499 | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NAS RUAS: IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, FRANCISCO TONEL, ESMERINO PEREIRA, SÃO VICENTE DE PAULA, JOSE PEDRO BATISTA, MARIA ENEDINA DA CONCEIÇÃO EALFREDO RODRIGUES DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2012 | 310.00 | 00012518572805 | JOSE JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NAS RUAS: MANOEL ALEXANDRE FILHO, SISINIA VITORIO SERAFIM, ROBELIA DINIZ BARRETO, MANOEL LAUREANO, ELIDIA LIRA DE BARROS, JOSE PEDRO BATISTA E LINDOLFO DE AZEVEDODANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2012 | 310.00 | 00038487573894 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NAS RUAS: JOSE LEAL, DADA FREIRE, LUIZ BARBOSA, ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO, ARTHUR ALVES DA ROCHA, DES. SEMEAO CANANEIA, BENTO VITORIO, JOEL HONORATO, PATRICIOVALENTIM MONTEIRO E SEBASTIANA GONÇALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2012 | 310.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO NAS RUAS: DADA FREIRE, LUIZ BARBOSA, ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO, ARTHUR ALVES DA ROCHA, DES. SEMEAO CANANEIA, BENTO VITORIO, JOEL HONORATO, PATRICIO VALENTIMMONTEIRO, SEBASTIANA GONÇALVES DE LIMA, FRANCISCO FELIPE SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2012 | 69.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/04/2012 | 4202.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CDR-9804/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/04/2012 | 2761.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO MYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2012 | 2662.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/04/2012 | 2641.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/04/2012 | 6300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/04/2012 | 2845.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/04/2012 | 1953.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/04/2012 | 470.00 | 00010908077408 | JOELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS: BENEVENUTO TEODORO, FRANCISCO MACHADO, MANOEL TOBIAS, GLAUCO CAVALCANTE VITORIO, MANOEL GURITA, SEBASTIANA M. DE ALBUQUERQUE, MANOEL BENTO, JOSE LAUREANO, JOSE TOMAZ EAV. JOAQUIM C. DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: DAMIANA VIEIRA DE CARVAL, CPF: 048.325.164-00, RUA PEDRO GONÇALVES DELIMA, SN, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/04/2012 | 2516.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/04/2012 | 100.00 | 00002298851441 | MARIA DO DESTERRO PIRANGY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE E TER COMO RENDA FIXA APENAS ORIUNDA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/04/2012 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2012 | 100.00 | 00004971274405 | MARINALVA HERMINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2012 | 200.00 | 00041515951553 | ELSA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, AGUA E ENERGIA, POR SER CARENTE E NÃO POSSUIR NENHUM TIPO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2012 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2012 | 100.00 | 00009214519463 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2012 | 30.00 | 00004462498402 | ELIVANIZE MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: LUZIA ELAYNE FREIRE DIAS, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2012 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2012 | 150.00 | 00002489757490 | ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2012 | 100.00 | 00009676471429 | MANOEL LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/04/2012 | 100.00 | 00004856633414 | MARIA DE FATIMA BARBOSA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2012 | 150.00 | 00003198161410 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2012 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS DE LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2012 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2012 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2012 | 1000.00 | 00004784452451 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 16/03/2012, NOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/04/2012 | 400.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2012 | 45.00 | 00005092343486 | RAFAELA DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PBNO DIA 10 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2012 | 1251.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/04/2012 | 275.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2012 | 45000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO, SHOW DE CALOUROS, DJ JUNINHO, PELE MORENA DIA 31/03/2012, FORRO DA XETA, SWING GERAÇÃO, FORRO DA MORENA, BALANCO GOSTOSO, SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO NODIA 01/04/2012 E SOM PARA O DIA 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/04/2012 | 560.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL MOR-5476/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/04/2012 | 2761.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/04/2012 | 2310.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/04/2012 | 2551.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/04/2012 | 3061.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MO0-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/04/2012 | 2237.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/04/2012 | 1980.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2012 | 58.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2012 | 216.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 02(DUAS) FAIXAS MEDINDO 09(NOVE) METROS CADA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/04/2012 | 1149.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/04/2012 | 1554.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/04/2012 | 2022.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2012 | 50.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MUDANÇA DOS MOVEIS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2012 | 1600.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2012 | 450.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2012 | 956.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2012 | 2234.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2012 | 400.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA ACIMA CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/04/2012 | 69.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2012 | 500.00 | 00007864388434 | OTILIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE REMIGIO, NO JORNAL FOLHA DE ESPERANÇA EDIÇÃO DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00007136191475 | ODINALDO LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO PROGRAMA MANHA DE SUCESSO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9:30 HS AS 11:00 HS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA & NEGOCIOS, DEBITADO NO CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2012 | 550.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2012 | 85.00 | 00002508489450 | ROGERIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE POLTRONA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2012 | 1017.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, SAIDA DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/03/2012 E RETORNANDO NO DIA 22/03/2012 DA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2012 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2012 | 0.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2012 | 5666.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2012 | 811.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2012 | 700.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2012 | 1208.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 11/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2012 | 1049.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 11/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2012 | 2281.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2012 | 1967.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2012 | 8389.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITDO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NO CAMPO PARA A E.M.E.F. "SEVERINO BRONZEADO" NA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NO CAMPO PARA A E.M.E.F. "SEVERINO BRONZEADO" NA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2012 | 622.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/04/2012 | 700.00 | 00009589532446 | PALOMA PRISCILA BISPO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2012 | 349.20 | 09106944000112 | M.C. MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBRO MISTO, RIPA MISTA, TELHA COMUN E MADERITE RESINADO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2012 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2012 | 350.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2012 | 622.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E APAE-ESOERANÇA/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDAGOGICOS AOS PORTADORES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2012 | 250.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO PALMA, Nº 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2012 | 180.00 | 00003646275499 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2012 | 501.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2012 | 2000.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2012 | 950.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOF-2873/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONST.E MELHORIA DE UN. HABITACIONAIS NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001687 | 10/04/2012 | 56904.96 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CASA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME T.P. 06/2011, CONTRATO OGU 0314640-75/2009-HIS-REMIGIO/PB/MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2012 | 24000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200(DUZENTAS) HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL) DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2012 | 500.00 | 00010041097416 | CHIMENES DARLAN LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS PLACA MMT-9745/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2012 | 2688.72 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, NO MDA(MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2012 | 700.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2012 | 234.00 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2012 | 7.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS BLMAC Nº 624.018-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/04/2012 | 22.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/04/2012 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/04/2012 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/04/2012 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/04/2012 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2012 | 347.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2012 | 289.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2012 | 343.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/04/2012 | 56.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/04/2012 | 136.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2012 | 328.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VENCIMENTO DO PINTOR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/04/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR E IRAMILTON SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/04/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE, MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, IRAMILTONSATIRO E EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/04/2012 | 789.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.618-4, AUTOR: MARIVANDA SANTANA SILVA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/04/2012 | 520.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SACOLA SINTETICA 40 X 30 X 6, DESTINADAS AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2012 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM E CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2012 | 96.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2008.000.142-6, AUTOR: LINDALVA TOMAZ DO NASCIMENTO, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2012 | 9254.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2002.000.185-9, AUTOR: CLEONICE REINALDO PEREIRA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2012 | 165.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2008.000.170-7, AUTOR: MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2012 | 52.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2012 | 68.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO CIDE Nº 9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/04/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2012 | 65.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS SANTANDER Nº 13000140-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/04/2012 | 2292.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 35/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/04/2012 | 5039.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 35/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/04/2012 | 7112.09 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 14/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/04/2012 | 716.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 14/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/04/2012 | 16324.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 09/24, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/04/2012 | 25441.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 02/24, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2012 | 490.00 | 00003882280409 | JURACI DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO, NA REFORMA DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2012 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2012 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2012 | 500.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF III, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2012. OBS: FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2012 | 44.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2012 | 78.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/04/2012 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/04/2012 | 141.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/04/2012 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEUS FILHOS: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, FERNANDO ANTONIO DA SILVA E CARLOS DAVI DA SILVA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MESMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/04/2012 | 188.00 | 00013540129847 | ERALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) REFEIÇOES FORNECIDAS AOS 03(TRES) TECNICOS QUE TRABALHARAM NO LSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/04/2012 | 1100.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/04/2012 | 1100.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/04/2012 | 1100.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL SERAFIM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/04/2012 | 398.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/04/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/04/2012 | 300.00 | 00006971682475 | FELIPE MARCEL SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO DE 2º LUGAR DA EQUIPE FRAMENGO NO CAMPEONATO REMIGENSE DE FUTEBOL DE SALAO. EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/04/2012 | 200.00 | 00007750570454 | FABIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 3º LUGAR DA EQUIPE CHELSEA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO, EDIÇÃO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/04/2012 | 500.00 | 00005793426469 | JOSE LEANDRO DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO DE 1º LUGAR DA EQUIPE FRAMENGO NO CAMPEONATO REMIGENSE DE FUTEBOL DE SALAO. EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/04/2012 | 100.00 | 00007906875427 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO DE 4º LUGAR DA EQUIPE FRAMENGO NO CAMPEONATO REMIGENSE DE FUTEBOL DE SALAO. EDICAO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/04/2012 | 5193.00 | 24288649000118 | BRAGA COM.E REPRESENTAOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS "JOSE CAZUZA, MANOEL JOCA, SEVERINO BRONZEADO, BALTHAZAR NOGUEIRA" E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/04/2012 | 1632.00 | 24288649000118 | BRAGA COM.E REPRESENTAOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAPAS DO BRASIL E PARAIBA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/04/2012 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/04/2012 | 900.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-3115/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/04/2012 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/04/2012 | 800.00 | 00006056823482 | JOELITON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA BOE-7126/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA A LAGEDO DO TETEU, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/04/2012 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/04/2012 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOI-9702/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/04/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/04/2012 | 1100.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/04/2012 | 2096.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NOS TURNOS MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/04/2012 | 1000.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/04/2012 | 1016.00 | 00007675970446 | EDJA SUENIA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/04/2012 | 650.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NOS MINISTERIOS DA SAUDE, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SENADO FEDERAL, NO DIA 17DE ABRIL DE 2012, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/04/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR E IRAMILTON SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/04/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE: LAIZA VIANA SANTOS PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 17 DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/04/2012 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/04/2012 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/04/2012 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/04/2012 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/04/2012 | 200.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE E DA EDUCAÇÃO EM BRASILIA/DF, NO DIA 17 DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/04/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/04/2012 | 205.00 | 00003349141404 | BERGERSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO MONITOR E IMPRESSORA, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/04/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/04/2012 | 300.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA GELADEIRA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/04/2012 | 622.00 | 00009047246462 | RODRIGO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/04/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: IRENE JUSTINO PINTO, CPF: 021.487.204-14, RUA MANOEL GURITA, 96, PARA OHOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/04/2012 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICAÇÃO "DEMOSTENES C. LIMA" EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/04/2012 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE R. DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE NA ESCOLA E. DE AUDIO COMUNICAÇÃO DEMOSTENES C. LIMA, EM CG/PB, RELATIVO A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/04/2012 | 2116.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/04/2012 | 225.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/04/2012 | 2070.00 | 00041275411487 | JOSE ROMEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS 100 POR CENTO ALGODÃO AMARELA, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/04/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/04/2012 | 550.00 | 35579002000161 | MARIVALDO GOMES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PSF VI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060 DE 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/04/2012 | 1196.00 | 00015678056808 | JOSE JOSIVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PORDAGEM DE ARVORES, NAS RUAS: DA LAGOA PARQUE, AVENIDA JOAQUIM C. DE MORAIS, PRAÇA JOAO SOARES E EM LAGOA DO MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/04/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CAGEPA EASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/04/2012 | 140.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/04/2012 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/04/2012 | 8317.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/04/2012 | 26.40 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/04/2012 | 28.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/04/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO Nº 9.102-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/04/2012 | 2223.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/04/2012 | 750.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/04/2012 | 750.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº157/2012, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNDIME, SESCIONAL PARAIBA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/04/2012 | 2615.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY SOUSA CORDEIRO MAÇEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, ARMARIO PANDIN, ARQUIVO DE AÇO, ESTANTE AÇO, CADEIRA E MESA, DESTINADO A ESCOLA MANOEL DE FREITAS E CRECHE PROFESSORA SOCORRO VIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/04/2012 | 1100.00 | 00009151596431 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/04/2012 | 1020.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/04/2012 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/04/2012 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/04/2012 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/04/2012 | 210.00 | 00007972234442 | HELTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM DO EVENTO REALIZADO PELO CRAS, PROJOVEM E PETI, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/04/2012 | 253.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PENDRIVE 8GB KINGSTON, CAIXAS DE SOM E LCD CLEANER DATASONIC, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/04/2012 | 399.23 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/04/2012 | 767.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER, ML-1865, ESTABILIZADOR SMS PRETO, ESTABILIZADOR SMS SPEEDY E ROTEADOR BELKIN CONNECT, DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2012 | 210.00 | 00006056819450 | GERCIANA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PARA O EVENTO DE REABERTURA DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2012 | 255.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER, ML-1865, DESTINADO AO SUAS DO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2012 | 510.00 | 00002686294477 | JORGE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU SOBRINHO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/04/2012 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/04/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/04/2012 | 98.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PRA PILHA CARREGAVEL E PENDRIVE 8GB KINGSTON, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/04/2012 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/04/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, SUDEMA E PARICIPAR DAREUNIÃO NA CEHAP, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2012 | 280.00 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E JEJUM DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2012 | 320.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2012 | 480.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E MACACHEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/04/2012 | 8.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/04/2012 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/04/2012 | 28.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2012 | 7.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SAULO MAIA", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2012 | 56.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2012 | 145.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2012 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2012 | 593.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO 5º SOLO EXTRAORDINARIO DA UNDIME EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, TRECHOS: JOAO PESSOA/SÃO PAULO/JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2012 | 584.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2005.000306-4, AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, REU: MARIA ELEONORA BATISTA, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2012 | 2014.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.594-7, AUTOR: GIVANILDA NARIA DE SOUZA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2012 | 1314.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.085-6, AUTOR: MARIA DO SOCORRO LIVRAMENTO DE SOUZA LIMA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2012 | 9313.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2010.000.883-1, AUTOR: MARIA MARLI COELHO DOS SANTOS, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2012 | 1364.00 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02/2012 A 24/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2012 | 1013.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/04/2012 | 4.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/04/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2012 | 400.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-3481/RN, TRANSPORTANDO VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DO PROGRAMA PAA DAS LOCALIDADES CAIANA E MATA REDONDA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS PELO CRAS/PAIFNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/04/2012 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/04/2012 | 21.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/04/2012 | 70.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TCE/PB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/04/2012 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/04/2012 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/04/2012 | 150.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/04/2012 | 510.00 | 00006253635409 | LINDACI JOAQUIM DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MADEIRA, CIMENTO E AREIA, CONFORME REQUIRIMENTO, LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/04/2012 | 200.00 | 00097841323468 | MARIA DO CARMO GONCALVES DE SOUZA | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM PORTAO, CONFORME REQUERIMENTO/LAUDO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/04/2012 | 300.00 | 00007015939460 | FABIANA CLEMENTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PORTAS, CONFORME REQUIRIMENTO, LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/04/2012 | 335.00 | 00004578648427 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS PARA SEU FILHO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/04/2012 | 800.00 | 00004767240409 | ANA PAULA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS ESPECIALIZADAS PARA SEU FILHO QUE TEM PROBLEMAS DE VISÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2012 | 760.00 | 00002946615499 | MARIA DO PATROCINIO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUIRIMENTO, LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2012 | 200.00 | 00005480694413 | FRANCILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PORTA, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/04/2012 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NO DIA23 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2012 | 22.50 | 00027112157846 | CICERO FERNNADES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O ENFERMEIRO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2012 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/04/2012 | 94.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/04/2012 | 250.00 | 00005341087410 | LUCICLEIDE AZEVEDO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA E SEGURANÇAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/04/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/04/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SUDEMA, IRAMILTON SATIRO, RWR, E EMDIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2012 | 5841.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/04/2012 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS, PARA A REPRODUÇÃO DE TEXTOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO E ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/04/2012 | 21.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA COMPLEMENTAR DA ESCOLA MUNICIPAL "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/04/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA COMPLEMENTAR DA ESCOLA MUNICIPAL "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/04/2012 | 510.95 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/04/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/04/2012 | 28.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/04/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/04/2012 | 2240.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/04/2012 | 4320.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DUAS)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/04/2012 | 5360.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 67(SESSENTA E SETE) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/04/2012 | 1900.00 | 00056979851420 | ESPEDITO VENEZIANO DE ANDRADE GOMDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 95(NOVENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/04/2012 | 4000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) CARRADAS DA AGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/04/2012 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/04/2012 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/04/2012 | 2610.00 | 00005571500433 | WELLINGTON VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2012 | 150.00 | 00004869474409 | DALCIRA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DE REABERTURA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2012 | 110.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FEITO NO FREEZER, PERTENCENTE AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2012 | 60.00 | 00011284348814 | MARIZIO FRANCISCO DA DILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA O EVENTO DE REABERTURA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: ANA TAISE SABINO DA SILVA, CPF: 107.046.464-39, CONJUNTO ANTONIA, Nº 36,GONÇALVES,PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ARLINDA MARQUES, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2012 | 5.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, EM UMA REUNIÃO NO ESPAÇO CULTURAL-CINE BANGUÊ, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2012 | 2000.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNO-2080/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2012 | 1860.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/04/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2012 | 18038.60 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRURGICOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2012 | 400.00 | 00005972303400 | QUEZIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ANESTEGICO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/04/2012 | 550.00 | 00011000315452 | FABIANO MARQUES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS RUAS: ROSA BARBOSA VITORIO, RUA PEDRO GONÇALVES, RUA ROSA DE JESUS SACRAMENTADO, CONEGO RUI VIEIRA E SALVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/04/2012 | 550.00 | 00009459727417 | JOSINALDO DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: JOAO PESSOA, MONTE SANTO, GLAUCO VITORIO, DES. SEMEAO CANANEA, FRANCISCO TONEL E AV. CIRO DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/04/2012 | 550.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTO DAS RUAS: FRANCISCO F. SOBRINHO, MANOEL ALEXANDRE FILHO, SEMEAO CANANEA, RUA SECERINO T. DE BRITO LYRA, JOSE APOLINARIO, JOSE TOMAZ FILHO, RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS ELINDOLFO DE A. DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 0001/2012 E PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 003/2012., DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/04/2012 | 4722.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/04/2012 | 4164.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2012 | 2847.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2012 | 626.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2012 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2012 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/04/2012 | 821.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/04/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/04/2012 | 29.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/04/2012 | 517.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2012 | 700.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 285, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5(CINCO) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2012 | 32522.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2012 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2012 | 3215.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2012 | 33296.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2012 | 3688.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2012 | 205.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2012 | 615.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/04/2012 | 9558.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/04/2012 | 394.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/04/2012 | 1708.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2012 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/04/2012 | 26217.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/04/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/04/2012 | 5709.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/04/2012 | 2521.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/04/2012 | 66.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/04/2012 | 488.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.05, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/04/2012 | 9000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2012 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2012 | 100144.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2012 | 11354.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2012 | 41300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2012 | 9086.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2012 | 43694.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2012 | 6516.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2012 | 13022.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2012 | 2806.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/04/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2012 | 108732.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2012 | 334.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2012 | 12093.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2012 | 9505.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/04/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2012 | 1349.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2012 | 4607.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/04/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/04/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/04/2012 | 5675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2012 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/04/2012 | 1194.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2012 | 4208.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/04/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2012 | 439.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/04/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/04/2012 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2012 | 748.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/04/2012 | 12607.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/04/2012 | 32.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/04/2012 | 2741.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/04/2012 | 17055.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/04/2012 | 88.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2012 | 3663.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2012 | 476.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2012 | 2475.00 | 00003200128402 | TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 5.500(TRES MIL) PLAQUETAS EM ALUMINIO, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 3001 A 8500, DESTINADAS AO TOMBAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2012 | 34138.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2012 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/04/2012 | 3739.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/04/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2012 | 8788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/04/2012 | 76.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/04/2012 | 1856.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, SUDEMA E PARICIPAR DOSEMINARIO ACESSO A INFORMAÇÃO PUBLICA, NO TRIBUNAL DE CONTAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2012 | 13974.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2012 | 3074.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/04/2012 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2012 | 880.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2012 | 300.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO AVULSA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2012 | 300.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO AVULSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2012 | 16354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2012 | 3514.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/04/2012 | 11159.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/04/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/04/2012 | 1209.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/04/2012 | 916.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2012 | 1038.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2012 | 73215.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2012 | 486.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2012 | 10491.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/04/2012 | 14617.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDE 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/04/2012 | 495.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDE 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/04/2012 | 2719.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2012 | 15014.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDE 40%-CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2012 | 2255.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB%-CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/04/2012 | 8598.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/04/2012 | 1291.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/04/2012 | 31383.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2012 | 4667.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/04/2012 | 24408.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/04/2012 | 3617.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/04/2012 | 77500.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/04/2012 | 11640.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2012 | 164396.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2012 | 24100.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2012 | 21757.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/04/2012 | 4181.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/04/2012 | 38978.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/04/2012 | 8232.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2012 | 13696.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2012 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2012 | 2985.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/04/2012 | 25310.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/04/2012 | 133.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/04/2012 | 3668.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/04/2012 | 10259.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/04/2012 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2012 | 1493.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2012 | 28361.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/04/2012 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2012 | 3936.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/04/2012 | 5598.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/04/2012 | 218.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/04/2012 | 1013.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/04/2012 | 6564.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/04/2012 | 985.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/04/2012 | 8162.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/04/2012 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2012 | 1125.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2012 | 155.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2012 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA INSTALAÇÃO DAS SETAS E LUZ DE FREIO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2012 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB E STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA KMD-0089/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2012 | 5000.00 | 00002740392494 | SEGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES/ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DOS MARES A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2012 | 800.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MNM-6467/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2012 | 870.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2403/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2012 | 550.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO OPALA COMODORO PLACA JTF-1574/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MUQUEM A LAGOA DO MATO , NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2012 | 700.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NPZ-8287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2012 | 700.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NPZ-8287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2012 | 550.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO OPALA COMODORO PLACA JTF-1574/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MUQUEM A LAGOA DO MATO , NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2012 | 870.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2403/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2012 | 800.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2012 | 5000.00 | 00002740392494 | SEGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES/ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DOS MARES A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA KMD-0089/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2012 | 56.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E SUDEMA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, AGEVISA, IRAMILTON SATIRO E EMDIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE ABRIL DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2012 | 3140.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB E FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2012 | 1200.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2012 | 1200.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2012 | 700.00 | 00011091921423 | LAIZA VIANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE LEITE ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO MENO JOSE ALLYSSON SANTOS VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2012 | 500.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2012 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FREIO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO FEITO NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2012 | 3990.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2012 | 391.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2012 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 261, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2012 | 5840.00 | 00002280105438 | EMANUEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA GRA-6248/PB, EQUIPADO COM PIPAS, NO FORNECIMENTO DE 73(SETENTA E TRES) CARRADAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2012 | 1760.00 | 00007460123650 | CLEBER MENDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARROP PIPA, DESTINADAS AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2012 | 380.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA NO IGD/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2012 | 380.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO IGD/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2012 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2012 | 158.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE 04 RODAS E SERVIÇO DE EMBREAGEM FEITO NO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2012 | 350.00 | 00097841382472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS TRAVAS DO CAMPO DE FUTEBOL AMADORDO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2012 | 1090.00 | 00007024528400 | DAVID ELEOZAR BATISTA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MUD-7630/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00089288823468 | WALMIK TARGINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE O CAMPEONATO REMIGENSE DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2012, E JOGO AMISTOSO ENTRE A SELEÇÃO REMIGENSE DE FUTEBOL E O CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2012 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2012 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2012 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTUTICIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/05/2012 | 50.00 | 00024624215800 | JOSE CAMPOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVERSÃO PARA O EVENTO DE REABERTURA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/05/2012 | 1500.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA BABY-BAG COM FUNDO FALSO, DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2012 | 10.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2012 | 151.50 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2012 | 560.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/05/2012 | 1475.01 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MICRO COMPUTADOR TAURUS, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM INTEGRIS, LEITOR DE CARTÃO, KIT WINDOWS 7 STARTER EDITION 32BIT E MONITOR, ESTABILIZADOR E LIC. DE USO ANTIVIRUS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/05/2012 | 545.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2012 | 130.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO ALTERNADOR COM SOLDA DAS SAIDAS DO ESTATOR E TROCAS DAS ESCOVAS DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2012 | 150.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA INSTALAÇÃO DOS FREIOS DO ALERTA E BUZINA, REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2012 | 290.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2012 | 282.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BRINQUEDOS E MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/05/2012 | 4849.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2012 | 55.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2012 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRILO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2012 | 112.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2012 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/05/2012 | 2742.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: ANA TAISE SABINO DA SILVA, CPF: 107.046.464-39, CONJUNTO ANTONIA, Nº 36,GONÇALVES,PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ARLINDA MARQUES, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2012 | 930.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2012 | 430.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2012 | 302.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA INSTALAÇÃO TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NA DEFESA CIVIL, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 02 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2012 | 300.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇÃS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2012 | 243.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2012 | 278.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 01/24, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2012 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02(DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2012 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 04(QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2012 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 04(QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2012 | 700.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉ NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2012 | 850.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA HOO-1332/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2012 | 950.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2012 | 800.00 | 00033918783472 | FRANCISCO CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-8477/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2012 | 310.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, DA INSTALAÇÃO DOS FAROIS ALTO, MEIA LUZ E TROCA DO BENDIX, REALIZADO NO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2012 | 1201.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES "WILSON PEREIRA DOS SANTOS E PROFESSORA SOCORRO VIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2012 | 775.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES "WILSON PEREIRA DOS SANTOS E PROFESSORA SOCORRO VIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0002126 | 02/05/2012 | 15137.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2012 | 800.00 | 00023181055883 | CICERO MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE XIQUE-XIQUE A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2012 | 800.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA IIJ-5173/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2012 | 750.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2012 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2012 | 550.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI A LAGOA DO MATO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2012 | 550.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOW-7180/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE RIACHO DO BOI A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2012 | 4600.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO A SEDE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2012 | 750.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNR-8671/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/05/2012 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO JUNCO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/05/2012 | 650.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KQN-4979/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/05/2012 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA LAL-4961/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/05/2012 | 700.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA NQA-5419/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/05/2012 | 750.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA JLZ-2963/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE Nº 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2012 | 860.00 | 00008197914400 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA BRZ-9592/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS DE CIMA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2012 | 850.00 | 00011221043838 | FERNANDES BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA JLH-9191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2012 | 4600.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS "SE LIGA E ACELERA" E BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2012 | 800.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2012 | 700.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFY-8719/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/05/2012 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00005093868493 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA KGZ-7225/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTINO A COELHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2012 | 200.00 | 00011030378460 | FELIPE AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS 2012, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004820469452 | ELIETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS 2012, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/05/2012 | 300.00 | 00040425629813 | ALAN JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS 2012, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2012 | 950.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMQ-6167/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/05/2012 | 1620.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/05/2012 | 6714.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/05/2012 | 520.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DO 5º SHOW DE CALOUROS, REALIZADO EM 31 DE MARÇO DE 2012, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2012 | 1100.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MMQ-6552/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA A GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/05/2012 | 360.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE 08(OITO) ARMARIOS DE AÇO DA ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/05/2012 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/05/2012 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/05/2012 | 800.00 | 00006056823482 | JOELITON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA BOE-7126/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA A LAGEDO DO TETEU, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/05/2012 | 750.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/05/2012 | 900.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-3115/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/05/2012 | 1100.00 | 00009151596431 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/05/2012 | 1100.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/05/2012 | 630.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MXL-1176/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/05/2012 | 630.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MXL-1176/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/05/2012 | 3800.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPE-4279/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2012 | 800.00 | 00023181055883 | CICERO MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE XIQUE-XIQUE A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOI-9702/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2012 | 2096.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NOS TURNOS MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2012 | 2000.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNO-2080/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2012 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/05/2012 | 70.00 | 00003349141404 | BERGERSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO NOBREAK DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/05/2012 | 1020.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA ECO, GAVETEIRO, CONEXÃO MESA, JOB-02 MESA S/GAVETEIRO E GAVETEIRO 02 GAVETEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002169 | 03/05/2012 | 806.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2012 | 10000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/05/2012 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/05/2012 | 75.00 | 00003349141404 | BERGERSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO NOBREAK DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2012 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2012 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS DE LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2012 | 45.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AMECC, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, ONDE SE ENCONTRA O ADOLESCENTE LEANDRODUARTE DA SILVA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/05/2012 | 45.00 | 00006850098403 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AMECC NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, ONDE SE ENCONTRA O ADOLESCENTE LEANDRODUARTE DA SILVA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/05/2012 | 30.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/05/2012 | 257.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002221 | 03/05/2012 | 399.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072012 | 0002181 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/05/2012 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/05/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212012 | 0002195 | 03/05/2012 | 1700.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/05/2012 | 300.00 | 00009783021419 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/05/2012 | 350.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/05/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/05/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/05/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002202 | 03/05/2012 | 3394.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/05/2012 | 256.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002170 | 03/05/2012 | 902.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/05/2012 | 350.00 | 00041445449404 | RONALDO BRAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESTOFADO DO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/05/2012 | 1560.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002178 | 03/05/2012 | 3002.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002179 | 03/05/2012 | 359.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002187 | 03/05/2012 | 200.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002188 | 03/05/2012 | 400.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002189 | 03/05/2012 | 464.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092012 | 0002190 | 03/05/2012 | 3000.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0002191 | 03/05/2012 | 455.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/05/2012 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/05/2012 | 600.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNY-2715/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/05/2012 | 600.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNY-2715/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/05/2012 | 700.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 285, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/05/2012 | 933.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/05/2012 | 311.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO O VALOR COMPLEMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/05/2012 | 644.00 | 00009065031405 | ANTONIO LEONARDO CAVALCANTE P. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/05/2012 | 622.00 | 00009047246462 | RODRIGO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO PAIF Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/05/2012 | 550.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/05/2012 | 2350.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO, EXTRATOR SUPER, LIQUIDIFICADOR E BALANÇA MECANICA, DESTINADO AO PROJOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/05/2012 | 2960.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADAS A ATENDER AS COMUNIDADES DOS ASSENTAMENTOS, DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/05/2012 | 950.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOF-2873/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/05/2012 | 600.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOK-3024/PB DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/05/2012 | 600.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOK-3024/PB DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/05/2012 | 740.00 | 00056979851420 | ESPEDITO VENEZIANO DE ANDRADE GOMDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/05/2012 | 600.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA NPY-1900/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/05/2012 | 600.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA NPY-1900/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/05/2012 | 700.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/05/2012 | 500.00 | 00010041097416 | CHIMENES DARLAN LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS PLACA MMT-9745/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/05/2012 | 500.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/05/2012 | 2688.72 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, NO MDA(MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONVIVENCIA COM A SECA | RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESINAOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/05/2012 | 622.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/05/2012 | 1000.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFN-3481/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/05/2012 | 250.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO PALMA, Nº 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/05/2012 | 350.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/05/2012 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/05/2012 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/05/2012 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/05/2012 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/05/2012 | 45.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O DIGITADOR, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DA ODONTOMOVEL NO CNES, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/05/2012 | 350.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA KJV-0267/PB, DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/05/2012 | 622.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/05/2012 | 848.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/05/2012 | 1180.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 59(CINQUENTA E NOVE) CARRADAS DE AGUA, DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/05/2012 | 22.50 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL NOS POLOSPOLOS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE SERA REALIZADO NO NTE(NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL), DA ESCOLA ESTADUAL PREMEM, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2012 | 800.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2012 | 7.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SAULO MAIA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2012 | 263.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2012 | 6.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "PAULO FREIRE", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2012 | 1320.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 89, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/05/2012 | 1320.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 89, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2012 | 622.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/05/2012 | 4800.00 | 00002585091473 | DANIEL FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/05/2012 | 700.00 | 00009589532446 | PALOMA PRISCILA BISPO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/05/2012 | 84.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/05/2012 | 121.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/05/2012 | 1050.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASSOURÃO E VASSOURAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/05/2012 | 700.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMZ-4999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/05/2012 | 700.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/05/2012 | 2405.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/05/2012 | 200.00 | 00079696490410 | ANTONIO TADEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OVOS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/05/2012 | 14002.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, EJA E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/05/2012 | 3800.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPE-4279/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/05/2012 | 80.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/05/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/05/2012 | 180.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/05/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE TONERS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/05/2012 | 250.00 | 00003643427492 | JOSE AGEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PORTA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/05/2012 | 1050.00 | 00003643427492 | JOSE AGEISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM ARMARIO VITRINE E DUAS MOLDURASPARA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/05/2012 | 195.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS HP E CARTUCHO REMANUFATURADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/05/2012 | 130.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO HP E CARTUCHO RECICLADO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/05/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E SUDEMA,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/05/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, SUDEMA, RWR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E EMDIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/05/2012 | 487.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/05/2012 | 150.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGEM NO TRANSLADO DO CORPO LUZIA ANA DA CONCEIÇÃO, DE CAMPINA GRANDE/PB A REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/05/2012 | 150.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGEM NO TRANSLADO DO CORPO DA SRA. FRANCISCA CLEMENTINA DE ARAUJO, DE CAMPINA GRANDE/PB A REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/05/2012 | 180.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/05/2012 | 490.00 | 00004409076400 | ALUIZO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/05/2012 | 200.00 | 00004662805481 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PORTA, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/05/2012 | 320.00 | 00010648352447 | NATALIA IZABEL BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE TELHA, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/05/2012 | 300.00 | 00007201921452 | MARIA DO SOCORRO BENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PORTA E CIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/05/2012 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/05/2012 | 320.00 | 00005183506493 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE TIJOLO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/05/2012 | 400.00 | 00006466582477 | VALERIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE TELHA, BICA E CIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/05/2012 | 100.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS HP, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/05/2012 | 40.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO 74 E CARTUCHO 75, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/05/2012 | 76.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/05/2012 | 91.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/05/2012 | 2201.31 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/05/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA & NEGOCIOS, DEBITADO NO CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/05/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA & NEGOCIOS, DEBITADO NO CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/05/2012 | 83.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/05/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER 8085, DA COPIADORA DO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/05/2012 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DECARTUCHO DE TONER BROTHER 8085, DESTINADO A COPIADORA DO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/05/2012 | 370.00 | 00026290367404 | FRANCISCO SOARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES(SANDUICHES E REFRIGERANTES), DESTINADO AOS VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA GRIPE, NO DIA 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/05/2012 | 100.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/05/2012 | 27.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/05/2012 | 1835.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/05/2012 | 1677.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/05/2012 | 2614.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/05/2012 | 4625.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/05/2012 | 420.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/05/2012 | 2201.31 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/05/2012 | 2076.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BOIDIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/05/2012 | 6300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BOIDIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/05/2012 | 1813.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/05/2012 | 78.12 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/05/2012 | 2662.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/05/2012 | 2631.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/05/2012 | 2639.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/05/2012 | 2734.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/05/2012 | 5392.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/05/2012 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NO DIA08 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/05/2012 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/05/2012 | 30.00 | 00004462498402 | ELIVANIZE MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: LUZIA ELAYNE FREIRE DIAS, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000252012 | 0002320 | 08/05/2012 | 8358.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0002321 | 08/05/2012 | 4512.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182012 | 0002322 | 08/05/2012 | 10502.73 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0002323 | 08/05/2012 | 14048.04 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/05/2012 | 2538.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/05/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE E GIDUR,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/05/2012 | 1816.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADOA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/05/2012 | 2245.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADOA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/05/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP35A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/05/2012 | 65.00 | 00009001218407 | RICARDO PEREIRA BENEVENUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, REALIZADO NO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/05/2012 | 1643.31 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/05/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER SAMSUNG 104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/05/2012 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CILINDRO BROTHER DR 520/620, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/05/2012 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA BROTHER DCP 8085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/05/2012 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA BROTHER DCP 8085, SENDO UMA COM CONSERTO DO MODULO DO CILINDRO E TROCA DO FIO DE CORONA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/05/2012 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/05/2012 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER 8085/ DR 520, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/05/2012 | 1622.55 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS "ESTANISLAU ELOY E MANOEL JOCA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/05/2012 | 330.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ZINCO, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DA CALHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/05/2012 | 3179.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/05/2012 | 839.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002348 | 08/05/2012 | 6600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO LSE(LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/05/2012 | 2265.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/05/2012 | 2022.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/05/2012 | 3061.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/05/2012 | 2100.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/05/2012 | 3179.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/05/2012 | 622.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MOI-2055/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MOTO BOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/05/2012 | 1000.00 | 00033576917870 | JOSE HELENO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOG-8677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE UMBU A COELHO, NO TURNO MANHA, PARA ASS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/05/2012 | 1000.00 | 00033576917870 | JOSE HELENO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOG-8677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE UMBU A COELHO, NO TURNO MANHA, PARA ASS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/05/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ENFRENTAMENTO DA ESTIAGEM NO TERRITORIO DABORBOREMA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2012, EM LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/05/2012 | 2500.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/05/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE REFORMA DOS PSFs DE REMIGIO/PB, NAAGEVISA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/05/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIA ETERNA DA CUNHA, CPF: 024.056.144-99, RUA LUIZ BRONZEADO, 244, PARAO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/05/2012 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE R. DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE NA ESCOLA E. DE AUDIO COMUNICAÇÃO DEMOSTENES C. LIMA, EM CG/PB, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/05/2012 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/05/2012 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICAÇÃO "DEMOSTENES C. LIMA" EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/05/2012 | 273.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 03(TRES) FAIXAS MEDINDO 07(SETE) METROS CADA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/05/2012 | 350.00 | 00007412946480 | DAMIÃO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNH-5599/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MOTO BOY NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/05/2012 | 450.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/05/2012 | 956.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, COSTELA E ACÉM, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/05/2012 | 1600.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, COSTELA E ACÉM, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2012 | 600.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2012 | 1621.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2012 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2012 | 600.00 | 00004041317436 | EDMILSON EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) E PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS: BR 104, PIAUI, PADRE CICERO,BELA VISTA, RIO GRANDE DO NORTE, CEARA, MANOEL DOS SANTOS, PARANÁ E SANTO ANTONIO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2012 | 23685.03 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA PRÉVIA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/05/2012 | 600.00 | 00001620374498 | TONY CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) E PINTURA DE MEIO-FIO, REALIZADO NAS RUAS: BRR 104, PIAUI, PADRE CICERO, BELA VISTA, RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ, MANOEL DOS SANTOS, PARANÁ E PARAIBA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2012 | 600.00 | 00030325792879 | OZANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) E PINTURA DO MEIO-FIO NAS RUAS: ALAGOAS, BAHIA, MONSENHOR RUI BARREIRA VIEIRA, SANTA CATARINA, MINAS GERAIS, VIRGEM DOS POBRES, RIO DE JANEIRO, SERGIPE, SÃO PAULO E LOTEAMENTOMANOEL PORFIRIO DE BRITO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2012 | 600.00 | 00010908077408 | JOELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) E PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS: ALAGOAS, BAHIA, MONSENHOR RUI BARREIRA VIEIRA, SANTA CATARINA, MINAS GERAIS, VIRGEM DOS POBRES, RIO DE JANEIRO, SERGIPE, SÃO PAULO E LOTEAMENTOMANOEL PORFIRIO DE BRITO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2012 | 600.00 | 00012518572805 | JOSE JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) E PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS: BR 104, PIAUI, PADRE CICERO, BELA VISTA, RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ, MANOEL DOS SANTOS, PARANÁ, PARIBA E SANTO ANTONIO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2012 | 600.00 | 00006347643499 | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) E PINTURA DE MEIO-FIO, REALIZADO NAS RUAS: BR 104, PIAUI, PADRE CICERO, BELA VISTA, RIO GRANDE DO NORTE, CEARA, MANOEL DOS SANTOS, PARANÁ, PARAIBA E SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DELAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2012 | 600.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) E PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS: ALAGOAS, BAHIA, MONSENHOR RUI BARREIRA VIEIRA, SANTA CATARINA, MINAS GERAIS, VIRGEM DOS POBRES, RIO DE JANEIRO, SERGIPE, SÃO PAULO E PADRE IBIAPINANO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2012 | 150.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGEM NO TRANSLADO DO CORPO DA SR. LUIZ GONÇALVES DE LIMA, DE CAMPINA GRANDE/PB A REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2012 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEUS FILHOS: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, FERNANDO ANTONIO DA SILVA E CARLOS DAVI DA SILVA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MESABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2012 | 150.00 | 11376311000176 | VICENTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA)CAIXA TERMICA 42 LITROS COM ALÇA E 01(UMA)CAIXA TERMICA 60 LITROS COM DRENO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2012 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2012 | 1132.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2012 | 7821.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2012 | 0.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2012 | 622.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 001/2011/TRE-PB/67ZE DE COLABORAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL R O MUNICIPIO DE REMIGIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2012 | 1394.67 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/03/2012 A 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2012 | 2305.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 36/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2012 | 112.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2012 | 8442.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITDO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2012 | 15857.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITDO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2012 | 5066.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 36/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2012 | 7156.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 15/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2012 | 721.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 15/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2012 | 16437.57 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 10/24, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2012 | 24757.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 03/24, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/05/2012 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2012 | 65510.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2012 | 2060.00 | 11196010000160 | AMANDA SONALLY SOUSA CORDEIRO MAÇEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO E DUPLICADOR COPIATIC COM COMTADOR, DESTINADO AS ESCOLAS "JOSE DELFINO, SEVERINO PEREIRA, MANOEL JOCA, ANTONIO CARNEIRO E PEDRO BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2012 | 45.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA FOCO EM JOAO PESSOA/PB,QUE TRATARÁ DO PDE INTERATIVO, PAR, MAIS EDUCAÇÃO, CONSELHO ESCOLAR E BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 14 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS COORDENADORAS PEDAGOGICAS PARA UMA REUNIÃO NA SEDE DA FOCO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 14 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2012 | 45.00 | 00033019827434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA FOCO EM JOAO PESSOA/PB, QUE TRATARÁ DO PDE INTERATIVO, PAR, MAIS EDUCAÇÃO,CONSELHO ESCOLAR E BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 14 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2012 | 320.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACHEIRA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2012 | 191.53 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA APLICADA NO VEICULO KOMBI PLACA MMU-8924/PB, NO DIA 24/08/2001, QUANDO A MESMA PERTENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL. A REFERIDA KOMBI FOI LEILOADA EM 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2012 | 45.00 | 00005092343486 | RAFAELA DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DA FOCO EM JOAO PESSOA/PB, QUE TRATARÁ DO PDE INTERATIVO, PAR, MAIS EDUCAÇÃO,CONSELHO ESCOLAR E BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2012 | 56.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/05/2012 | 800.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 5º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME, EM SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, NO DIA 15 A 18DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/05/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL E EXERCITO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/05/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/05/2012 | 100.00 | 00004971274405 | MARINALVA HERMINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/05/2012 | 100.00 | 00002298851441 | MARIA DO DESTERRO PIRANGY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE E TER COMO RENDA FIXA APENAS ORIUNDA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/05/2012 | 150.00 | 00003198161410 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/05/2012 | 100.00 | 00004856633414 | MARIA DE FATIMA BARBOSA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/05/2012 | 100.00 | 00009676471429 | MANOEL LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/05/2012 | 200.00 | 00041515951553 | ELSA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, AGUA E ENERGIA, POR SER CARENTE E NÃO POSSUIR NENHUM TIPO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/05/2012 | 100.00 | 00009214519463 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/05/2012 | 150.00 | 00002489757490 | ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/05/2012 | 24000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200(DUZENTAS) HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL) DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/05/2012 | 265.50 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/05/2012 | 45.00 | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O DIGITADOR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SISCOLO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/05/2012 | 20.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/05/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃ, FUNASA, RWR, IRAMILTON SATIRO E EMDIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/05/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE E GIDUR E IRAMILTON SATIRO,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/05/2012 | 45000.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADE FPL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/05/2012 | 252.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/05/2012 | 400.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO 2012, DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012,NO GINASIO "O QUIRINÃO" EM REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2012 | 800.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2012, NA AV. JOAQUIM C. DE MORAIS, EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/05/2012 | 400.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ENTREGA DOS KITS ESCOLARES, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2012, NO GINASIO "O GERALDÃO", NESTA CIDADE, PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/05/2012 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/05/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/05/2012 | 464.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/05/2012 | 7790.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/05/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/05/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/05/2012 | 437.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/05/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/05/2012 | 1200.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/05/2012 | 30.00 | 00004495363433 | MARIA DA GUIA BARBOSA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: ANA LIGIA BARBOSA FREIRE, ASSISTIR AULAS NA APAE, ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/05/2012 | 156.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 02(TRES) FAIXAS MEDINDO 06(SEIS) METROS CADA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/05/2012 | 400.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2012, NO GINASIO "O GERALDÃO", NESTA CIDADE, PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/05/2012 | 380.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO IGD/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/05/2012 | 220.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO INDUZIDO, REALIZADO NO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/05/2012 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER DOESTADO DA PARAIBA/PB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/05/2012 | 3514.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/05/2012 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA E REVISÃO DA IGNIÇÃO, REALIZADO NO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/05/2012 | 415.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TOCAS PARA A CAMINHADA DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/05/2012 | 300.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇOES DE BASTOES DE MADEIRAS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS EDUCADORES FISICOS DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/05/2012 | 130.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE INSTALAÇÃO DO PAINEL E TROCA DO CONE DE BUZINA, REALIZADO NO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/05/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/05/2012 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/05/2012 | 85.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE/PE, NO DIA 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/05/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: LUCIENE CRISPIM DOS SANTOS, CPF: 012.534.554-22, ASSENTAMENTO OZIELPEREIRA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/05/2012 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 580/650, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/05/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/05/2012 | 1810.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2000.000.066-5, AUTOR: IVANETE PESSOA CAVALCANTE, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/05/2012 | 685.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2006.000.544-8, AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REU: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/05/2012 | 2520.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.606-9, AUTOR: MARLENE BEZERRA LINS DE LIMA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/05/2012 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE FUSOR BROTHER HL5350/8080/8085, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/05/2012 | 180.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO ALTERNADOR E TROCA DOS ROLAMENTOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/05/2012 | 150.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA INSTALAÇÃO DAS LUZES DE ESTACIONAMENTO E ALERTA, REALIZADA NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/05/2012 | 1200.00 | 00006084175481 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PARA OS EVENTOS AÇÃO CIDADANIA E ENCONTRO DAS BANDAS FANFARRAS EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/05/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE E GIDUR E IRAMILTON SATIRO,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL E EXERCITO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/05/2012 | 379.89 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/05/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO A PACIENTE LAIZA VIANA SANTOS PARA O HOSPITAL IMIP, EM RECIFE-PE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2012.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/05/2012 | 22.50 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O DIGITADOR, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO PARA MELHORA DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO PONTUALIDADE DO ENVIO E OMONITORAMENTO DOS DADOS EPIDEMIOLOGICOS, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/05/2012 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITORIO DA 3ª GRS, TENDO COMO PAUTA PMAQ - SENSO, EM CAMPINA GRANDE/PBNO DIA 22 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/05/2012 | 90.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A PSICOLOGA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUARIO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO FUMANTE, NOS DIAS23 E 24 DE MAIO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/05/2012 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/05/2012 | 22.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITORIO DA 3ª GRS, TENDO COMO PAUTA PMAQ - SENSO, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA22 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/05/2012 | 90.00 | 00007301782420 | JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O MEDICO DO PSF, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUARIO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO FUMANTE, NO DIA23 E 24 DE MAIO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/05/2012 | 90.00 | 00075370662487 | ELIETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA EM ACOLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUARIO DO CENTRO DE TRATAMENTO DOFUMANTE, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/05/2012 | 3325.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.796. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/05/2012 | 73.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGEM REALIZADA PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSPORTAR BRINDES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A REUNIÃO COM AS MAES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/05/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/05/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/05/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/05/2012 | 1490.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/05/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/05/2012 | 6300.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADES ARADORAS, REFERENTE A 90(NOVENTA) HORAS, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/05/2012 | 880.00 | 00007460123650 | CLEBER MENDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 11(ONZE) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARROP PIPA, DESTINADAS AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/05/2012 | 85.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA DO ESTADODA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/05/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/05/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/05/2012 | 1029.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/05/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/05/2012 | 600.00 | 00015658149835 | CLAUDECIR APARECIDO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRANITO NAS DEPENDENCIAS DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/05/2012 | 580.10 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIMBORANA MADEIRA IND DE RES(RIPA), DESTINADO A ESCOLA "MANOEL JOCA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/05/2012 | 500.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPR-4053/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY, CONDUZINDO DOIS ALUNOS DO COELHO A SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"GERCINA ELOY FREIRE" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFN-3481/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/05/2012 | 700.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/05/2012 | 700.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMZ-4999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/05/2012 | 1130.00 | 00006413112492 | ANASTACIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/05/2012 | 800.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/05/2012 | 700.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA NQA-5419/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/05/2012 | 860.00 | 00008197914400 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA BRZ-9592/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS DE CIMA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/05/2012 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/05/2012 | 800.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/05/2012 | 750.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/05/2012 | 800.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA IIJ-5173/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/05/2012 | 750.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNR-8671/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/05/2012 | 550.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI A LAGOA DO MATO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/05/2012 | 622.00 | 00009066976462 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOC-7814/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/05/2012 | 550.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOW-7180/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE RIACHO DO BOI A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/05/2012 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA LAL-4961/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/05/2012 | 4600.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/05/2012 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KMG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/05/2012 | 700.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉ NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/05/2012 | 750.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA JLZ-2963/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/05/2012 | 1100.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MMQ-6552/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA A GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/05/2012 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO JUNCO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/05/2012 | 1800.00 | 00005093868493 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA KGZ-7225/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTINO A COELHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/05/2012 | 4600.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO A SEDE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/05/2012 | 850.00 | 00011221043838 | FERNANDES BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA JLH-9191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/05/2012 | 850.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA HOO-1332/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/05/2012 | 950.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/05/2012 | 650.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KQN-4979/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/05/2012 | 700.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFY-8719/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/05/2012 | 800.00 | 00033918783472 | FRANCISCO CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-8477/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/05/2012 | 13000.00 | 00008759201444 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/05/2012 | 200.00 | 00004374311424 | JOSE LAELSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO MEDINDO 2,10 X 80 cm, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/05/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE E GIDUR E IRAMILTON SATIRO,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/05/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃ, SUDEMA, PORTO ADVOGADOS, IRAMILTONSATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/05/2012 | 8603.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2002.000.082-8, AUTOR: MARIA MIRIAN GOMES DE OLIVEIRA, RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/05/2012 | 1936.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.592-1, AUTOR: MARILEIDE BALBINO DA SILVA, RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/05/2012 | 500.00 | 00008906227442 | DAVID BALBINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/NXR 150 BROS PLACA MNY-4167/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/05/2012 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/05/2012 | 3475.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.826. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/05/2012 | 1100.00 | 00002778944419 | JOSE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO I/GM CLASSIC LIFE PLACA KGP-0574/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00099707861487 | ANTONIO VALMIR PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR, EDIÇÃO 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/05/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/05/2012 | 550.00 | 00068868561468 | EDIMILSON JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 150 FAN PLACA KNX-6843/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/05/2012 | 85.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/05/2012 | 400.00 | 00005621551478 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO(GERAIS) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/05/2012 | 70.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/05/2012 | 240.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS E TRASEIRO DO VEICULO PATROL, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/05/2012 | 2240.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/05/2012 | 830.00 | 00009459727417 | JOSINALDO DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS: BENEVENUTO TEODORO, IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, MANOEL CORDEIRO, SEBASTIANA MARIA DE ALBUQUERQUE, AV. CIRO DIAS, PEDRO GONÇALVES DE LIMA, MANOEL GURITA, LUIZBRONZEADO, SEMEÃO CANANEIA, JOSE APOLINARIO E JOSE ALVES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/05/2012 | 4320.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DUAS)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/05/2012 | 120.00 | 00009016170405 | JESSYKA MARIA LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 30(TRINTA) MESAS PARA A AÇÃO CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012, NA AV. JOAQUIM C. DE MORAIS, NESTA CIDADE, DENTRO DAS COMEMORAÇOES DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/05/2012 | 350.00 | 00001494786400 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/BIZ 125 ES PLACA OFD-4319/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/05/2012 | 16667.45 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS CIRURGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/05/2012 | 10003.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE TABELA ABC FARMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/05/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/05/2012 | 1629.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/05/2012 | 1889.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/05/2012 | 13.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/05/2012 | 1876.80 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, SAIDA DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23/05/2012 E RETORNANDO NO DIA 24/05/2012 DA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/05/2012 | 280.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/05/2012 | 400.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIO DAS CIDADES, NOS DIAS 22 E 23 DEMAIO DE 2012, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/05/2012 | 153.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/05/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/05/2012 | 248.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS E PORTADORES DE DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO NESTE CARTORIO ELEITORAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2012 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSFORMADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/05/2012 | 500.73 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/05/2012 | 350.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 150 PLACA MNP-2883/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2012 | 2110.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2012 | 45.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTILDA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADA EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/05/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DEDE MAIO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/05/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DA PARAIBA,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2012 | 45.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DADA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADA EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2012 | 370.00 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E JERIMUM DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2012 | 118.95 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMEMBRAMENTO DE 03(TRES) TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA FRANCISCO TONEL Nº 94, 98 E 102, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE ATENÇÃO BASICA "JOSE TOMAZ FILHO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/05/2012 | 442.20 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMEMBRAMENTO DE 03(TRES) TERRENOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/05/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO, PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS, DA CIDADE DE REMIGIO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIA JOSE LIRA DA COSTA, CPF: 307.620.918-35, RUA PATRICIO VALENTIM, Nº500, PARA O HOSPITAL SANTA IZABEL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/05/2012 | 2400.00 | 00007460123650 | CLEBER MENDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARROP PIPA, DESTINADAS AS CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2012 | 400.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA ACIMA CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/05/2012 | 325.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ASSENTAMENTO "OZIEL PEREIRA" DO 2º TORNEIO DA REFORMA AGRARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/05/2012 | 78.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/05/2012 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/05/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA EMATER-PB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/05/2012 | 70.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | CONST. DE UMA CRECHE PRO-INF.-ESCOLA DO CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/05/2012 | 20513.81 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B DO PROGRAMA PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO MEC/PROINFANCIA Nº 702491/2010. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/05/2012 | 6800.00 | 00015768463852 | LOURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA MMS-8477/PB, EQUIPADO COM PIPAS, NO FORNECIMENTO DE 85(OITENTA E CINCO), DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/05/2012 | 6720.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 84(OITENTA E QUATRO) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADAS A ATENDER AS COMUNIDADES DOS ASSENTAMENTOS, DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/05/2012 | 3440.00 | 00002280105438 | EMANUEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA GRA-6248/PB, EQUIPADO COM PIPAS, NO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES) CARRADAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USB,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/05/2012 | 2610.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PV AMARELO OURO GOLA ALTA E PUNHOS AZUL ROYAL COM IMPRESSÃO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/05/2012 | 2660.00 | 00079846831404 | GERONCIO BENEDITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADES ARADORAS, REFERENTE A 38(TRINTA E OITO) HORAS, DESTINADOS AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/05/2012 | 2800.00 | 00004394478448 | FRANKLIN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADES ARADORAS, REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS, DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/05/2012 | 6300.00 | 00051110610459 | JOSE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADES ARADORAS, REFERENTE A 90(NOVENTA) HORAS, DESTINADOS AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/05/2012 | 62.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/05/2012 | 1800.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ASTRA GL PLACA LCU-1303/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/05/2012 | 20948.34 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE REMIGIO, REFERENTE A 1º MEDICAO. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/05/2012 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/05/2012 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/05/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/05/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/05/2012 | 24000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL), NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2012 | 1200.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 261, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/05/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIA VITORIA DOS SANTOS, CPF: 076.949.814-07, RUA FRANCISCA BANDEIRACAVALCANTE, Nº 40, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO, NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, EM MACEIÓ-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2012 | 364.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, LIC ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2012 | 224.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/05/2012 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2012 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2012 | 85.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA DO ESTADODA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/05/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, AGEVISA E IRAMILTON SATIRO,EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/05/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, SUDEMA, RWR, IRAMILTON SATIROE EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/05/2012 | 6559.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS "OLIVIA BRONZEADO, WILSON PEREIRA DOS SANTOS E PROFESSORA SOCORRO VIANA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/05/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O ACORDÃO TCU 1660/2011 NA SUA APLICABILIDADE, DAS MEDIDAS PREVISTASNO ARTIGO 4º DA LEI Nº 8142/90, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/05/2012 | 45.00 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O ACORDÃO TCU 1660/2011 NA SUA APLICABILIDADE, DAS MEDIDAS PREVISTAS NOARTIGO 4º DA LEI Nº 8142/90, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/05/2012 | 45.00 | 00005902123461 | POLYANA MAGNA LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O ACORDÃO TCU 1660/2011 NA SUA APLICABILIDADE, DAS MEDIDAS PREVISTAS NOARTIGO 4º DA LEI 8142/90, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/05/2012 | 6160.00 | 00007871775472 | ROMUALDO DUARTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADES ARADORAS, REFERENTE A 88(OITENTA E OITO) HORAS, DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2012 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE TINTA 100ML AMARELO, MAGENTA, CYAN E PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00060289872472 | PATRICIA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/05/2012 | 208.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 02(DUAS) FAIXAS MEDINDO 08(OITO) METROS CADA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO TABAGISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2012 | 1700.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2012 | 194.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2012 | 300.00 | 00009783021419 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2012 | 450.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2012 | 28517.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2012 | 6215.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.04, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2012 | 2521.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2012 | 66.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2012 | 488.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.05, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2012 | 12075.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2012 | 1279.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2012 | 83275.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2012 | 345.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2012 | 12115.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2012 | 9000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2012 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2012 | 13022.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2012 | 2806.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2012 | 43100.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2012 | 6473.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2012 | 41300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2012 | 9086.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2012 | 75059.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2012 | 11231.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2012 | 25597.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2012 | 3607.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2012 | 24576.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2012 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2012 | 3215.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2012 | 205.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2012 | 615.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2012 | 1752.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS, JOELHOS, TE E CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2012 | 722.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, REJUNTO ARAME FARPADO E CADEADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/05/2012 | 85.00 | 00000834387425 | EUCLIDES GONCALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE/PE, NO DIA 31 DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-7805/PB E FIAT UNO PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/05/2012 | 17380.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2012 | 88.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE YEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2012 | 2997.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2012 | 4768.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.07.02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2012 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.07.02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2012 | 748.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2012 | 3298.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2012 | 439.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2012 | 2730.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA, ACÉM FRANGO E GALINHA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2012 | 950.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMQ-6167/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS "SE LIGA E ACELERA" E BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE Nº 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2012 | 1320.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, Nº 89, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2012 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2012 | 990.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COSTELA BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2012 | 1199.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES D EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2012 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MNM-8521/PB E CAMINHONTE STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2012 | 10259.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2012 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2012 | 1493.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2012 | 25750.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2012 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2012 | 3722.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2012 | 28361.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2012 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2012 | 3936.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2012 | 8162.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2012 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2012 | 1125.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2012 | 21132.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELEREA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2012 | 4043.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2012 | 40091.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2012 | 8477.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2012 | 191932.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2012 | 28393.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2012 | 28984.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2012 | 4304.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS ORIENTADOES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2012 | 90931.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2012 | 13616.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2012 | 37427.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2012 | 5575.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2012 | 9901.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/05/2012 | 1487.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2012 | 18451.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MONOTORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/05/2012 | 2771.34 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2012 | 10470.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/05/2012 | 508.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/05/2012 | 13995.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2012 | 495.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2012 | 2583.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2012 | 73225.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/05/2012 | 5598.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2012 | 218.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2012 | 1013.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2012 | 7067.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2012 | 1061.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/05/2012 | 712.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO AS ESCOLAS "JOSE DELFINO DE SOUTO E JULIA VITORIO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2012 | 25506.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2012 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2012 | 3432.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2012 | 2664.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2012 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2012 | 8495.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2012 | 1134.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2012 | 40.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/05/2012 | 4232.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2012 | 931.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2012 | 29.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2012 | 517.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2012 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2012 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/05/2012 | 5444.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.01.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/05/2012 | 980.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/05/2012 | 187.00 | 00002736767411 | JOSIVALDO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO 2º TORNEIO DA REFORMA AGRARIA, REALIZADO NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA(LAGOA DO JOGO) NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/05/2012 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/05/2012 | 1866.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.11.01, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.11.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/05/2012 | 4164.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/05/2012 | 2847.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/05/2012 | 626.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2012 | 390.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50mt, DESTINADO AO TELHADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/05/2012 | 1740.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERAMICA, CIMENTO COLA REJUNTO E CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2012 | 13150.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/05/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/05/2012 | 2214.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2012 | 6119.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/05/2012 | 1300.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.04.04, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2012 | 6000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS BOLETOS DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/05/2012 | 916.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/05/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/05/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.11.01, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/05/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/05/2012 | 129.00 | 00079714609453 | LENILDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 06(SEIS) SUPORTES PARA ESTABILIZADOR, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/05/2012 | 12003.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/05/2012 | 76.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/05/2012 | 2267.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/05/2012 | 2695.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/05/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.03.03, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/05/2012 | 5699.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/05/2012 | 1253.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/05/2012 | 7297.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/05/2012 | 1306.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/05/2012 | 6666.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/05/2012 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/05/2012 | 622.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MOI-2055/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MOTO BOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOI-9702/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/05/2012 | 3800.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPE-4279/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2012 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNO-2080/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2012 | 800.00 | 00023181055883 | CICERO MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE XIQUE-XIQUE A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00009151596431 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2012 | 900.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-3115/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2012 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2012 | 800.00 | 00006056823482 | JOELITON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA BOE-7126/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA A LAGEDO DO TETEU, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2012 | 750.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00033576917870 | JOSE HELENO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOG-8677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE UMBU A COELHO, NO TURNO MANHA, PARA ASS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2012 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NOS TURNOS MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NOS TURNOS NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2012 | 1800.00 | 00005093868493 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA KGZ-7225/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTINO A COELHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2012 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA KMD-0089/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2012 | 550.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO OPALA COMODORO PLACA JTF-1574/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MUQUEM A LAGOA DO MATO , NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2012 | 700.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NPZ-8287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2012 | 5000.00 | 00002740392494 | SEGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES/ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DOS MARES A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2012 | 800.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2012 | 870.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2403/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2012 | 630.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MXL-1176/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2012 | 850.00 | 00011221043838 | FERNANDES BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA JLH-9191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/05/2012 | 550.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI A LAGOA DO MATO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2012 | 700.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFY-8719/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2012 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA LAL-4961/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2012 | 800.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA IIJ-5173/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2012 | 700.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉ NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2012 | 4600.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/05/2012 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KMG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/05/2012 | 750.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA JLZ-2963/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2012 | 750.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/05/2012 | 850.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA HOO-1332/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2012 | 800.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/05/2012 | 650.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KQN-4979/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/05/2012 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/05/2012 | 860.00 | 00008197914400 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA BRZ-9592/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS DE CIMA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/05/2012 | 550.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOW-7180/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE RIACHO DO BOI A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2012 | 700.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA NQA-5419/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2012 | 950.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2012 | 800.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2012 | 800.00 | 00033918783472 | FRANCISCO CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-8477/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2012 | 4600.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO A SEDE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MMQ-6552/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA A GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/05/2012 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO JUNCO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/05/2012 | 11586.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/05/2012 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/05/2012 | 2113.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/05/2012 | 3966.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.05.21. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/05/2012 | 872.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.05.21, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/05/2012 | 630.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME, DESTINADO A MONTAGEM DO PRESEPIO DE NATAL, NA PRAÇA JOAO SOARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/05/2012 | 225.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E CIMENTO COLA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2012 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN EM EQUIP MED ODON E DE LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/05/2012 | 5000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN EM EQUIP MED ODON E DE LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2012 | 5870.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN EM EQUIP MED ODON E DE LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/05/2012 | 2997.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/05/2012 | 3110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.06.11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/05/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.11, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/05/2012 | 7692.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/05/2012 | 247.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/05/2012 | 1444.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/05/2012 | 1244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/05/2012 | 147.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/05/2012 | 126.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2.08.05, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/05/2012 | 11363.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/05/2012 | 31.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/05/2012 | 2468.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/05/2012 | 1244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/05/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 2.07.06, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/05/2012 | 582.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CADEADO, DESTINADO AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/05/2012 | 2240.00 | 00003765587842 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADES ARADORAS, REFERENTE A 32(TRINTA E DUAS) HORAS, DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/05/2012 | 5675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/05/2012 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/05/2012 | 1194.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2012 | 2380.00 | 00052538214491 | GERALDO MAGELLA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADES ARADORAS, REFERENTE A 34(TRINTA E QUATRO) HORAS, DESTINADAS AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/06/2012 | 2220.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 111(CENTO E ONZE) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/06/2012 | 640.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BALANÇA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE PESAGEM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PROVENIENTES DOS 30% DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/06/2012 | 540.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACHEIRA E LARANJA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/06/2012 | 1745.34 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/06/2012 | 96.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E REGISTRO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/06/2012 | 229.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO ALTA PRESSÃO 2/B JC BREY L. ECONO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARGARIDA ALMEIDA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/06/2012 | 68.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS SANTANDER Nº 13000140-4, NESTA DATA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/06/2012 | 600.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-3481/RN, TRANSPORTANDO VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DO PROGRAMA PAA DAS LOCALIDADES CAIANA E MATA REDONDA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS PELOCRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/06/2012 | 378.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UM) BEBEDORO NEO POPULAR GRAFITE, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2012 | 1072.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL E REFRIGERANTES, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/06/2012 | 4001.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSFS E POSTOS DE SUADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/06/2012 | 603.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/06/2012 | 202.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/06/2012 | 748.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/06/2012 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/06/2012 | 700.00 | 00011091921423 | LAIZA VIANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE LEITE ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO MENO JOSE ALLYSSON SANTOS VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/06/2012 | 10000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/06/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIA VITORIA DOS SANTOS, CPF: 076.949.814-07, RUA FRANCISCA BANDEIRACAVALCANTE, Nº 40, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/06/2012 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/06/2012 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/06/2012 | 800.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,EM MACEIÓ/AL, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/06/2012 | 1001.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/06/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/06/2012 | 877.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/06/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, SUDEMA E IRAMILTON SATIRO,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/06/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SEPLAG, SUDEMA, IRAMILTON SATIROE EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/06/2012 | 403.33 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/06/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/06/2012 | 13002.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/06/2012 | 44.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/06/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/06/2012 | 128.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/06/2012 | 2680.00 | 00062319396420 | BRAZ AMERICO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BICA, RIPAS, CAIBROS E TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY FREIRE", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/06/2012 | 1845.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE LINHA RIPA E CAIBO DA E.M.E.F. "MANOEL JOCA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, Nº 301, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/06/2012 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA BATISTA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/06/2012 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/06/2012 | 6.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SAULO MAIA", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/06/2012 | 35.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/06/2012 | 454.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS, PAES NEVE E PAES VOVO, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/06/2012 | 308.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/06/2012 | 350.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/06/2012 | 5000.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANDUICHE ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/06/2012 | 500.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS COMUM, DESTINADO AO DIA DAS MÃES DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/06/2012 | 580.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/06/2012 | 1520.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, BOLINHO CASQUITO, BOLACHA COMUM E BISCOITO COMUM, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/06/2012 | 510.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, BISCOITO COMUM E BOLACHA COMUM DESTINADO AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/06/2012 | 1610.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITO COMUM, DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/06/2012 | 99.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/06/2012 | 933.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/06/2012 | 622.00 | 00009047246462 | RODRIGO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/06/2012 | 644.00 | 00009065031405 | ANTONIO LEONARDO CAVALCANTE P. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/06/2012 | 2999.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/06/2012 | 503.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/06/2012 | 3001.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/06/2012 | 356.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/06/2012 | 600.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/06/2012 | 202.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/06/2012 | 1000.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/06/2012 | 1040.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE FORRO, NA AMOSTRA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE E CRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/06/2012 | 3500.00 | 00078857074404 | ROGERIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PARA O EVENTO: FESTIVIDADES JUNINA DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2012 E FESTIVIDADE JUNINA DA COMUNIDADE BRITO LIRA, NOS DIAS 28 E 29DE JUNHO DE 2012; COM INICIO E TERMINO DE ACORDO COM OS HORARIOS ESTABELECIDOS COM A DIREÇÃO DE EVENTOS E DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/06/2012 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DO INCRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA SEDE DO INCRA, PARA ANALISE DE DOCUMENTOS CCIRE ESCRITURAS ANTIGAS SEM CERTIDOES, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/06/2012 | 700.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARRINHOS DE MÃO SEM ROLAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/06/2012 | 290.40 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST TECN E EX RURAL DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 30% DO VALOR TOTAL RESTANTE APOS A CONC. DA ETAPA DE POSTAGEM MUNICIPIO DE REMIGIO SAFRA 2011/2012, CONFORME CONTRATO DE Nº 009 LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO REFERENTE A SEGUNDAPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/06/2012 | 677.60 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST TECN E EX RURAL DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO, VERIFICAÇÃO DE PERDAS DA PRODUÇÃO DAS UNIDADES AMOSTRAIS DOS PRODUTORES ADERIDOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 009LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE PLANTIO, PARCELA I, REFERENTE A 70% DO TOTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/06/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: EVERALDO XAVIER MONTEIRO, PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS, DA CIDADE DE REMIGIO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/06/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE IR A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ABERTURA DO HOSPITAL, NO DIA 06 DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/06/2012 | 469.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/06/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO A PACIENTE: GEANE FLORENCIO DA SILVA, PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE-PE, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/06/2012 | 2541.69 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/06/2012 | 27.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/06/2012 | 3074.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/06/2012 | 1684.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/06/2012 | 2362.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/06/2012 | 4745.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/06/2012 | 420.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/06/2012 | 2234.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DOS PSFS, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/06/2012 | 24000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200(HORAS) DE MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL), NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/06/2012 | 2104.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/06/2012 | 6300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/06/2012 | 4414.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/06/2012 | 2742.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/06/2012 | 2734.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/06/2012 | 2740.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BXA-3757/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/06/2012 | 2761.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/06/2012 | 69.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/06/2012 | 1841.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/06/2012 | 720.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/06/2012 | 1668.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/06/2012 | 180.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/06/2012 | 2251.53 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/06/2012 | 1829.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/06/2012 | 360.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/06/2012 | 200.00 | 00079696490410 | ANTONIO TADEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/06/2012 | 2779.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: BALTHAZAR NOGUEIRA, CIRO DIAS, SAULO MAIA, PEDRO BATISTA, SEVERINO PEREIRA, SEVERINO TEXEIRA E MANOEL DE FREITAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/06/2012 | 17370.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNOS, LAPIS, COLEÇÃO, BORRACHA, REGUA, CANETA ESFEROGRAFICA E ECOLAPIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/06/2012 | 3248.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/06/2012 | 2541.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 532 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/06/2012 | 3683.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/06/2012 | 2025.54 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ORIENTADORES E SUPERVISORES ESCOLARES,NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/06/2012 | 2273.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/06/2012 | 3897.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/06/2012 | 842.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/06/2012 | 32.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/06/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/06/2012 | 2206.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/06/2012 | 1600.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COSTELA BOVINA, FRANGO, CARNE MOIDA E ACÉM, DESTINADA AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/06/2012 | 450.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/06/2012 | 956.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADA AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/06/2012 | 190.00 | 00006056819450 | GERCIANA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PIPOCAS, DISTRIBUIDOS NO EVENTO REALIZADO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI, PROJOVEM ADOLESCENTE E CRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/06/2012 | 622.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PAPEL MACHE, ARRANJOS FLORAIS E ARTE BEBE COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/06/2012 | 622.00 | 00004372108478 | ANA LUCIA FREIRE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PINTURA EM TECIDO E ARTESANATO EM MATERIAL RECICLAVEL COM AS BENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/06/2012 | 75.33 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/06/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/06/2012 | 827.86 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO PAIF, PROJOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/06/2012 | 300.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONERS, DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/06/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER 36A HP, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/06/2012 | 180.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/06/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG, PERTENCENTE AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/06/2012 | 455.24 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXFORD 150CM STRECH, DESTINADO AO PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/06/2012 | 600.75 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERGAL CASSIA ESTAMPADO, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/06/2012 | 1522.06 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENCERADO TERMICO, PLASTICO TRANSPARENTE, ETAMINE MICRO ESTILOTEX, ALGODÃOZINHO E TECIDO COPA SACARIA DESTINADO AO PETI E PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/06/2012 | 370.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE 04(QUATRO) ARMARIOS E 06(SEIS) ESTANTES DAS E.M.E.F. "MANOEL JOCA, SEVERINO PEREIRA, ELIZIO CLEMENTINO, JOSE CAZUZA E JOSE DELFINO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/06/2012 | 12039.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/06/2012 | 1424.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL , DESTINADO AO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/06/2012 | 85.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA DO ESTADODA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/06/2012 | 622.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 001/2011/TRE-PB/67ZE DE COLABORAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL R O MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/06/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CONTRATO 0314640-7 DO PROGRAMA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/06/2012 | 1203.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/06/2012 | 1278.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/06/2012 | 4637.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/06/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2012 | 1.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/06/2012 | 23456.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/06/2012 | 7.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/06/2012 | 622.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/06/2012 | 40.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO 21A HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/06/2012 | 6327.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/06/2012 | 8497.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/06/2012 | 56.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/06/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/06/2012 | 40.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/06/2012 | 19.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VIi, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/06/2012 | 77.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/06/2012 | 60.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/06/2012 | 100.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP, DESTINADO AO SETOR DO INCRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/06/2012 | 100.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 21, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/06/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004971274405 | MARINALVA HERMINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004856633414 | MARIA DE FATIMA BARBOSA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/06/2012 | 150.00 | 00003198161410 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/06/2012 | 55.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 60 E CARTUCHO 60 BLACK, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/06/2012 | 180.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONER 35A, DESTINADO AO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/06/2012 | 80.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/06/2012 | 200.00 | 00041515951553 | ELSA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, AGUA E ENERGIA, POR SER CARENTE E NÃO POSSUIR NENHUM TIPO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/06/2012 | 150.00 | 00002489757490 | ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/06/2012 | 100.00 | 00009214519463 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/06/2012 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/06/2012 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/06/2012 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS DE LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/06/2012 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/06/2012 | 100.00 | 00002298851441 | MARIA DO DESTERRO PIRANGY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE E TER COMO RENDA FIXA APENAS ORIUNDA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2012 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEUS FILHOS: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, FERNANDO ANTONIO DA SILVA E CARLOS DAVI DA SILVA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MESMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/06/2012 | 3000.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PV AMARELO OURO GOLA ALTA E PUNHOS ROYAL COM IMPRESSÃO, PARA O PROGRAMA DESENVOLVIDO PELO NASF DE ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO LIMPADOR DA INSTALAÇÃO DA TEMPERATURA, VENTUINHA DO RADIADOR, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/06/2012 | 22.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO PRE- NATAL DE BAIXO RISCO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/06/2012 | 22.50 | 00075370662487 | ELIETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO PRE-NATAL DE BAIXO RISCO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO HEMOCENTRO, EMCAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/06/2012 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/06/2012 | 5206.75 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/06/2012 | 8507.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/06/2012 | 7215.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/06/2012 | 12866.64 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMAÇIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONST.E MELHORIA DE UN. HABITACIONAIS NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/06/2012 | 66634.72 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CASA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME T.P. 06/2011, CONTRATO OGU 0314640-75/2009-HIS-REMIGIO/PB/MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO ALTERNADOR, LUZ DE FREIO E DO TETO, REALIZADO NO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/06/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/06/2012 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE R. DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE NA ESCOLA E. DE AUDIO COMUNICAÇÃO DEMOSTENES C. LIMA, EM CG/PB, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/06/2012 | 30.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/06/2012 | 30.00 | 00004462498402 | ELIVANIZE MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: LUZIA ELAYNE FREIRE DIAS, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/06/2012 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICAÇÃO "DEMOSTENES C. LIMA" EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/06/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: ELIZA ALVES DOS SANTOS, CPF: 952.654.304-15, RUA DO CAMPO,Nº 55, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/06/2012 | 2318.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, PARCELA Nº 37/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/06/2012 | 5095.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, PARCELA Nº 37/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/06/2012 | 7203.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, PARCELA Nº 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/06/2012 | 726.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, PARCELA Nº 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/06/2012 | 16550.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, PARCELA Nº 11/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/06/2012 | 25002.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, PARCELA Nº 04/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/06/2012 | 287.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, PARCELA Nº 02/25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/06/2012 | 85.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEPLAG, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/06/2012 | 1983.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2006.000.540-6, AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REU: CARLIZETE DE LIMA PONTES, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/06/2012 | 2035.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.000.062-9, AUTOR: HELENA HONORATO DE SOUZA, REU: PRFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/06/2012 | 1128.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2005.000.474-0, AUTOR: MARIA DO PATROCINIO DE SOUTO ARAUJO, REU: PRFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/06/2012 | 4395.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2005.000.379-1, AUTOR: ANA CLAUDIA GONÇALVES CANDIDO, REU: PRFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/06/2012 | 242.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.554-1, AUTOR: JOSE SOARES DOS SANTOS, REU: PRFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/06/2012 | 366.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2006.000.547-1, AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REU: LUCIANA MISSIAS DE SOUZA, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/06/2012 | 83.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.000.044-7, AUTOR: SUZETE DIAS PESSOA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/06/2012 | 120.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA INSTALAÇÃO E TROCA DA CHAVE DE SETA, REALIZADA NO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/06/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SEDAM, FUNASA, IRAMILTON SATIROE EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/06/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MINISTERIO DA SAUDE,IRAMILTON SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 E 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/06/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE O LIVRO DIDATICO NA SECRETARIA DEESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/06/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O LIVRO DIDATICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/06/2012 | 3600.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA GESTÃO NOTA 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/06/2012 | 150.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA MEIA LUZ, TROCA DA LUZ ALTA E PAINEL APAGADO, RELAIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/06/2012 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE IGNIÇÃO, REVISÃO DO LIMPADOR DE PARA BRISA E LUZ DE FREIO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/06/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NOS TURNOS MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/06/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NOS TURNOS NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/06/2012 | 140.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA INSTALAÇÃO E TROCA DAS LAMPADAS DE ESTACIONAMENTO E FAROLS, REALIZADO NO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/06/2012 | 70.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA AGEVISA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/06/2012 | 4000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS: JULIA VITORIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2012; GERCINA ELOY FREIRE, DIA 20 DE JUNHO DE 2012; JOSE CAZUZA FREIRE, DIA 21 DE JUNHO DE2012 E ANTONIO CARNEIRO FILHO, DIA 22 DE JUNHO DE 2012, TODAS NESTA CIDADE, COM INICIO E TERMINO DE ACORDO COM OS HORARIOS ESTABELECIDOS COM A DIREÇÃO DE EVENTOS E DO CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/06/2012 | 1372.36 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/04/2012 A 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/06/2012 | 84.00 | 00085339997472 | FRANCISCO MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO F-4000 PLACA LHK-5339/PB, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODAS AS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/06/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/06/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE-PE, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/06/2012 | 85.00 | 00000834387425 | EUCLIDES GONCALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE/PE, NO DIA 14 DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/06/2012 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/06/2012 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NO DIA12 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/06/2012 | 100.00 | 00009676471429 | MANOEL LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/06/2012 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/06/2012 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/06/2012 | 234.00 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS E IMPL AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/06/2012 | 430000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA COM MOTOR DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/06/2012 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GAS GLP, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/06/2012 | 300.00 | 00009795325400 | ISMENIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE TELHA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/06/2012 | 300.00 | 00002507744456 | MARIA JOSE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00034556960827 | EDILEUZA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA EM VIRTUDE TRATAMENTO REABILITADOR APOS CIRURGIA, CONFORME REQUERIMENTO E RELATORIO DO SERVIÇO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/06/2012 | 350.00 | 00007352236457 | MARIZA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FITAS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DIABETES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/06/2012 | 400.00 | 00001409292401 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/06/2012 | 150.00 | 00006914419442 | MARIA CELINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE TELHA, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/06/2012 | 120.00 | 00008014041429 | CARLOS HUMBERTO MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PORTA, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/06/2012 | 100.00 | 00003994410428 | LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA A PORTA DE SUA CASA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/06/2012 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/06/2012 | 200.00 | 00004184090486 | CASILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/06/2012 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GAS GLP, DESTINADO A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/06/2012 | 4760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 136(CENTO E TRINTA E SEIS) GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/06/2012 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) GAS GLP, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/06/2012 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GAS GLP, DESTINADO AO PROJOVEM, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/06/2012 | 350.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GAS GLP, DESTINADO AO PETI, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/06/2012 | 105.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRES) GAS GLP, DESTINADO AO CRAS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/06/2012 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GAS GLP, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/06/2012 | 975.00 | 00004784452451 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/06/2012 | 45.00 | 00005092343486 | RAFAELA DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO MEC DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2012, REALIZADA EM JOAO PESSOA/PB,, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/06/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DO MEC DE EXPANSÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2012,REALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/06/2012 | 334.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/06/2012 | 100.00 | 00004820469452 | ELIETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/06/2012 | 85.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE/PE, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/06/2012 | 2500.00 | 00071864660449 | MARIA GALDINO DE ARAUJOP PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO COM INJEÇÃO INTRA-VITREO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATORIO DE SERVIÇO SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/06/2012 | 21.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/06/2012 | 68.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS SANTANDER Nº 13000140-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/06/2012 | 1049.00 | 00005734783412 | CINTIA EMMANUELLE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/06/2012 | 1080.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DAS PROFESSORAS, RAFAELA DE SOUTO DELFINO E MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA NA FORMAÇÃO DOS MULTIPLICADORES QUE IRÃO ATUAR COMO FORMADORES DOS PROFESSORES DO ANOS FINAIS E EJA DA REDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/06/2012 | 1004.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/06/2012 | 1575.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/06/2012 | 1654.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/06/2012 | 1281.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/06/2012 | 1116.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/06/2012 | 300.00 | 00002326251407 | RICARDO LUIZ B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO PROGRAMA TRIBUNA DO POVO NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/06/2012 | 85.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICA DO ESTADODA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/06/2012 | 1948.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.000.738-4, AUTOR: JOSEILDA DA SILVA BEZERRA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/06/2012 | 209.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2009.000.592-1, AUTOR: MARILEIDE BALBINO DA SILVA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/06/2012 | 2122.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2005.000.418-7, AUTOR: SIVONALDO RIBEIRO DA SILVA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/06/2012 | 2019.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2003.000.635-0, AUTOR: LUCIANA MISSIAS DE SOUZA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/06/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, SUDEMA, IRAMILTON SATIROE EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/06/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IRAMILTON SATIRO,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 E 20 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/06/2012 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/06/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE IR A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, NO DIA 18 DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/06/2012 | 450.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGEM NO TRANSLADO DO CORPO DO IML DE CAMPINA GRANDE/PB A REMIGIO/PB, CONFORME OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/06/2012 | 386.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/06/2012 | 310.00 | 00012518572805 | JOSE JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) NAS RUAS: MANOEL BENTO CAVALCANTE, EDVIRGENS F. DA CONCEIÇÃO, ESMERINO PEREIRA E NATAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/06/2012 | 500.00 | 00010908077408 | JOELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: ARTUR ALVES DA COSTA, MARIA JOAQUINA DIAS, CIRO DIAS E MANOEL GURITA NETO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/06/2012 | 500.00 | 00009459727417 | JOSINALDO DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DEDESOBSTRUÇÃO NAS REDES DE ESGOTOS NAS RUAS: PADRE CICERO, MARIA ENEDINA DA CONCEIÇÃO, CONJUNTO VÓ REGINA, TIBURCIO CAVALCANTE E SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LYRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/06/2012 | 500.00 | 00011000315452 | FABIANO MARQUES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: MANOEL ALEXANDRE, CIZINIA VITORIO SERAFIM, BENEVENUTO TEODORO, CAMILO CIRINO DA COSTA E JOAQUIM VITORIO TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/06/2012 | 310.00 | 00004041317436 | EDMILSON EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) NAS RUAS: ROSA BARBOSA VITORIO, IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, BENTO VITORIO E ROBELIA DINIZ BARRETO, NESTA CIDADE.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/06/2012 | 310.00 | 00006347643499 | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) NAS RUAS: GLAUCO CAVALCANTE, PATRICIO VALENTIM MONTEIRO, SEBASTIANA GONÇALVES DE LIMA E JOEL HONORATO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/06/2012 | 310.00 | 00038487573894 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) NAS RUAS: JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, LUIZ BRONZEADO, SEVERINO BRONZEADO E CONEGO RUI VIEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/06/2012 | 310.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) NAS RUAS: LINDOLFO DE AZEVEDO DANTAS, FRANCISCO FELIPE SOBRINHO, JOSEFA EMILIA GOMES DA SILVA E ELIDIA LIRA DE BARROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/06/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.01.01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/06/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/06/2012 | 280.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/06/2012 | 550.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETELHAMENTO, REALIZADO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/06/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/06/2012 | 7498.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/06/2012 | 214.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/06/2012 | 3748.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/06/2012 | 145.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/06/2012 | 7192.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/06/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/06/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/06/2012 | 300.00 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/06/2012 | 510.00 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACHEIRA E LARANJA, ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/06/2012 | 570.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACHEIRA E LARANJA, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/06/2012 | 2913.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/06/2012 | 650.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/06/2012 | 220.00 | 00007972234442 | HELTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM DE REUNIÃO DE CADASTRAMENTO, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2012, COM AS PESSOAS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/06/2012 | 650.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA O GRUPO DE XAXADO DO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/06/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/06/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/06/2012 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/06/2012 | 107.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/06/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/06/2012 | 2433.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/06/2012 | 146.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/06/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/06/2012 | 310.00 | 00006450206802 | JOSE BERLAMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) NAS RUAS: JOSE TOMAZ FILHO, PEDRO BALBINO, DADA FREIRE, JOSE LAUREANO E CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/06/2012 | 2250.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATAUDES, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/06/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: IRACEMA BALBINO DA SILVA, CPF: 452.421.434-87, RUA MANOEL BENTO,Nº 477, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/06/2012 | 170.00 | 00070151974489 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) DO PSF V, LOCALIZADO NO GIBÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/06/2012 | 6165.46 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ARAME, PÁ, CADEADO E REJUNTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116.390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/06/2012 | 3834.54 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ARAME, PÁ, CADEADO E REJUNTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116.391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/06/2012 | 477.00 | 00026290367404 | FRANCISCO SOARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE, NO DIA 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/06/2012 | 1400.00 | 00009555818428 | JORGE MAGNO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE 4m x 3m, DESTINADO A CRECHE SOCORRO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/06/2012 | 1318.83 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116.392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/06/2012 | 750.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNR-8671/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/06/2012 | 3900.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETELHAMENTO COM TROCA DE RIPA, CAIBRO E TELHAS EXECUTADOS NA CRECHE PROFESSORA SOCORRO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/06/2012 | 320.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E QUEIJO COALHO, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/06/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/06/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/06/2012 | 300.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEBOLA E BATATA INGLESA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/06/2012 | 49.50 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/06/2012 | 32.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/06/2012 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO DE PLACA OFA-8029/PB, PERTENCENTE AO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/06/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/06/2012 | 2820.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 23 DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/06/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/06/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA, CPF: 021.240.640-30, RUA SEBASTIANA MARIA,DE ALBUQUERQUE Nº 12, PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/06/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA EMATER, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/06/2012 | 97.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA ECONOMICA Nº 148-6, NESTA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/06/2012 | 40.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/06/2012 | 520.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHAS DE FIBRA DE CIMENTO, REALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/06/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, RWR, IRAMILTON SATIRO, ASSEMBLEIALEGISLATIVA E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/06/2012 | 622.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/06/2012 | 700.00 | 00009589532446 | PALOMA PRISCILA BISPO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/06/2012 | 540.00 | 00004397871493 | CARLOS ANTONIO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM FEITA NO VEICULO CELTA PLACA MNF-7017/PB, CONDUZINDO O SENHOR: ANTONIO BALBINO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA: PADRE CICERO, NESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO E PORTADODE CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/06/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/06/2012 | 622.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E APAE-ESOERANÇA/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDAGOGICOS AOS PORTADORES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/06/2012 | 622.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E APAE-ESOERANÇA/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDAGOGICOS AOS PORTADORES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/06/2012 | 1200.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPES DE VISITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PRA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO SOCIAL NAS PERIFERIAS DESSA CIDADE, NOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/06/2012 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/06/2012 | 250.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO PALMA, Nº 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/06/2012 | 350.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/06/2012 | 3330.00 | 00003696569461 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO DE 200 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/06/2012 | 700.00 | 00004956976488 | FRANCINALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM FEITA PARA RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/06/2012 | 1200.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 261, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/06/2012 | 1120.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/06/2012 | 6080.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/06/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/06/2012 | 2240.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/06/2012 | 700.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/06/2012 | 2400.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DE VISITAÇÃO PARA FAZER LEVANTAMENTO DE INFORMAÇOES SOBRE A SITUAÇÃO DOS AGRICULTORES DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/06/2012 | 500.00 | 00010041097416 | CHIMENES DARLAN LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS PLACA MMT-9745/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/06/2012 | 500.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/06/2012 | 700.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 285, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/06/2012 | 550.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/06/2012 | 750.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES DA COPA SUB 18 DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2012, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/06/2012 | 516.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILEX, DESTINADO AO PROJOVEM PARA O CURSO DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/06/2012 | 127.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, BALOES E BONECO PARA A ORNAMENTAÇÃO DO PETI NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/06/2012 | 84.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E JOGO RESTA 1, DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/06/2012 | 650.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-3481/RN, TRANSPORTANDO VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DO PROGRAMA PAA DAS LOCALIDADES CAIANA E MATA REDONDA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS PELOCRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/06/2012 | 5870.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN EM EQUIP MED ODON E DE LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/06/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/06/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNP+7805/PB E FIAT UNO NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/06/2012 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/06/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS UNO MILLE PLACA MNM-8521/PB E CAMINHONETA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/06/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO MOL PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/06/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/06/2012 | 22.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA ECONOMICA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/06/2012 | 5912.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/06/2012 | 1300.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.04.04, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/06/2012 | 916.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL 2.10.00, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/06/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.11.01, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/06/2012 | 10442.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/06/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/06/2012 | 2214.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/06/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/06/2012 | 8495.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/06/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/06/2012 | 1134.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/06/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, SUDEMA, RWR, PORTO ADVOGADOS E IRAMILTON SATIROEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/06/2012 | 5699.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/06/2012 | 1253.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/06/2012 | 5940.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/06/2012 | 1306.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/06/2012 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/06/2012 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/06/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/06/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.03.03, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/06/2012 | 10654.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/06/2012 | 76.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/06/2012 | 2267.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.03.00, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/06/2012 | 25906.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/06/2012 | 178.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/06/2012 | 3493.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/06/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/06/2012 | 850.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA HOO-1332/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/06/2012 | 700.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOF-1072/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARÉ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/06/2012 | 4600.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/06/2012 | 550.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI A LAGOA DO MATO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/06/2012 | 5000.00 | 00002740392494 | SEGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES/ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DOS MARES A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA KMD-0089/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/06/2012 | 550.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO OPALA COMODORO PLACA JTF-1574/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MUQUEM A LAGOA DO MATO , NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/06/2012 | 700.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NPZ-8287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/06/2012 | 870.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2403/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/06/2012 | 630.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MXL-1176/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/06/2012 | 800.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/06/2012 | 700.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFY-8719/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/06/2012 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA LAL-4961/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/06/2012 | 750.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNR-8671/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/06/2012 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KMG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/06/2012 | 800.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA IIJ-5173/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/06/2012 | 750.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/06/2012 | 750.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA JLZ-2963/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/06/2012 | 800.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/06/2012 | 650.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KQN-4979/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/06/2012 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/06/2012 | 550.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOW-7180/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE RIACHO DO BOI A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/06/2012 | 860.00 | 00008197914400 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA BRZ-9592/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS DE CIMA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/06/2012 | 700.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA NQA-5419/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/06/2012 | 950.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/06/2012 | 800.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/06/2012 | 800.00 | 00033918783472 | FRANCISCO CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-8477/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/06/2012 | 4600.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO A SEDE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/06/2012 | 1800.00 | 00005093868493 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA KGZ-7225/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTINO A COELHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/06/2012 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO JUNCO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/06/2012 | 850.00 | 00011221043838 | FERNANDES BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA JLH-9191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/06/2012 | 1100.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MMQ-6552/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA A GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/06/2012 | 27080.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/06/2012 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/06/2012 | 3891.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.05.02, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/06/2012 | 10259.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO DO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/06/2012 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO DO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/06/2012 | 1493.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO DO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/06/2012 | 28361.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/06/2012 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/06/2012 | 3936.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/06/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/06/2012 | 187.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/06/2012 | 633.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/06/2012 | 6564.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/06/2012 | 985.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/06/2012 | 3966.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.21. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/06/2012 | 872.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/06/2012 | 9730.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/06/2012 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/06/2012 | 2113.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.05.00, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/06/2012 | 39104.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/06/2012 | 8260.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/06/2012 | 164774.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1º A 4º SERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/06/2012 | 24287.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1º A 4º SERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/06/2012 | 77989.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5º A 8º SERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/06/2012 | 11714.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5º A 5º SERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/06/2012 | 18958.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/06/2012 | 4135.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/06/2012 | 8598.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/06/2012 | 1291.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/06/2012 | 32472.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/06/2012 | 4830.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/06/2012 | 24408.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSOR MAG.I.B-II, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/06/2012 | 3617.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES MAG.I.B-II, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/06/2012 | 15014.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/06/2012 | 2255.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/06/2012 | 11507.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO CONTRATADOS 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/06/2012 | 371.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO CONTRATADOS 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/06/2012 | 2160.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/06/2012 | 75395.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/06/2012 | 508.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/06/2012 | 10796.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/06/2012 | 8162.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/06/2012 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/06/2012 | 1125.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNO-2080/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/06/2012 | 3800.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPE-4279/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/06/2012 | 1100.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/06/2012 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOI-9702/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/06/2012 | 800.00 | 00023181055883 | CICERO MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE XIQUE-XIQUE A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00033576917870 | JOSE HELENO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOG-8677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE UMBU A COELHO, NO TURNO MANHA, PARA ASS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/06/2012 | 1100.00 | 00009151596431 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/06/2012 | 750.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/06/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NOS TURNOS NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/06/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NOS TURNOS MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/06/2012 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/06/2012 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/06/2012 | 800.00 | 00006056823482 | JOELITON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA BOE-7126/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA A LAGEDO DO TETEU, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE TARDE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/06/2012 | 900.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-3115/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE TARDE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | AQUISICAO DE ONIBUS ATRAV. PROG.CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1(4X4), ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/06/2012 | 3110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/06/2012 | 14027.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/06/2012 | 88.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/06/2012 | 2997.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SAUDE 2.06.01, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/06/2012 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/06/2012 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/06/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/06/2012 | 252.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/06/2012 | 1244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/06/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 2.07.06, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/06/2012 | 11363.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/06/2012 | 31.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/06/2012 | 2468.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 2.07.00, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/06/2012 | 931.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/06/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/06/2012 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/06/2012 | 748.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/06/2012 | 3298.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/06/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/06/2012 | 439.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/06/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 059CINCO) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/06/2012 | 90.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/06/2012 | 1244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/06/2012 | 147.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/06/2012 | 126.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2.08.05, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/06/2012 | 7692.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/06/2012 | 247.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/06/2012 | 1444.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2.08.01, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/06/2012 | 23844.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/06/2012 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/06/2012 | 3105.99 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/06/2012 | 25397.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/06/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/06/2012 | 3577.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/06/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/06/2012 | 205.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/06/2012 | 615.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/06/2012 | 41300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/06/2012 | 7414.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/06/2012 | 12650.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/06/2012 | 2783.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/06/2012 | 74778.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/06/2012 | 11231.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/06/2012 | 13022.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/06/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/06/2012 | 2806.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/06/2012 | 43100.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/06/2012 | 6473.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/06/2012 | 82359.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.00, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/06/2012 | 345.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.00, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/06/2012 | 11978.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.00, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/06/2012 | 2521.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/06/2012 | 66.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/06/2012 | 488.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/06/2012 | 28937.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/06/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/06/2012 | 6215.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE 2.06.04, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/06/2012 | 9037.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/06/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/06/2012 | 1279.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/06/2012 | 2240.00 | 00002423611455 | SEVERINO DO RAMO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE TRATOR EQUIPADO COM GRADES ARADORAS, REFERENTE A 32(TRINTA E DUAS) HORAS, DESTINADO AO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/06/2012 | 72.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/06/2012 | 5675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/06/2012 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/06/2012 | 1194.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/06/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/06/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/06/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/06/2012 | 500.00 | 00006796501489 | MARIA NIVEA VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICA, DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/06/2012 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/06/2012 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/06/2012 | 4232.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/06/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/06/2012 | 29.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/06/2012 | 517.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/06/2012 | 1866.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.11.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/06/2012 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/06/2012 | 4164.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/06/2012 | 4459.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.01.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/06/2012 | 980.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/06/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/06/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DE COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/06/2012 | 2847.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/06/2012 | 626.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARAIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/06/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/06/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/06/2012 | 1280.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/06/2012 | 3440.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 84(OITENTA E QUATRO) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADAS A ATENDER AS COMUNIDADES DOS ASSENTAMENTOS, DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | AQUISICAO DE ONIBUS ATRAV. PROG.CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/06/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AM. IND. E COM. DE VEICULO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/06/2012 | 0.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/06/2012 | 2756.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/06/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE JUNHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/06/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/06/2012 | 53.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG DA CAIXA ECONOMICA Nº 148-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/06/2012 | 1614.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/06/2012 | 328.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/06/2012 | 380.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/06/2012 | 1930.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/07/2012 | 1780.00 | 00001881774422 | RITA BISPO DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/07/2012 | 3250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/07/2012 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/07/2012 | 182.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 02(DUAS) FAIXAS MEDINDO 07(SETE) METROS CADA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO II FORUM DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/07/2012 | 4000.00 | 00002756474479 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA SUA FILHA MENOR LINADIA DA SILVA NUNES, QUE ESTÁ COM SUSPEITAS DE NEOPLASIA MALIGNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/07/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/07/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/07/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/07/2012 | 440.00 | 00006796501489 | MARIA NIVEA VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICA, DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/07/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, RWR, PORTO ADVOGADOS, SUDEMA,IRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/07/2012 | 500.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPR-4053/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY, CONDUZINDO DOIS ALUNOS DO COELHO A SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"GERCINA ELOY FREIRE" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/07/2012 | 700.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/07/2012 | 700.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMZ-4999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/07/2012 | 500.00 | 06132935000108 | COMP. DE TEATRO E DANÇA VIVARTE THE BOYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO NAS COMUNIDADES CONJUNTO D. TOINHA, VILA DO PRESIDIO, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU E CONJUNTO VÓ REGINA, REALIZADOS NOS FINS DE SEMANA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/07/2012 | 850.20 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS, LENCÓIS, PANO DE COPA E COBERTORES, DESTINADO AS CRECHES "WILSON PEREIRA DOS SANTOS, PROF. SOCORRO VIANA E OLIVIA BRONZEADO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/07/2012 | 500.73 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/07/2012 | 500.00 | 13146350000102 | FUNDAÇÃO PASSOS A LIBERDADE FPL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ASTRA GL PLACA LCU-1303/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ASTRA GL PLACA LCU-1303/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/07/2012 | 600.00 | 00099707861487 | ANTONIO VALMIR PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A ARBITRAGEM DA COPA DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 18, EDIÇÃO 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/07/2012 | 600.00 | 00089288823468 | WALMIK TARGINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE O DECORRER DA COPA DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 18, EDIÇÃO 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00001683378431 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO", LIMPEZA DO MATO NA PARTE EXTERNA E INTERNA E CORTE DA GRAMA, NO PERIODO DE MARÇO A MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 01348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/07/2012 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF 2.06.07, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/07/2012 | 289.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/07/2012 | 500.00 | 00006796501489 | MARIA NIVEA VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICA, DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 01456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/07/2012 | 375.00 | 00006796501489 | MARIA NIVEA VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICA, DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/07/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/07/2012 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/07/2012 | 612.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CRECHE "PROF. SOCORRO VIANA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/07/2012 | 1320.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, Nº 89, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/07/2012 | 2000.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE Nº 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS "SE LIGA E ACELERA" E BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/07/2012 | 950.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMQ-6167/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MARIA BATISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/07/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA-AÇU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/07/2012 | 163.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/07/2012 | 92.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/07/2012 | 3221.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES PROFESSORA SOCORRO VIANA, WILSON PEREIRA DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/07/2012 | 974.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDO AOS PROFESSORES E ALUNOS NO FORUM DO SELO UNICEF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/07/2012 | 38616.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO EFETIVO, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/07/2012 | 5800.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO 13º SALRIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/07/2012 | 4299.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSOR EFETIVOS DO EJA, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/07/2012 | 645.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO A 50% DO 13º SALRIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/07/2012 | 15670.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSOR EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/07/2012 | 2353.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A 50% DO 13º SALRIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/07/2012 | 80159.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSOR EFETIVOS DE 1ª a 4ª SERIE, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/07/2012 | 12039.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO A 50% DO 13º SALRIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/07/2012 | 38975.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSOR EFETIVOS DE 5ª a 8ª SERIE, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/07/2012 | 5854.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO A 50% DO 13º SALRIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/07/2012 | 12204.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PROFESSORES, SUPERVISOR ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/07/2012 | 1833.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES, SUPERVISOR ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO A 50% DO 13º SALRIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/07/2012 | 7507.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/07/2012 | 1127.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO A 50% DO 13º SALRIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/07/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, SUDEMA, RWR, PORTO ADVOGADOS E IRAMILTON SATIROEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 E 04 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/07/2012 | 2205.00 | 00004573330496 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DE LAGOA DO MATO, CONFORME TERMO DE CONVENIO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOSMESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/07/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/07/2012 | 228.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/07/2012 | 100.00 | 00009676471429 | MANOEL LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/07/2012 | 100.00 | 00002298851441 | MARIA DO DESTERRO PIRANGY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE E TER COMO RENDA FIXA APENAS ORIUNDA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/07/2012 | 100.00 | 00009214519463 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/07/2012 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/07/2012 | 100.00 | 00004971274405 | MARINALVA HERMINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/07/2012 | 30.00 | 00004462498402 | ELIVANIZE MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: LUZIA ELAYNE FREIRE DIAS, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/07/2012 | 100.00 | 00004856633414 | MARIA DE FATIMA BARBOSA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/07/2012 | 150.00 | 00003198161410 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/07/2012 | 200.00 | 00041515951553 | ELSA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, AGUA E ENERGIA, POR SER CARENTE E NÃO POSSUIR NENHUM TIPO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/07/2012 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/07/2012 | 350.00 | 00007352236457 | MARIZA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE FITAS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DIABETES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/07/2012 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS DE LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/07/2012 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/07/2012 | 59.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/07/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/07/2012 | 622.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/07/2012 | 622.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/07/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/07/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CENSO ESCOLAR, RESERVA TECNICA DOLIVRO DIDATICO E PACTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/07/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CENSO ESCOLAR, RESERVA TECNICA DO LIVRO DIDATICO E PACTO SOCIAL, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/07/2012 | 13192.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/07/2012 | 135.00 | 00002858889430 | ALECIA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA A PROFESSORA E TUTORA DO PROINFO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO, NO HOTEL CAIÇARA/PB,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/07/2012 E RETORNANDO NO DIA 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/07/2012 | 534.89 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: TORNEIRAS, FECHADURA E FERROLHO, DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA SOCORRO VIANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117.996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2012, COM CARGA HORARIA DE 24 HRS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/07/2012 | 460.00 | 00003389280499 | GIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/07/2012 | 21.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/07/2012 | 43.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/07/2012 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE PAULO CABRAL VITORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE PAULO CABRAL VITORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/07/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/07/2012 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/07/2012 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/07/2012 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/07/2012 | 1700.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF III, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/07/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/07/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/07/2012 | 300.00 | 00009783021419 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/07/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 05/07/2012 | 450.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 05/07/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/07/2012 | 24000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200(DUZENTAS) HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL), NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/07/2012 | 680.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS DOB PINTADA NYL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/07/2012 | 155.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/07/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 06 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/07/2012 | 1090.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADA AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/07/2012 | 1835.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADA AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/07/2012 | 540.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/07/2012 | 501.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/07/2012 | 3500.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/07/2012 | 201.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/07/2012 | 201.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/07/2012 | 1002.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/07/2012 | 419.33 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/07/2012 | 3014.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/07/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/07/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/07/2012 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/07/2012 | 525.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, LIC ATRASADO LEI 7.656, SEGURO OBRIGATORIO 2012, IPVA 2012 E STTP, DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/07/2012 | 2078.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/07/2012 | 78.12 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/07/2012 | 1600.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/07/2012 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NO DIA06 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/07/2012 | 30.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/07/2012 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEUS FILHOS: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, FERNANDO ANTONIO DA SILVA E CARLOS DAVI DA SILVA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/07/2012 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/07/2012 | 85.00 | 00097835048434 | DORISMAR PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/07/2012 | 216.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/07/2012 | 2541.69 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/07/2012 | 1504.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/07/2012 | 972.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/07/2012 | 1803.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/07/2012 | 6300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/07/2012 | 1919.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/07/2012 | 72.54 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/07/2012 | 2452.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/07/2012 | 2627.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/07/2012 | 2595.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/07/2012 | 2530.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/07/2012 | 5065.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/07/2012 | 4200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALº 578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/07/2012 | 8243.48 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/07/2012 | 7218.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/07/2012 | 2368.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/07/2012 | 3475.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.244. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/07/2012 | 4607.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/07/2012 | 2187.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DAS EQUIPES DOS PSFS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/07/2012 | 4433.31 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOK-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/07/2012 | 420.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/07/2012 | 2404.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/07/2012 | 1570.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/07/2012 | 1816.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PSE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/07/2012 | 27.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/07/2012 | 2688.72 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, NO MDA(MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/07/2012 | 2688.72 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, NO MDA(MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/07/2012 | 5849.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/07/2012 | 2005.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS: BALTHAZAR NOGUEIRA, CIRO DIAS, MANOEL DE FREITAS, SEVERINO PEREIRA E SEVERINO BRONZEADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/07/2012 | 250.00 | 00006952812407 | LUIZ FERNANDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERCINA ELOY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/07/2012 | 1583.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/07/2012 | 1381.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/07/2012 | 1799.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/07/2012 | 3179.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/07/2012 | 962.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALº 555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/07/2012 | 998.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALº 558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/07/2012 | 806.31 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALº 573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/07/2012 | 1500.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/07/2012 | 1668.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA DIVULGAÇOES DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/07/2012 | 299.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO RIGIDO SEAGATE BARRACUDA 500GB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.969. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/07/2012 | 2198.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/07/2012 | 2076.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/07/2012 | 320.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ESTANTES DESM 30CM COM REF CH26/20 VR V, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/07/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/07/2012 | 426.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HERINGER, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/07/2012 | 999.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/07/2012 | 1204.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/07/2012 | 21.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/07/2012 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/07/2012 | 622.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PAPEL MACHE, ARRANJOS FLORAIS E ARTE BEBE COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/07/2012 | 622.00 | 00004372108478 | ANA LUCIA FREIRE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PINTURA EM TECIDO E ARTESANATO EM MATERIAL RECICLAVEL COM AS BENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/07/2012 | 622.00 | 00009047246462 | RODRIGO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/07/2012 | 933.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/07/2012 | 644.00 | 00009065031405 | ANTONIO LEONARDO CAVALCANTE P. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/07/2012 | 40.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/07/2012 | 622.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/07/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, RWR, SUDEMA,IRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/07/2012 | 622.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/07/2012 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE IGNIÇÃO, REVISÃO DO LIMPADOR DE PARA BRISA E LUZ DESERVIÇO DE REVISÃO DO ALTERNADOR E TROCA DOS ROLAMENTOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/07/2012 | 250.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DAS ESCOVAS E BUCHAS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/07/2012 | 380.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DO INDUZIDO, AUTOMATICO E PORTA ESCOVA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/07/2012 | 7.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAULO MAIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/07/2012 | 96.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/07/2012 | 58.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/07/2012 | 90.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2012,EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/07/2012 | 165.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E LARANJA, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/07/2012 | 1511.15 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIMBORANA, DESTINADO A ESCOLA "PEDRO BATISTA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/07/2012 | 500.00 | 00010041097416 | CHIMENES DARLAN LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS PLACA MMT-9745/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/07/2012 | 13028.33 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BASICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/07/2012 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/07/2012 | 220.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DAS ESCOVAS DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/07/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/07/2012 | 130.50 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/07/2012 | 1399.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL H400, DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/07/2012 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DAS LANTERNAS E DAS BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/07/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | CONST.DE PASSARELAS EM VIAS DE ACESSO SEDE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/07/2012 | 50395.22 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA PEDESTRE COM PASSARELA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2012-CPL, NOTA FISCAL Nº 0324. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/07/2012 | 250.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO PALMA, Nº 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/07/2012 | 90.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A ASSINTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL: ESPAÇO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS, ENTRE O QUE QUEREMOS E O QUE QUEREMOS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 E 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/07/2012 | 90.00 | 00032006384864 | ROSILVANIA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A TECNICA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL: ESPAÇOS DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS. ENTRE O QUE QUEREMOS E O QUE QUEREMOS" EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 E 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/07/2012 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE IR PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS ENTRE OS MUNICIPIO, EMCAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/07/2012 | 600.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTO DAS RUAS: GLAUCO CAVALCANTE, PATRICIO VALENTIM MONTEIRO, SEBASTIANA GONÇALVES DE LIMA, JOEL HONORATO, MANOEL BENTO, ESMERINO PEREIRA, NATAL, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS ELUIZ BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/07/2012 | 600.00 | 00075225522491 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTO NAS RUAS: GLAUCO CAVALCANTE, PATRICIO VALENTIM MONTEIRO, SEBASTIANA GONÇALVES DE LIMA, JOEL HONORATO, MANOEL BENTO, ESMERINO PEREIRA, NATAL, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS E LUIZBRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/07/2012 | 160.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTO NAS RUAS: GLAUCO CAVALCANTE, ESMERINO PEREIRA, NATAL, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS E LUIZ BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/07/2012 | 450.00 | 00003536837441 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DOS CARRINHOS DE MÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/07/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/07/2012 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/07/2012 | 7.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FNS BLMAC Nº 624.018-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/07/2012 | 8200.73 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ABC FARMA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/07/2012 | 7838.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/07/2012 | 700.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMZ-4999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/07/2012 | 350.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", LOCALIZADA EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO ELEITORAL DA 67ª ZONA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/07/2012 | 1.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/07/2012 | 413.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/07/2012 | 3564.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/07/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/07/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/07/2012 | 8545.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/07/2012 | 2329.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. PARCELA 38/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/07/2012 | 5120.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. PARCELA 38/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/07/2012 | 7243.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. PARCELA 17/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/07/2012 | 730.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. PARCELA 17/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/07/2012 | 16647.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. PARCELA 12/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/07/2012 | 22778.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. PARCELA 5/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/07/2012 | 285.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. PARCELA 3/25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/07/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/07/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/07/2012 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER DOESTADO DA PARAIBA/PB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/07/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL, E NO 15º BATALHÃO DO EXERCITO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2012,EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/07/2012 | 74.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/07/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, SUDEMA, RWR, PORTO ADVOGADOS E IRAMILTON SATIROEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/07/2012 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA "GERCINA ELOY", RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/07/2012 | 1234.00 | 00005734783412 | CINTIA EMMANUELLE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/07/2012 | 1347.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/07/2012 | 55.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE NEBULIZADOR NEBULAR VISÃO E NEBULIZADOR NEBULAR VISÃO + KIT, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/07/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSE JOSENILDO SILVA, PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS, DA CIDADE DE REMIGIO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/07/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIA ETERNA SOARES DA CUNHA, CPF: 024.056.144-99, RUA LUIZ BRONZEADO, Nº 244, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/07/2012 | 60.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/07/2012 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE R. DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE NA ESCOLA E. DE AUDIO COMUNICAÇÃO DEMOSTENES C. LIMA, EM CG/PB, RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/07/2012 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICAÇÃO "DEMOSTENES C. LIMA" EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/07/2012 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/07/2012 | 170.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NO DIA11 E 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/07/2012 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/07/2012 | 85.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE/PE, NO DIA 13 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/07/2012 | 140.00 | 00082626928453 | ELIZABETH XAVIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO MEIA DIARIA PARA A ASSESSORA DE DIVISÃO I, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 17 A 20 DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/07/2012 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/07/2012 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/07/2012 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/07/2012 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/07/2012 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/07/2012 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/07/2012 | 2130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR, CAMARA E PNEU, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/07/2012 | 3320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/07/2012 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/07/2012 | 3320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/07/2012 | 1310.13 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/05/2012 A 24/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/07/2012 | 622.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 001/2011/TRE-PB/67ZE DE COLABORAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL R O MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/07/2012 | 44.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/07/2012 | 85.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PALESTRA NO TCE QUE DISCORRERÁ SOBRE "REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇOES PUBLICAS-RDC(LEI DE Nº 12.462/11)", EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/07/2012 | 299.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/07/2012 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/07/2012 | 25.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/07/2012 | 32.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/07/2012 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA BROTHER COM TROCA DO FIO DE CORONA DO MODULO DO CILINDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/07/2012 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER DR 520/620, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/07/2012 | 1312.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/07/2012 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER, PERTENCENTE AO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/07/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/07/2012 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/07/2012 | 22.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/07/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/07/2012 | 85.00 | 00097835048434 | DORISMAR PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE, NO DIA 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/07/2012 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/07/2012 | 45.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O DIGITADOR, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO SIA(SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL) VERSÃO 0304,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/07/2012 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/07/2012 | 45.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A ASSINTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER JUNTO A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO HUMANO, QUESTOES AO CADASTRO MENSAL DE ATIVIDADES DO CRAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/07/2012 | 45.00 | 00032006384864 | ROSILVANIA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A TECNICA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ATENÇÃO BASICA DASECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUESTOES REFERENTES AO CADASTRO MENSAL DE ATIVIDADES DO CRAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/07/2012 | 100.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE RECARGA DE CARTUCHO HP 80MI TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/07/2012 | 85.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE/PE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/07/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE-PE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/07/2012 | 22.50 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O DIGITADOR, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISPRENATAL WEB,EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/07/2012 | 100.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 21A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/07/2012 | 22.50 | 00005902123461 | POLYANA MAGNA LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISPRENATAL WEB, EM CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/07/2012 | 190.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA, DESTINADO A ENTREGA DE CERTIFICADOS ENTRE OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, REALIZADO PELO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/07/2012 | 2000.00 | 00078993253404 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100(CEM) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/07/2012 | 64.75 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A REUNIÃO DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO CONTRATO OGU 314640-75/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/07/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO, RWR, FUNASA,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, IRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/07/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, FUNASA, RWR, PORTO ADVOGADOS E IRAMILTON SATIROEM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/07/2012 | 160.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/07/2012 | 68.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS SANTANDER Nº 13000140-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/07/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA EMATER, NO DIA 17 DE JULHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/07/2012 | 17152.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO 133/2012 DA VARA DO TRABALHO DE AREIA/PB, AÇÃO TRABALHISTA Nº 0026700-59-2009.5.13.0018, RECLAMANTE: MANOEL JOAQUIM DINIZ, RECLAMADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/07/2012 | 200.00 | 00079696490410 | ANTONIO TADEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/07/2012 | 400.00 | 00003779542412 | SEVERINO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS JULIA VITORIO, ELIZIO CLEMENTINO E CRECHE SOCORRO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/07/2012 | 180.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM LIMPEZA FISICA EM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/07/2012 | 13475.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/07/2012 | 70645.00 | 09143181000180 | NASA NORD. ARTEFATOS, IND. E COMERCIO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2011a/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/07/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/07/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/07/2012 | 80.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESTRAVAMENTO DA IMPRESSORA SAMSUNG,PERTENCENTE AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/07/2012 | 240.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, DESTINADO AO CRAS, PAIF, PROJOVEM E PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/07/2012 | 70.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA AGEVISA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/07/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA & NEGOCIOS, DEBITADO NO CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/07/2012 | 3072.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/07/2012 | 4000.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/07/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CAZUZA FREIRE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/07/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CAZUZA FREIRE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/07/2012 | 3100.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/07/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IPVA REPASSE Nº 8.150-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/07/2012 | 12762.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO 132/2012 DA VARA DO TRABALHO DE AREIA PB, AÇÃO TRABALHISTA Nº 0026600-07.2009.5.13.0018, RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, RECLAMADO: MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/07/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/07/2012 | 9156.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/07/2012 | 4253.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/07/2012 | 81.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK SMS, RESTAURAÇÃO DE FONTE E SUBSTITUIÇÃO DE FET E VENTILADOR, LIMPEZA E TESTES DE FUNCIONAMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/07/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/07/2012 | 700.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/07/2012 | 500.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/07/2012 | 453.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/07/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE IR PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AS CIRURGIAS ELETIVAS, EM JOAOPESSOA/PB/PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/07/2012 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/07/2012 | 350.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/07/2012 | 70.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SECRETARIA ESTADUAL(SETRAS), EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/07/2012 | 1695.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DA CONTA Nº 12.966-6-PACTO SOCIAL EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/07/2012 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/07/2012 | 170.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO QUE ACONTECE NOS DIAS 19 E 20 DE JULHODE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/07/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/07/2012 | 650.00 | 00041249216400 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO VISUAL DO II FORUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO ELO UNICEF 2012, REALIZADO EM 14/06/2012 NO GINASIO O GERALDÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/07/2012 | 56.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/07/2012 | 36400.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 0032012, 1ª MEDICAO. | 00182012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/07/2012 | 85.00 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 19 DE JULHO DE2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/07/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/07/2012 | 382.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E G. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LINHA CLEA, LINHA ANCHOR, AGULHA CORRENTE E AGULHA CROUCHE, DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/07/2012 | 130.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/07/2012 | 280.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/07/2012 | 7500.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO MANIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/07/2012 | 700.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/07/2012 | 500.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPR-4053/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY, CONDUZINDO DOIS ALUNOS DO COELHO A SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"GERCINA ELOY FREIRE" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/07/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/07/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/07/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/07/2012 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/07/2012 | 556.20 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS, PANO COPA SACARIA E TOALHA DE MESA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/07/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSE JOSENILDO SILVA, PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS, DA CIDADE DE REMIGIO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/07/2012 | 35.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/07/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/07/2012 | 1240.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DUAS) CARRADAS DE AGUA, DESTINADOS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/07/2012 | 2240.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/07/2012 | 155.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/07/2012 | 309.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/07/2012 | 1346.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/07/2012 | 6186.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/07/2012 | 6374.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/07/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/07/2012 | 310.00 | 00006450206802 | JOSE BERLAMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS: ROSA BARBOSA VITORIO, IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, BENTO VITORIO, ROBELIA DINIZ BARRETO, MANOEL BENTO CAVALCANTE, MANOEL CORDEIRO, ESMERINO PEREIRA, NATAL, JOSE TOMAZDADA, FREIRE, JOSE LAUREANO, CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO E GLAUCO CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/07/2012 | 450.00 | 00009459727417 | JOSINALDO DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DELIMPEZA DE ESGOTO NAS RUAS: PATRICIO VALENTIM MONTEIRO, JOEL HONORATO, SEBASTIANA MARIA DE ALBUQUERQUE, ALFREDO RODRIGUES DE CARVALHO, PEDRO GONÇALVES DE LIMA, JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, JOSEFRANCISCO DE MEDEIROS, CAMILO CIRINO DA COSTA, AV. FREI DAMIÃO, BENEVENUTO TEODORO, SALVINO MIRANDA E JOSE APOLINARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/07/2012 | 450.00 | 00011000315452 | FABIANO MARQUES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 01496, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/07/2012 | 310.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) NAS RUAS: ALAGOAS, BAHIA, MONSENHOR RUI BARREIRA VIEIRA, SANTA CATARINA, MINAS GERAIS, VIRGEM DOS POBRES, RIO DE JANEIRO, SERGIPE, SÃO PAULO, LOTAMENTO PORFIRIO DE BRITO E PADREIBIAPINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/07/2012 | 310.00 | 00012518572805 | JOSE JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) NAS RUAS: ALAGOAS, BAHIA, MONSENHOR RUI BANDEIRA VIEIRA, SANTA CATARINA, MINAS GERAIS, VIRGEM DOS POBRES, RIO DE JANEIRO, SERGIPE, SÃO PAULO, LOTEAMENTO PORFIRIO DE BRITO E PADREIBIAPINA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/07/2012 | 310.00 | 00035294581809 | JOSE CICERO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) DAS RUAS: BR 104, PIAUI, PADRE CICERO, BELA VISTA, RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ, MANOEL DOS SANTOS, PARANÁ, PARAIBA E SANTO ANTONIO, LOCALIZADOS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/07/2012 | 310.00 | 00006347643499 | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS: ROSA BARBOSA VITORIO, IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, BENTO VITORIO, ROBELIA DINIZ BARRETO, MANOEL CAVALCANTE, MANOEL CORDEIRO, ESMERINO PEREIRA, NATAL, JOSE TOMAZFILHO, DADA FREIRE, JOSE LAUREANO, CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO E GLAUCO CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/07/2012 | 310.00 | 00038487573894 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) NAS RUAS: BR 104, PIAUI, BELA VISTA, PADRE CICERO, RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ, MANUEL DOS SANTOS, PARAIBA, SANTO ANTONIO, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/07/2012 | 7800.00 | 00038181433823 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 104(CENTO E QUATRO) MANILHAS DE CONCRETO DE 60mm, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/07/2012 | 310.00 | 00004041317436 | EDMILSON EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) NAS RUAS:BR 104, PIAUI, PADRE CICERO, BELA VISTA, RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ, MANUEL DOS SANTOS, PARANÁ, PARAIBA, SANTO ANTONIO, ALAGOAS E BAHIA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE LAGOA DOMATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/07/2012 | 2100.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 23 DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/07/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE-PE, NO DIA 23 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/07/2012 | 10000.00 | 00049090720472 | VANISIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/07/2012 | 154.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56,139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/07/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/07/2012 | 972.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/07/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, SUDEMA, RWR,PORTO ADVOGADOS E IRAMILTON SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/07/2012 | 139.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/07/2012 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA Do IMOVEl ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/07/2012 | 260.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/07/2012 | 260.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/07/2012 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER DOESTADO DA PARAIBA/PB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/07/2012 | 312.50 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAMÃO E ACEROLA, DESTINADA A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES OLIVIA BRONZEADO, SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/07/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA EXERCITO BRASILEIRO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/07/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, SEPLAG, RWR, FUNASA,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, IRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/07/2012 | 311.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/07/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00060289872472 | PATRICIA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/07/2012 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA Do IMOVEl ONDE FUNCIONA O NAAF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/07/2012 | 45.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/07/2012 | 192.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E LENÇOL SOLTEIRO SEM ELASTICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/07/2012 | 1055.00 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO SERVIÇO DE PINTURA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/07/2012 | 540.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/07/2012 | 1056.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CUBO RODA TRASEIRA, ALINHADOR PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, JG PASTILHA DE FREIO DIATEIRO E CABO DE FREIO INTERMEDIARIO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/07/2012 | 1796.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/07/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/07/2012 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE IR PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OBJETIVO DE CONSOLIDAR A PLANILHA DAS CIRURGIAS ELETIVAS POR REGIÃODE SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB/PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/07/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ARLINDA MARQUES, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/07/2012 | 22.50 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O DIGITADOR, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR A PLANILHA DAS CIRURGIASELETIVAS POR REGIÃO DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/07/2012 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEl ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/07/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/07/2012 | 8253.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/07/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/07/2012 | 1180.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 59(CINQUENTA E NOVE) CARRADAS DE AGUA, DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/07/2012 | 2002.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES PROF. SOCORRO VIANA, WILSON PEREIRA E OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/07/2012 | 50.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO APARELHO DE SOM DA E.M.E.F. JOSE CAZUZA FREIRE, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/07/2012 | 2104.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PERFUMARIA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/07/2012 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 580/DCP-8060, PARA REPRODUZIR MATERIAL DIDATICO PARA OS ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/07/2012 | 4409.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/07/2012 | 164.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEl ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/07/2012 | 83.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/07/2012 | 21.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/07/2012 | 400.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA ACIMA CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/07/2012 | 400.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA ACIMA CITADA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/07/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/07/2012 | 150.00 | 00097468070725 | MARIA DA PAZ FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GERAIS NAS FESTAS JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE PAULO CABRAL VITORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/07/2012 | 45.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE PAULO CABRAL VITORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/07/2012 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00004086498448 | EVERALDO PEREIRA DA CUNHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRO MASSA" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE CAZUZA FREIRE, SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/07/2012 | 329.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEBOLA, CENOURA E COENTRO, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS SOCORRO VIANA, WILSON PEREIRA E OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/07/2012 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEl ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/07/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/07/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/07/2012 | 1200.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 261, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/07/2012 | 230.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTA, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/07/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULOS CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/07/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNP-7805/PB FIAT UNO PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/07/2012 | 132.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNLHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/07/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULOS HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/07/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULOS CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/07/2012 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULOS ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/07/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS UNO MILLE PLACA MNM-8521/PB E CAMINHONETE STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/07/2012 | 500.73 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/07/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP 05A COMPATIVEL, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER USADO NA REPRODUÇÃO DE MATERIAL PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/07/2012 | 45.00 | 00003037713488 | LUZINALVA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL , NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 14 E 28 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/07/2012 | 45.00 | 00095290672400 | ANA MARIA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 14 E 28 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/07/2012 | 45.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 14 E 28 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/07/2012 | 45.00 | 00057258724400 | MARIA HELENA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 14 E 28 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/07/2012 | 45.00 | 00003575406464 | LUCINEIDE VENCESLAU DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 14 E 28 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/07/2012 | 45.00 | 00001989427456 | ALESANDRA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, NO DIA 14 E 28 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/07/2012 | 960.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) DUPLICADORA COPIATIC PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAZUZA FREIRE E 01(UM) ARMARIO PARA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/07/2012 | 1520.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA CRECHE PROFESSORA SOCORRO VIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/07/2012 | 834.21 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALº 607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/07/2012 | 1076.94 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALº 596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/07/2012 | 27494.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/07/2012 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/07/2012 | 3984.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/07/2012 | 28361.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/07/2012 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/07/2012 | 3936.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/07/2012 | 3110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/07/2012 | 156.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/07/2012 | 528.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/07/2012 | 6564.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/07/2012 | 985.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/07/2012 | 9696.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/07/2012 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/07/2012 | 1422.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/07/2012 | 8162.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/07/2012 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/07/2012 | 1125.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/07/2012 | 2437.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALº 612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/07/2012 | 2659.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALº 611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/07/2012 | 2792.76 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALº 610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/07/2012 | 164814.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/07/2012 | 24287.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/07/2012 | 77747.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/07/2012 | 11677.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/07/2012 | 40348.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/07/2012 | 6997.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/07/2012 | 18541.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/07/2012 | 4043.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DEO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/07/2012 | 32562.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/07/2012 | 4844.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/07/2012 | 8598.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/07/2012 | 1291.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/07/2012 | 24408.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/07/2012 | 3617.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/07/2012 | 15014.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/07/2012 | 2255.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/07/2012 | 75625.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/07/2012 | 530.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/07/2012 | 10808.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/07/2012 | 10885.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/07/2012 | 308.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/07/2012 | 2086.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/07/2012 | 8414.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/07/2012 | 1851.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/07/2012 | 872.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.05.21. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/07/2012 | 872.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.05.21, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/07/2012 | 1942.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALº 598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/07/2012 | 2201.31 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALº 597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/07/2012 | 5318.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/07/2012 | 1169.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO 2.01.03, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/07/2012 | 5699.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/07/2012 | 1253.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/07/2012 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/07/2012 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/07/2012 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-LICENÇA PRÉVIA 1763/12, NO DIARIO OFICIAL DE 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/07/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO - AU 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/07/2012 | 1696.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALº 608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/07/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/07/2012 | 25906.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/07/2012 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/07/2012 | 3493.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/07/2012 | 11898.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/07/2012 | 76.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/07/2012 | 2541.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/07/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/07/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/07/2012 | 10168.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2001.000.978-9, AUTOR: MARIA DO SOCORRO MOUZINHO DINIZ, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/07/2012 | 2262.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2005.000.659-6, AUTOR: MARIA DO PATROCINIO SILVA CARNEIRO, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBIATDO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/07/2012 | 5633.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2004.000.089-9, AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO MARQUES, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBIATDO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/07/2012 | 3050.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.000.443-1, AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REU: RENATO MARINHO VIEIRA, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/07/2012 | 883.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2005.001.087-5, AUTOR: LUCINEIDE VENCESLAU DE ALBUQUERQUE, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/07/2012 | 1854.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2005.2007.000.758-2, AUTOR: SEVERINO GONÇALO, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/07/2012 | 1115.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2010.000.324-7, AUTOR: MARIA DO CARMO MEDEIROS DO NASCIMENTO, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/07/2012 | 6705.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2004.000.853-8, AUTOR: GERCINA JORGE DOS SANTOS, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/07/2012 | 813.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.000.078-5, AUTOR: RILDO MARINHO VIEIRA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/07/2012 | 8495.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/07/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/07/2012 | 1134.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/07/2012 | 10442.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/07/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/07/2012 | 2214.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.04.02, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/07/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.11.00, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/07/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LASER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/07/2012 | 916.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/07/2012 | 5912.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/07/2012 | 1300.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/07/2012 | 262.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2005.2007.938-0, AUTOR: JOSEFA DE SOUZA LOPES, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/07/2012 | 2192.94 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALº 588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/07/2012 | 2513.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALº 589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/07/2012 | 13027.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/07/2012 | 88.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/07/2012 | 2777.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/07/2012 | 3110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/07/2012 | 3298.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/07/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/07/2012 | 439.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/07/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/07/2012 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/07/2012 | 885.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/07/2012 | 11363.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/07/2012 | 31.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/07/2012 | 2468.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/07/2012 | 1244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/07/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/07/2012 | 1875.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALº 615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/07/2012 | 69.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALº 601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/07/2012 | 2814.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALº 602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/07/2012 | 2775.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALº 603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/07/2012 | 2759.46 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALº 604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/07/2012 | 2712.84 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALº 605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/07/2012 | 5139.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALº 606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/07/2012 | 6660.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCALº 614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/07/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/07/2012 | 205.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/07/2012 | 615.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/07/2012 | 25397.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/07/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/07/2012 | 3577.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/07/2012 | 23072.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/07/2012 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/07/2012 | 2990.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/07/2012 | 1244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/07/2012 | 147.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/07/2012 | 126.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/07/2012 | 9558.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/07/2012 | 247.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/07/2012 | 1855.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2.08.01, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/07/2012 | 4440.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCALº 613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/07/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/07/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/07/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/07/2012 | 5675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/07/2012 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/07/2012 | 1194.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2.09.01, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/07/2012 | 5870.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN EM EQUIP MED ODON E DE LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/07/2012 | 27.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALº 595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/07/2012 | 1955.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PSE, CONFORME NOTA FISCALº 594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/07/2012 | 1698.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALº 593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/07/2012 | 2275.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALº 592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/07/2012 | 4625.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALº 591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/07/2012 | 222.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCALº 590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/07/2012 | 27895.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/07/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/07/2012 | 6078.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/07/2012 | 2521.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/07/2012 | 66.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/07/2012 | 488.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/07/2012 | 9234.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/07/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/07/2012 | 1309.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/07/2012 | 74778.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/07/2012 | 11231.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/07/2012 | 55066.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/07/2012 | 10200.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/07/2012 | 43261.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/07/2012 | 6474.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/07/2012 | 13022.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/07/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/07/2012 | 2806.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/07/2012 | 12650.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/07/2012 | 2783.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/07/2012 | 82909.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/07/2012 | 345.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/07/2012 | 12061.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.00, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/07/2012 | 69.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCALº 600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/07/2012 | 2847.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/07/2012 | 626.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 2.12.00, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/07/2012 | 4459.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.01.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/07/2012 | 980.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS 2.01.02, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/07/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/07/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/07/2012 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/07/2012 | 1866.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.11.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/07/2012 | 4164.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/07/2012 | 2134.35 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA, CONFORME NOTA FISCALº 599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/07/2012 | 4232.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/07/2012 | 931.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/07/2012 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/07/2012 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/07/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/07/2012 | 29.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/07/2012 | 517.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/07/2012 | 1211.98 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RIPAS E CAIBRO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA CRECHE SOCORRO VIANA E GERCINA ELOY, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/07/2012 | 550.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI A LAGOA DO MATO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/07/2012 | 5000.00 | 00002740392494 | SEGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES/ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DOS MARES A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/07/2012 | 700.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOF-1072/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARÉ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/07/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE-PE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/07/2012 | 4600.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/07/2012 | 490.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE CAPILAR E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 03(TRES) GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE SOCORRO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/07/2012 | 700.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NPZ-8287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/07/2012 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/07/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NOS TURNOS NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/07/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/07/2012 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00033576917870 | JOSE HELENO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOG-8677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE UMBU A COELHO, NO TURNO MANHA, PARA ASS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/07/2012 | 750.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/07/2012 | 800.00 | 00006056823482 | JOELITON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA BOE-7126/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA A LAGEDO DO TETEU, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/07/2012 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/07/2012 | 900.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-3115/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/07/2012 | 1100.00 | 00009151596431 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/07/2012 | 800.00 | 00023181055883 | CICERO MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE XIQUE-XIQUE A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/07/2012 | 1100.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNO-2080/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ A LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/07/2012 | 3800.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPE-4279/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOI-9702/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/07/2012 | 550.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO OPALA COMODORO PLACA JTF-1574/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MUQUEM A LAGOA DO MATO NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/07/2012 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA KMD-0089/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/07/2012 | 630.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MXL-1176/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/07/2012 | 870.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2403/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/07/2012 | 800.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/07/2012 | 1800.00 | 00005093868493 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA KGZ-7225/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTINO A COELHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/07/2012 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO JUNCO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/07/2012 | 850.00 | 00011221043838 | FERNANDES BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA JLH-9191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/07/2012 | 1100.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MMQ-6552/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA A GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/07/2012 | 4600.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO A SEDE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/07/2012 | 800.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/07/2012 | 700.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA NQA-5419/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/07/2012 | 800.00 | 00033918783472 | FRANCISCO CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-8477/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/07/2012 | 860.00 | 00008197914400 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA BRZ-9592/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS DE CIMA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/07/2012 | 950.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/07/2012 | 550.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOW-7180/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE RIACHO DO BOI A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/07/2012 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/07/2012 | 650.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KQN-4979/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/07/2012 | 800.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/07/2012 | 850.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA HOO-1332/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/07/2012 | 750.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA JLZ-2963/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/07/2012 | 750.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/07/2012 | 800.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA IIJ-5173/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/07/2012 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KMG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/07/2012 | 750.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNR-8671/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/07/2012 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA LAL-4961/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/07/2012 | 700.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFY-8719/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/07/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/07/2012 | 3362.00 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO Á ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/07/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/07/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/07/2012 | 2802.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/07/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SEDAM, RWR, PORTO ADVOGADOS,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, IRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/07/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR,E IRAMILTON SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/07/2012 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/07/2012 | 400.00 | 00004676512481 | MARIA DA GUIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS(GERAIS) REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/07/2012 | 1840.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADAS A ATENDER AS COMUNIDADES DOS ASSENTAMENTOS, DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/07/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/07/2012 | 5537.19 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121.173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/07/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/07/2012 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/07/2012 | 90.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A ASSINTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA ESTADUAL DO PLANO SAFRADA AGRICULTURA FAMILIAR, NA FETAG-PB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/07/2012 | 1800.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/ASTRA GL PLACA LCU-1303/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/07/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/07/2012 | 621.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029.636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2012 | 369.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FEITOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/07/2012 | 450.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/07/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/07/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/07/2012 | 300.00 | 00009783021419 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/07/2012 | 1700.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/07/2012 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/07/2012 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/07/2012 | 720.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E CALÇOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LASER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2012 | 6.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2012 | 622.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E APAE-ESOERANÇA/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDAGOGICOS AOS PORTADORES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/07/2012 | 30.00 | 00004462498402 | ELIVANIZE MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: LUZIA ELAYNE FREIRE DIAS, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/07/2012 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/07/2012 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/07/2012 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE IR PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS,EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/07/2012 | 119.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/07/2012 | 350.00 | 00058635858468 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: BENEVENUTO TEODORO, JOSE TOMAZ FILHO, MANOEL CORDEIRO, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, AV. CIRO DIAS, ROSA DE JESUS SACRAMENTADO, AV. FREI DAMIÃO E RUAFRANCISCO MACHADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/07/2012 | 4587.86 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121.282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/07/2012 | 5412.34 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121.283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/07/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/07/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/07/2012 | 450.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO AVULSA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/07/2012 | 350.40 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COBERTORES E LENCOIS, DESTINADO A CRECHE PROFESSORA SOCORRO VIANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/07/2012 | 1400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/08/2012 | 1243.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/08/2012 | 440.00 | 00030325792879 | OZANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/08/2012 | 490.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE CAPILAR E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 03(TRES) GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE SOCORRO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/08/2012 | 2990.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALº 623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00003985217432 | JOSUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PARA OS EVENTOS: FESTA RECORDANDO O SÃO JOAO, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2012 E FESTA DO ESTUDANTE, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/08/2012 | 3500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: FORROZÃO CÔCO SECO E FORROZÃO MANIA, PARA A TRADICIONAL FESTA RECORDANDO O SÃO JOAO, REALIZADO NA RUAPEDRO GONÇALVES DE LIMA, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/08/2012 | 968.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, MOTOR, DE PARTIDA E DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/08/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/08/2012 | 20000.00 | 00006629211430 | FRANCISCO JAKSON FAUSTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS COM FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ELABORAÇÃO DE RELATORIO FINAL COM O DETALHAMENTO DOS BENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/08/2012 | 955.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/08/2012 | 75.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE RECARGA DE CARTUCHO 21A BLACK RECICLADO E RECARGA DE CARTUCHO 21A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/08/2012 | 1485.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISE CLÍNICAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/08/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONERES HP, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/08/2012 | 115.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO RECICLADO 60 COLOR E CARTUCHOS RECICLADOS 60 A BLACK E RECARGA DO CARTUCHO 60B, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/08/2012 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS DE LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/08/2012 | 650.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-3481/RN, TRANSPORTANDO VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DO PROGRAMA PAA DAS LOCALIDADES CAIANA E MATA REDONDA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS PELOCRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/08/2012 | 624.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/08/2012 | 670.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSIÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/08/2012 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER DR 520/650, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/08/2012 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA BROTHER COM TROCA DO FIO DE CORONA DO MODULO DO CILINDRO, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 88. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/08/2012 | 1010.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/08/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/08/2012 | 45.00 | 00003109906457 | CICERO ALECIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO DOSMUNICIPIOS PARCEIROS DO PROJETO, QUE ACONTECERÁ EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/08/2012 | 15427.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/08/2012 | 622.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/08/2012 | 700.00 | 00009589532446 | PALOMA PRISCILA BISPO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/08/2012 | 500.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPR-4053/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY, CONDUZINDO DOIS ALUNOS DO COELHO A SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"GERCINA ELOY FREIRE" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/08/2012 | 17500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: FORROZÃO CÔCO SECO, FORROZÃO TEMPERO COMPLETO, FORROZÃO BOM DEMAIS E FORROZÃO MANIA, NAS FESTIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTACIDADE, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/08/2012 | 622.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/08/2012 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/08/2012 | 207.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/08/2012 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/08/2012 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEUS FILHOS: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, FERNANDO ANTONIO DA SILVA E CARLOS DAVI DA SILVA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MESJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/08/2012 | 30.00 | 00004495363433 | MARIA DA GUIA BARBOSA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: ANA LIGIA BARBOSA FREIRE, ASSISTIR AULAS NA APAE, ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/08/2012 | 30.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/08/2012 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/08/2012 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/08/2012 | 100.00 | 00009676471429 | MANOEL LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/08/2012 | 100.00 | 00004971274405 | MARINALVA HERMINIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/08/2012 | 600.00 | 00006971691466 | GILSON MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE ALVENARIA E COBERTURA DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAQUIM C. DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO E DA PRAÇA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, LOCALIZADA Á RUA JOSE LEAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/08/2012 | 500.00 | 00010041097416 | CHIMENES DARLAN LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS PLACA MMT-9745/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/08/2012 | 500.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/08/2012 | 700.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 285, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/08/2012 | 550.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/08/2012 | 550.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/08/2012 | 384.32 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AS CRECHES WILSON PEREIRA DOS SANTOS E SOCORRO VIANA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121.752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/08/2012 | 45.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/08/2012 | 1320.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, Nº 89, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY" RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/08/2012 | 45.00 | 00004828881484 | MARCIA CRISTIANE LOPES DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA/PB, NOS DIAS 11E 25 DE AGOSTO DE 2012, EM AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/08/2012 | 45.00 | 00003037713488 | LUZINALVA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL , NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/08/2012 | 45.00 | 00095290672400 | ANA MARIA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/08/2012 | 250.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/08/2012 | 300.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DOS VENTILADORES DO TETO E DA MEIA LUZ TRASEIRA E LATERAL DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/08/2012 | 45.00 | 00075215969434 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, EMAREIA/PB, NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/08/2012 | 45.00 | 00057258724400 | MARIA HELENA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/08/2012 | 45.00 | 00001989427456 | ALESANDRA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/08/2012 | 45.00 | 00003575406464 | LUCINEIDE VENCESLAU DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/08/2012 | 45.00 | 00098067320497 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, EM AREIA, NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/08/2012 | 745.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E BANANA, ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/08/2012 | 410.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/08/2012 | 700.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMZ-4999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/08/2012 | 700.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/08/2012 | 300.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA LUZ DA PLACA DO FREIO DO FAROL E CONSERTO DO MOTOR DO LIMPADOR DO VEICULO UNO PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO.MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/08/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, RWR, GIDURE IRAMILTON SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/08/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, RWR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,IRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/08/2012 | 230.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA IGUINIÇÃO COM TROCA DO MIOLO E AS LUZES DA BATERIA E DO OLEO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/08/2012 | 129.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/08/2012 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISA E DA LAMPADA DA PLACA DO VEICULO CELTA PLACAMNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/08/2012 | 350.00 | 00007412946480 | DAMIÃO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNH-5599/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MOTO BOY NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/08/2012 | 130.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO GIROFLEX E DA CIRENE DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/08/2012 | 12253.65 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BASICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/08/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/08/2012 | 43.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/08/2012 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/08/2012 | 8876.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/08/2012 | 6296.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/08/2012 | 170.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DUAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSFS, DESTE MUNICIPIO.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/08/2012 | 8429.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/08/2012 | 7200.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ABC FARMA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/08/2012 | 252.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 07/08/2012 | 1958.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPOSIÇÃO ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/08/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/08/2012 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE R. DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE NA ESCOLA E. DE AUDIO COMUNICAÇÃO DEMOSTENES C. LIMA, EM CG/PB, RELATIVO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/08/2012 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICAÇÃO "DEMOSTENES C. LIMA" EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/08/2012 | 90.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA O TECNICO ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇÃO 2011 E2012 E DEMONSTRATIVO SINTETICO 2011 NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/08/2012 | 90.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A ASSINTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROSESTADUAIS E MUNICIPIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/08/2012 | 90.00 | 00032006384864 | ROSILVANIA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A TECNICA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/08/2012 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/08/2012 | 1350.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATAUDES, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/08/2012 | 45.00 | 00063477475704 | SEBASTIAO DIAS DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRINCESA ISABEL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/08/2012 | 8296.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/08/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTAVEL DA BORBOREMA EMARARA/PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/08/2012 | 1184.75 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A COMPRA DE PRATOS, COPOS, CALDEIROES E CAÇAROLAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/08/2012 | 2250.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/08/2012 | 1284.00 | 00005734783412 | CINTIA EMMANUELLE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/08/2012 | 700.00 | 00009589532446 | PALOMA PRISCILA BISPO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/08/2012 | 1244.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO CREDITO PASEP DE FUNCIONARIOS JA FALECIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/08/2012 | 24000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 200(HORAS) DE MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL), NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/08/2012 | 1200.00 | 00002787666418 | FRANCISCO SALES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGS-8475/PB, DESTINADO A COLETA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/08/2012 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/08/2012 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/08/2012 | 250.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO PALMA, Nº 02, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/08/2012 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/08/2012 | 241.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/08/2012 | 700.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 285, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/08/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/08/2012 | 321.40 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/08/2012 | 866.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEU,BOLAS, REDES E MEDALHAS, DESTINADOS AOS JOGOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NO GINÁSIO "O GERALDÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/08/2012 | 429.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/08/2012 | 120.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/08/2012 | 336.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/08/2012 | 933.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/08/2012 | 3000.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/08/2012 | 540.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/08/2012 | 1090.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADA AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/08/2012 | 1823.50 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADA AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/08/2012 | 4578.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/08/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE-PE, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/08/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/08/2012 | 12000.00 | 15414856000180 | MOISEIS ROLIM JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100(CEM) HORAS DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº DP 010/2012-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/08/2012 | 550.00 | 00056975716404 | MARIA JOSE CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES(SANDUICHES E REFRIGERANTES) PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS DIAS 09 E 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/08/2012 | 324.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/08/2012 | 1835.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA, FRANGO E ACÉM, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "PROFESSORA SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/08/2012 | 2000.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE Nº 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS "SE LIGA E ACELERA" E BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/08/2012 | 950.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMQ-6167/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/08/2012 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/08/2012 | 8595.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/08/2012 | 2341.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 39/60, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/08/2012 | 5146.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 39/240, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/08/2012 | 7286.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 18/60, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/08/2012 | 734.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 18/60, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/08/2012 | 16751.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 13/24, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/08/2012 | 23292.32 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 06/24, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/08/2012 | 287.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA 04/25, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/08/2012 | 622.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 001/2011/TRE-PB/67ZE DE COLABORAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL R O MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/08/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/08/2012 | 4744.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/08/2012 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/08/2012 | 1280.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 1P CLASSE A BRANCO ELECTROLUX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/08/2012 | 622.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PAPEL MACHE, ARRANJOS FLORAIS E ARTE BEBE COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/08/2012 | 622.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PAPEL MACHE, ARRANJOS FLORAIS E ARTE BEBE COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004372108478 | ANA LUCIA FREIRE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PINTURA EM TECIDO E ARTESANATO EM MATERIAL RECICLAVEL COM AS BENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004372108478 | ANA LUCIA FREIRE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PINTURA EM TECIDO E ARTESANATO EM MATERIAL RECICLAVEL COM AS BENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/08/2012 | 1244.00 | 00009065031405 | ANTONIO LEONARDO CAVALCANTE P. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009047246462 | RODRIGO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/08/2012 | 490.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA ECONOMICA AZUL/CINZA, DESTINADA AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/08/2012 | 48.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/08/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/08/2012 | 56.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/08/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/08/2012 | 672.70 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/08/2012 | 763.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/08/2012 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA BROTHER, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/08/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 8085, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/08/2012 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER TN 580/650, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/08/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/08/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/08/2012 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/08/2012 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/08/2012 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/08/2012 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/08/2012 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/08/2012 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/08/2012 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/08/2012 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/08/2012 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER 8085/DR-520 E CARTUCHO DE TONER HP 1505, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/08/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/08/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR E IRAMILTON SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/08/2012 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONTRATO Nº 0365932-88/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/08/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,PORTO ADVOGADOS, IRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/08/2012 | 680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COPIADORA BROTHER, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 1020 COM TROCA DE PELAS(PELICULA E ROLO DE PRESSÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP-1120 COM AJUSTES NA FUSÃO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/08/2012 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA CARTUCHO TONER BROTHER 8085, REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP12A E REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP36A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/08/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/08/2012 | 190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COPIADORA BROTHER COM TROCA DO FIO DE CORONA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/08/2012 | 190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COPIADORA BROTHER COM TROCA DO FIO DE CORONA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/08/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP 05A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/08/2012 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER 8085/DR-520 E CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 580/650, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/08/2012 | 3100.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS: JULIO VITORIO, NO DIA 19/06/2012: GERCINA ELOY FREIRE, DIA 20/06/2012 E JOSE CAZUZA FREIRE,DIA 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/08/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL,E SETOR ADMINISTRATIVO E COMPRAR MATERIAL PARA A BANDA MARCIAL NA LOJA TAMBORIM DE OURO, EM PESSOA/PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/08/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL E SETOR ADMINISTRATIVO E COMPRAR MATERIAL PARA ABANDA MARCIAL NA LOJA TAMBORIM DE OURO, NO DIA 14 AGOSTO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/08/2012 | 90.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA,NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/08/2012 | 1195.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/08/2012 | 397.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/08/2012 | 170.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NO DIA14 E 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/08/2012 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/08/2012 | 1210.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/08/2012 | 1020.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITO COMUM, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/08/2012 | 308.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/08/2012 | 350.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/08/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA & NEGOCIOS, DEBITADO NO CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/08/2012 | 288.00 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUISICAO DE UM VEICULO P/ O PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/08/2012 | 6600.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA BIZ 125 ES, DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/08/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/08/2012 | 190.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, JANEIRO, MARÇO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/08/2012 | 700.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA E LARANJA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DO FUNDAMENTAL E DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/08/2012 | 820.00 | 00004784452451 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO DO DIA 01/08 E DA ABERTURA DO CURSO INTRODUÇÃO E EDUCAÇÃO DIGITAL NO DIA 07/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 15/08/2012 | 68.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS SANTANDER Nº 13000140-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/08/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR E IRAMILTON SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/08/2012 | 1352.20 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/06/2012 A 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/08/2012 | 1297.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/08/2012 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/08/2012 | 950.00 | 00096413298472 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA REALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/08/2012 | 350.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO TELECENTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/08/2012 | 582.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, DESTINADO AO MENOR: JOSE ALLYSSON SANTOS VIANA, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/08/2012 | 611.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 761 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/08/2012 | 2580.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/08/2012 | 1295.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/08/2012 | 2230.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/08/2012 | 371.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, LIC ATRASADO LEI 7.656, SEGURO OBRIGATORIO 2012, IPVA 2012 E STTP, DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/08/2012 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/08/2012 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/08/2012 | 1570.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/08/2012 | 5.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/08/2012 | 21.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONST.E MELHORIA DE UN. HABITACIONAIS NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/08/2012 | 145965.43 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 06/2011, CONTRATO OGU 31464075/2009-HIS-REMIGIO/PB/M. DAS CIDADES. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/08/2012 | 550.00 | 00010908077408 | JOELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS DAS RUAS: SEMEÃO CANANEIA, AV. JOAQUIM C. DE MORAIS, MARIA ENEDINA DA CONCEIÇÃO, AV. CIRO DIAS, BENEVENUTO TEODORO, SEVERINO BRONZEADO, SALVINO MIRANDA, ESMERINO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/08/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/08/2012 | 310.00 | 00006347643499 | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/08/2012 | 310.00 | 00038487573894 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/08/2012 | 550.00 | 00009459727417 | JOSINALDO DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTO NAS RUAS: SEMEÃO CANANEIA, AV. JOAQUIM C. DE MORAIS, MARIA ENEDINA DA CONCEIÇÃO, AV. CIRO DIAS, BENEVENUTO TEODORO, SEVERINO BRONZEADO, SALVINO MIRANDA, ESMERINO PEREIRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/08/2012 | 550.00 | 00011000315452 | FABIANO MARQUES CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NAS RUAS: PEDRO GONÇALVES DE LIMA, MANOEL TOBIAS VITORIO, JOSE TOMAZ, IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, JOSE APOLINARIO, JOEL HONORATO, RITA RODRIGUES DE CARVALHO, JOSE FRANCISCO DEMEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/08/2012 | 43.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/08/2012 | 735.00 | 00004573330496 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DE LAGOA DO MATO, CONFORME TERMO DE CONVENIO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/08/2012 | 419.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR E TOALHA DE BANHO PARA BORDAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/08/2012 | 440.00 | 00003315838798 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO, NO IMOVEL ONDE VAI FUCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/08/2012 | 783.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/08/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/08/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/08/2012 | 3370.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2005.000.106-5, AUTOR: MARCONDES JURUNA EVARISTO, RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/08/2012 | 2679.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.000.632-9, AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, RÉU: NAIRZELMA ALEXANDRE DA SILVA, DEBITADO NA CONTA DO RPV 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/08/2012 | 5468.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.007.200-9, AUTOR: JACQUELINE DA COSTA, RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/08/2012 | 609.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2008.000.035-3, AUTOR: MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO, RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/08/2012 | 4670.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.000.000.048-8, AUTOR: ALCICLEIDE PEREIRA DA SILVA, RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/08/2012 | 428.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2003.001.144-3, AUTOR: ADAILTON FERREIRA, RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/08/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/08/2012 | 3374.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/08/2012 | 243.00 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAMÃO E MARACUJA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/08/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/08/2012 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NO DIA20 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/08/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARICIPAR DO V CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/08/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/08/2012 | 500.73 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/08/2012 | 2234.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/08/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/08/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/08/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/08/2012 | 3504.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/08/2012 | 5515.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/08/2012 | 10360.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/08/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/08/2012 | 60.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DISQUET PAR 01366 E SETUP. CONFLITO DE IRQ. ANALISE DE HARDWARE E LIMPEZA, PERTENCENTE AO SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/08/2012 | 419.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/08/2012 | 120.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DISQUET PAT 01189 E SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, REMOÇÃO DE VIRUS, OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA, ANALISE DE HARDWARE E LIMPEZA, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/08/2012 | 260.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO GERAIS (LIMPEZA DE MATO E RETELHAMENTO), REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADUNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO IGD/BOLSA FAMILIA Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/08/2012 | 43.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELARIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/08/2012 | 134.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/08/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, GIDUR EIRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/08/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR E IRAMILTON SATIRO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/08/2012 | 21.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA GERCINA ELOY, RELARIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/08/2012 | 21.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/08/2012 | 420.28 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBRO PARA CONSERTO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIZIO CLEMENTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/08/2012 | 1062.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, DURANTE OS ENCONTROS PEDAGOGICOS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/08/2012 | 1040.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "SOCORRO VIANA WILSON PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/08/2012 | 422.15 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E CONSERTOS DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO CARNEIRO FILHO E CIRO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/08/2012 | 480.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/08/2012 | 22.50 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA MAISEDUCAÇÃO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/08/2012 | 22.50 | 00005092343486 | RAFAELA DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/08/2012 | 42.50 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO INTERSETORIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO E PROGRAMA BOLSA FAMILIANO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/08/2012 | 1400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/08/2012 | 400.00 | 00087270676453 | MARCONE EDSON RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL: INSTALAÇÃO ELETRICA, MOTOR E RODAS, REALIZADO NAS MOTOS PLACA NPT-0272/PB E MMG-1999/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/08/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO A PACIENTE GEANE FLORENCIO DA SILVA PARA A AACD EM RECIFE/PE, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/08/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/08/2012 | 30.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/08/2012 | 1050.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGEM NO TRANSLADO DO CORPO DO IML DE CAMPINA GRANDE/PB A REMIGIO/PB, CONFORME OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/08/2012 | 32.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/08/2012 | 310.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO), REALIZADO NA LAVANDERIA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE LEAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/08/2012 | 110.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA MANTA, DESTINADA AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/08/2012 | 456.00 | 00026290367404 | FRANCISCO SOARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE(SANDUICHE E REFRIGERANTES), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA MULTIVACINAÇÃO, NO DIA 18/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/08/2012 | 2370.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/08/2012 | 408.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO PLACA MOTO OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTO PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/08/2012 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DAS EQUIPES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/08/2012 | 22.50 | 00027112157846 | CICERO FERNNADES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O ENFERMEIRO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INTERSETORIAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/08/2012 | 238.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/08/2012 | 2240.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/08/2012 | 3000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/08/2012 | 35.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA ASSESSORA DE DIVISÃO I, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INTERSETORIAL DOS PROGRAMASMAIS EDUCAÇÃO/MEC E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE QUIP.E MOBIL.P/MATERNIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/08/2012 | 5415.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.069, DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/08/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/08/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO SEBRAE PARA UM TREINAMENTO DO GARANTIA SAFRA 2012/2013,EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/08/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/08/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, RWR, GIDUR EIRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/08/2012 | 62.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/08/2012 | 21.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELARIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/08/2012 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELARIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/08/2012 | 1200.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATAUDES, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/08/2012 | 2810.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - PÓLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/08/2012 | 266.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 4BC, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/08/2012 | 310.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO FLUXOMETRO, REGULADOR DE PRESSÃO E TUBO SILICONE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/08/2012 | 323.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TO. MESA GENEBRA EST. E TRAV. MICROFIBRA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/08/2012 | 5870.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN EM EQUIP MED ODON E DE LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/08/2012 | 2762.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/08/2012 | 588.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, ATRAVES DE INCINERAÇÃO DOS RESIDUS DOS GRUPOS A, B e E, DO HOSPITAL MUNICIPAL, POSTOS DE ATENÇÃO BASICA E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/08/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, E FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/08/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05(CINCO) CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/08/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/08/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/08/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/08/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT PLACA MNM-8521/PB E STRADA PLACA MNM-9634/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/08/2012 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/08/2012 | 200.60 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA GERCINA ELOY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/08/2012 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, CONSERTO DE PNEU, SERVIÇO DE EXTRAÇÃO E ALINHAMENTO DIANTEIRO, FEITO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/08/2012 | 1900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/08/2012 | 240.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DE ED. INFANTIL QUE ESTÃO CURSANDO O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA UFPB NO CAMPUS DE AREIA NOS DIAS 14/07, 28/07 11/08 E 25/08 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/08/2012 | 67.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/08/2012 | 8660.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/08/2012 | 88.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/08/2012 | 195.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/08/2012 | 3925.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/08/2012 | 1225.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/08/2012 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE 04 RODAS E DESEMPENO DE AGREGADO, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/08/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/08/2012 | 106.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 261, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/08/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/08/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA UMA VIAGEM A AGEVISA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/08/2012 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/08/2012 | 158.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/08/2012 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/08/2012 | 265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEABRAÇADEIRA, JUNTA DO COLETOR, TAMPÃO, FILTRO DE AR, BUCHA DENTADA E PASTILH, DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/08/2012 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE 04 RODAS, CABAGEM, EXTRAÇÃO E SOLDA, FEITO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/08/2012 | 1550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/08/2012 | 2530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/08/2012 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMBREAGEM FEITO NO VEICULO DUCATO MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/08/2012 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA E DISCO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/08/2012 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FREIO, FEITO NO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/08/2012 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/08/2012 | 19.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/08/2012 | 25650.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS: SAUDE BUCAL, SAUDE DA FAMILIA E AOS POSTO DE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/08/2012 | 1715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/08/2012 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E CILINDRO DE RODA, DESTINADO AO VEICULO MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/08/2012 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE 04 RODAS, SERVIÇO DE RODAS FEITO NO VEICULO MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELARIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/08/2012 | 22.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELARIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/08/2012 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/08/2012 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/08/2012 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/08/2012 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/08/2012 | 4232.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/08/2012 | 931.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/08/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/08/2012 | 29.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/08/2012 | 517.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/08/2012 | 4459.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.01.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/08/2012 | 980.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/08/2012 | 1193.41 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/08/2012 | 2521.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/08/2012 | 66.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/08/2012 | 488.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE 2.06.05, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/08/2012 | 31895.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/08/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/08/2012 | 6958.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE 2.06.04, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/08/2012 | 82909.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/08/2012 | 345.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/08/2012 | 12061.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/08/2012 | 13022.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/08/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/08/2012 | 2806.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/08/2012 | 37500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/08/2012 | 8250.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/08/2012 | 74778.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/08/2012 | 11231.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/08/2012 | 9037.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/08/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/08/2012 | 1279.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/08/2012 | 12650.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/08/2012 | 2783.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/08/2012 | 48666.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/08/2012 | 7309.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/08/2012 | 916.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/08/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/08/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/08/2012 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/08/2012 | 1866.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.11.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/08/2012 | 4164.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/08/2012 | 2847.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/08/2012 | 626.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/08/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 35A HP, DESTINADO AO TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/08/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/08/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/08/2012 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/08/2012 | 885.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/08/2012 | 11363.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/08/2012 | 31.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/08/2012 | 2468.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/08/2012 | 3298.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/08/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/08/2012 | 439.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/08/2012 | 13027.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/08/2012 | 88.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/08/2012 | 2777.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.01, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/08/2012 | 3110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/08/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.11, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/08/2012 | 23072.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/08/2012 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/08/2012 | 2990.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/08/2012 | 24539.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/08/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/08/2012 | 3448.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/08/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/08/2012 | 205.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/08/2012 | 615.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/08/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/08/2012 | 10008.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/08/2012 | 247.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/08/2012 | 1954.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/08/2012 | 130.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 21, 22 E 27, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/08/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/08/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/08/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/08/2012 | 5675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/08/2012 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/08/2012 | 1194.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/08/2012 | 8.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/08/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/08/2012 | 180.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 12A, DESTINADO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/08/2012 | 180.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/08/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP, DESTINADO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/08/2012 | 5912.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/08/2012 | 1300.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/08/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/08/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/08/2012 | 8523.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/08/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/08/2012 | 1138.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/08/2012 | 10442.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/08/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/08/2012 | 2214.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/08/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR E IRAMILTON SATIRO, RWR E EM DIVERSO ORGAOS, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/08/2012 | 5077.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/08/2012 | 1116.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/08/2012 | 5318.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/08/2012 | 1169.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/08/2012 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/08/2012 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/08/2012 | 2569.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/08/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/08/2012 | 0.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/08/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE AGOSTO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/08/2012 | 80.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CORREÇÃO DA MEMORIA DE IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/08/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/08/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/08/2012 | 25906.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/08/2012 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/08/2012 | 3493.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/08/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/08/2012 | 11898.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/08/2012 | 76.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/08/2012 | 2541.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/08/2012 | 420.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BATISTA FILHO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/08/2012 | 1804.00 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/08/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/08/2012 | 156.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/08/2012 | 664.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/08/2012 | 18541.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/08/2012 | 4043.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/08/2012 | 8162.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/08/2012 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/08/2012 | 1125.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/08/2012 | 6564.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/08/2012 | 985.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/08/2012 | 9696.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/08/2012 | 1444.34 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/08/2012 | 27494.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/08/2012 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/08/2012 | 3984.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/08/2012 | 42229.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/08/2012 | 7411.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/08/2012 | 8598.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/08/2012 | 1291.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/08/2012 | 32472.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/08/2012 | 4830.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/08/2012 | 161271.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/08/2012 | 23786.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/08/2012 | 24408.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES, SUPERVISOR ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/08/2012 | 3617.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES, SUPERVISOR ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/08/2012 | 74538.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/08/2012 | 530.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/08/2012 | 10645.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/08/2012 | 79274.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/08/2012 | 11907.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/08/2012 | 28361.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/08/2012 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/08/2012 | 3936.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/08/2012 | 15014.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/08/2012 | 2255.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/08/2012 | 10263.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/08/2012 | 246.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/08/2012 | 2011.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/08/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/08/2012 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00033576917870 | JOSE HELENO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOG-8677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE UMBU A COELHO, NO TURNO MANHA, PARA ASS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/08/2012 | 750.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/08/2012 | 800.00 | 00006056823482 | JOELITON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA BOE-7126/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA A LAGEDO DO TETEU, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/08/2012 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/08/2012 | 900.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-3115/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00009151596431 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/08/2012 | 850.00 | 00023181055883 | CICERO MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE XIQUE-XIQUE A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNO-2080/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ A LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/08/2012 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/08/2012 | 3800.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPE-4279/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOI-9702/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/08/2012 | 5000.00 | 00002740392494 | SEGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES/ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DOS MARES A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/08/2012 | 4600.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/08/2012 | 700.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOF-1072/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARÉ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/08/2012 | 700.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NPZ-8287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/08/2012 | 550.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI A LAGOA DO MATO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/08/2012 | 550.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO OPALA COMODORO PLACA JTF-1574/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MUQUEM A LAGOA DO MATO NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/08/2012 | 850.00 | 00011221043838 | FERNANDES BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA JLH-9191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MMQ-6552/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA A GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/08/2012 | 4600.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO A SEDE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/08/2012 | 800.00 | 00033918783472 | FRANCISCO CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-8477/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/08/2012 | 800.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/08/2012 | 950.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/08/2012 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO JUNCO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/08/2012 | 700.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA NQA-5419/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/08/2012 | 860.00 | 00008197914400 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA BRZ-9592/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS DE CIMA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/08/2012 | 550.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOW-7180/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE RIACHO DO BOI A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/08/2012 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/08/2012 | 650.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KQN-4979/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/08/2012 | 800.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/08/2012 | 850.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA HOO-1332/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/08/2012 | 750.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA JLZ-2963/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/08/2012 | 1800.00 | 00005093868493 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA KGZ-7225/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTINO A COELHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/08/2012 | 750.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/08/2012 | 800.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA VERANEIO IIJ-5173/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAPIM DE CHEIRO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/08/2012 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KMG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/08/2012 | 750.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNR-8671/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/08/2012 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA LAL-4961/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/08/2012 | 700.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFY-8719/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/08/2012 | 870.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2403/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/08/2012 | 800.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/08/2012 | 630.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MXL-1176/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/08/2012 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA KMD-0089/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00015678056808 | JOSE JOSIVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE POLDA DE ARVORES, REALIZADOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/08/2012 | 4800.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADAS A ATENDER AS COMUNIDADES DOS ASSENTAMENTOS, DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUISICAO DE UM VEICULO P/ O PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/08/2012 | 25500.00 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 VHC FLEX POWER 4P 2012/2012, DESTINADO AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/09/2012 | 90.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PQS 06 KG E TESTE HIDROSTATICO, DO EXTINTOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/09/2012 | 582.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, DESTINADO AO MENOR: JOSE ALLYSSON SANTOS VIANA, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/09/2012 | 30.00 | 00004462498402 | ELIVANIZE MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: LUZIA ELAYNE FREIRE DIAS, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/09/2012 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS DE LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/09/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA UMA VIAGEM A AGEVISA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/09/2012 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/09/2012 | 4216.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/09/2012 | 310.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/09/2012 | 550.00 | 00003607888400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTO DAS RUAS; PEDRO GONCALVES DE LIMA, MANOEL TOBIAS, JOSE TOMAZ, IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, JOSE APOLINARIO, JOEL HONORATO, TITA RODRIGUES DE CARVALHO, JOSE FRANCISCO DEMEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/09/2012 | 310.00 | 00007606553408 | ALEXANDRE SALVADOR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/09/2012 | 310.00 | 00006450206802 | JOSE BERLAMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/09/2012 | 310.00 | 00012518572805 | JOSE JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/09/2012 | 1800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DO FOSSÃO COMUNITARIO DO CONJUNTO ANTONIA GONÇALVES E DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E DESENTUPIMENTO DE DUAS TURBULAÇÃO DE ESGOTAMENTO ANTONIO GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/09/2012 | 424.00 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL MEGA Ó 10KG E BROXA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/09/2012 | 120.00 | 00004793405444 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE ALVENARIA NA E.M.E.F. SEVERINO BRONZEADO NA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/09/2012 | 456.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES WILSON PEREIRA DOS SANTOS, PROF. SOCORRO VIANA E OLIVIA BRONZEADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/09/2012 | 352.60 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO VASSOURA, CAIXA PLASTICA E CAIXA TERMICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/09/2012 | 419.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ALTA PRESSÃO 4 BOCA J. C. BREY ECON, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "ESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/09/2012 | 199.00 | 10846507000114 | COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/09/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, AGEVISA, RWR, GIDUR EIRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/09/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR, MINISTERIO DA SAUDE, AGEVISA, RWR, PORTO ADVOGADOS, EM DIVERSOSORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/09/2012 | 450.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS CONFECCIONADAS EM ACRILICO, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/09/2012 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/09/2012 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/09/2012 | 70.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL, CUSTEAR DESPESA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA AGEVISA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/09/2012 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER DOESTADO DA PARAIBA/PB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/09/2012 | 540.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/09/2012 | 1823.50 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADA AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/09/2012 | 1090.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA, FRANGO E ACÉM, DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/09/2012 | 1004.96 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/09/2012 | 1998.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 390L BRANCO F. FREE CONSUL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/09/2012 | 700.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COZINHA DAKAR BC/PRETO LACA ITATIAIA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/09/2012 | 300.00 | 00009783021419 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/09/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/09/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/09/2012 | 1700.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/09/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/09/2012 | 450.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/09/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/09/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/09/2012 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DA ESCOLA "ANTONIO CARNEIRO" E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/09/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/09/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/09/2012 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/09/2012 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEUS FILHOS: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, FERNANDO ANTONIO DA SILVA E CARLOS DAVI DA SILVA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/09/2012 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/09/2012 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/09/2012 | 400.00 | 00009513219860 | MARGARIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS A IDOSO EM SITUAÇÃO DE ABANDONO MATERIAL, CONFORME OFICIO Nº 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/09/2012 | 90.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A ASSINTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INTERNA DE OPERACIONALIZA-ÇÃO DO PAA NA CONAB(COMPANHIA NACIONAL DE ABSTECIMENTO), NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/09/2012 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NO DIA05 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/09/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA UMA VIAGEM A AGEVISA PARA ENTREGAR O PROJETO ARQUITETONICO E O MEMORIAL DESCRITIVO DA CASA DE SAUDENOSSA SENHORA DO PATROCINIO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/09/2012 | 245.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/09/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 05/09/2012 | 500.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/09/2012 | 6660.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/09/2012 | 72.54 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/09/2012 | 2186.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/09/2012 | 2861.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/09/2012 | 2763.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/09/2012 | 2817.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYL-4475/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/09/2012 | 2828.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/09/2012 | 4717.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 05/09/2012 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/09/2012 | 375.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/09/2012 | 323.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/09/2012 | 400.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CAZUZA, ANTONIO CARNEIRO, CIRO DIAS E PEDRO BATISTA, NESTE MUNICIPIO.LUIZ BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM E PROINFO NOS DIAS 10 E 12 DE SETEMBRO DE 2012, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/09/2012 | 16600.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/09/2012 | 3016.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/09/2012 | 2695.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/09/2012 | 2495.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/09/2012 | 2078.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/09/2012 | 837.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/09/2012 | 5549.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "WILSON PEREIRA, SOCORRO VIANA E OLIVIA BRONZEADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/09/2012 | 3234.54 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/09/2012 | 1505.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/09/2012 | 1701.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/09/2012 | 2226.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/09/2012 | 2122.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/09/2012 | 4662.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/09/2012 | 382.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/09/2012 | 18064.78 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/09/2012 | 1919.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/09/2012 | 2480.31 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/09/2012 | 222.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/09/2012 | 4318.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/09/2012 | 2222.22 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9112/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 05/09/2012 | 1744.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 05/09/2012 | 2229.21 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 05/09/2012 | 41.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/09/2012 | 66.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/09/2012 | 194.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/09/2012 | 3399.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/09/2012 | 480.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/09/2012 | 2388.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/09/2012 | 85.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR SAMSUNG, COM RESTAURAÇÃO DE PLACA, TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/09/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/09/2012 | 9607.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/09/2012 | 13125.19 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BASICO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/09/2012 | 12503.96 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ABC FARMA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/09/2012 | 8699.76 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/09/2012 | 125.00 | 00004335763409 | MARCELINO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JANELA EM ALUMINIO MEDINDO 1,00 X 0,30, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/09/2012 | 135.00 | 00002858889430 | ALECIA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA A PROFESSORA E TUTORA DO PROINFO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTROS DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO, NO HOTEL CAIÇARA/PB,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/09/2012 E RETORNANDO NO DIA 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/09/2012 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/09/2012 | 10000.00 | 00049090720472 | VANISIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/09/2012 | 24000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200(DUZENTAS) HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL), NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/09/2012 | 5000.54 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIB.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/09/2012 | 1282.00 | 00005734783412 | CINTIA EMMANUELLE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/09/2012 | 350.00 | 00079696490410 | ANTONIO TADEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/09/2012 | 1320.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, Nº 89, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY" RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE Nº 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/09/2012 | 950.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMQ-6167/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS "SE LIGA E ACELERA" E BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/09/2012 | 8647.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/09/2012 | 360.00 | 00032475063491 | ERIBERTO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA JANELA DE ALUMINIO LINHA MASTER COM GRADE 1,30 X 0,50m, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/09/2012 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP35A E REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 8085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/09/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PORTO ADVOGADOS, RWR, GIDUR,IRAMILTON SATIRO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/09/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR, MINISTERIO DA SAUDE, SUDEMA E EM DIVERSOSORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/09/2012 | 0.77 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO ITR, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/09/2012 | 3567.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/09/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/09/2012 | 32.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/09/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/09/2012 | 622.00 | 00026655469813 | MARIA DO SOCORRO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NA CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/09/2012 | 622.00 | 00009828522403 | JULIENE FREITAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA, REALIZADOS NA CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/09/2012 | 742.00 | 10872293000150 | VITRAL COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/09/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA & NEGOCIOS, DEBITADO NO CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/09/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/09/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/09/2012 | 104.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/09/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/09/2012 | 128.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/09/2012 | 45.00 | 00057258724400 | MARIA HELENA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 15 E 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/09/2012 | 45.00 | 00001989427456 | ALESANDRA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, NOS DIAS 15 E 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/09/2012 | 45.00 | 00003575406464 | LUCINEIDE VENCESLAU DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 15 E 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/09/2012 | 45.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 15 E 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/09/2012 | 45.00 | 00003037713488 | LUZINALVA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL , NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 15 E 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/09/2012 | 45.00 | 00075215969434 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, EMAREIA/PB, NOS DIAS 15 E 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/09/2012 | 45.00 | 00095290672400 | ANA MARIA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 15 E 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/09/2012 | 45.00 | 00098067320497 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, EM AREIA, NOS DIAS 15 E 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/09/2012 | 510.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/09/2012 | 323.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LARANJA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES SOCORRO VIANA, WILSON PEREIRA E OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/09/2012 | 2198.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/09/2012 | 195.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS TRAZEIROS DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/09/2012 | 1660.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83(OITENTA E TRES) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/09/2012 | 5860.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/09/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/09/2012 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/09/2012 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/09/2012 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE R. DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE NA ESCOLA E. DE AUDIO COMUNICAÇÃO DEMOSTENES C. LIMA, EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/09/2012 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICAÇÃO "DEMOSTENES C. LIMA" EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/09/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO A PACIENTE GEANE FLORENCIO DA SILVA PARA A AACD EM RECIFE/PE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/09/2012 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/09/2012 | 500.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPR-4053/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY, CONDUZINDO DOIS ALUNOS DO COELHO A SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"GERCINA ELOY FREIRE" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/09/2012 | 358.74 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AOS REPAROS DA PARTE HIDRAULICA DA CRECHE SOCORRO VIANA, JULIA VITORIO E SEVERINO BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/09/2012 | 2500.00 | 00002366588402 | MARIA DO CEU SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/09/2012 | 1660.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS PROCESSO Nº 055.2007.000.874-7, AUTOR: ANNA CRISTINNE GONÇALVES CANDIDO, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/09/2012 | 622.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 001/2011/TRE-PB/67ZE DE COLABORAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL R O MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/09/2012 | 1446.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS PROCESSO Nº 055.2007.000.384-7, AUTOR: JOSEFA DE SOUZA LOPES, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO PRECATORIO Nº12.019-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/09/2012 | 1964.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS PROCESSO Nº 055.2008.001.081-6, AUTOR: ROSELMA VIEIRA SOARES, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO PRECATORIO Nº12.019-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/09/2012 | 8347.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS PROCESSO Nº 055.2003.001.598-0, AUTOR: MARIA DAS VITORIAS CARNEIRO DOS SANTOS, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO PRECATORIO Nº 12.019-7, NESTA DATA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/09/2012 | 238.50 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/09/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 13/09/2012 | 35.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) GAS GLP, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/09/2012 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GAS GLP, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/09/2012 | 35.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) GAS GLP, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/09/2012 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) GAS GLP, DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/09/2012 | 328.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA CLASSICA AZUL/CINZA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/09/2012 | 3080.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 88(OITENTA E OITO) GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/09/2012 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) GAS GLP, DESTINADO AS CRECHES "WILSON PEREIRA DOS SANTOS, PROFESSORA SOCORRO VIANA E OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/09/2012 | 900.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATAUDES, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/09/2012 | 35.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) GAS GLP, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 14/09/2012 | 850.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 2V DF 276L RCD33 BRANCO, DESTINADO A ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 14/09/2012 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA BROTHER COM TROCA DO FIO DE CORONA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AOS TRABALHOS XEROGRAFICOS DE APOIO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 14/09/2012 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 580/650 E CELINDRO BROTHER DR 520/620, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/09/2012 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 8085 E REMANUFATURA CARTUCHO TONER HP 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/09/2012 | 580.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES, PROCURAÇOES E REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/09/2012 | 817.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/09/2012 | 300.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/09/2012 | 258.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 14/09/2012 | 260.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE CAMISA AVANTE NUMERADA POPULAR, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/09/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR, MINISTERIO DA SAUDE, SEDAM E EM DIVERSOSORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/09/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, RWR, GIDUR, SUDEMAE EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/09/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL E NO 15º BATALHAO DO EXERCITO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/09/2012 | 90.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A ASSINTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/09/2012 | 60.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/09/2012 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/09/2012 | 415.00 | 00006333891452 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO DE MATO) NOS CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS DAS RUAS: JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, LUIZ BRONZEADO, SEMEÃO CANANEIA, ALFREDO R. DE CARVALHO, PEDRO GONÇALVES, JOSE APOLINARIO, JOEL HONORATO,CAMILO CIRINO, RITA RODRIGUES DE CARVALHO, SEVERINO BRONZEADO, BENEVENUTO TEODORO, SEBASTIANA M. DE ALBUQUERQUE E JOAQUIM C. DE MORAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/09/2012 | 1052.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA 3/4 X 13 FUROS DE 5/8, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/09/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE MELO, PORTADOR DE NECESSIDADESESPECIAIS, DA CIDADE DE REMIGIO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/09/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE QUIP.E MOBIL.P/MATERNIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/09/2012 | 7920.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BERÇO AQUECIDO MATRIZ - LEITO CUNA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.089, DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/09/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/09/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/09/2012 | 7536.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/09/2012 | 74.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/09/2012 | 3604.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/09/2012 | 6886.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 18/09/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/09/2012 | 94.00 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAMÃO E MARACUJA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/09/2012 | 294.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/09/2012 | 90.00 | 00005902123461 | POLYANA MAGNA LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE UM SEMINARIO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, O QUAL ACONTECERÁ NOSDIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/09/2012 | 90.00 | 00027112157846 | CICERO FERNNADES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA O ENFERMEIRO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS, O QUAL ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DESETEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/09/2012 | 485.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/09/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/09/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/09/2012 | 0.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/09/2012 | 718.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EDETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/09/2012 | 735.00 | 00004573330496 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DE LAGOA DO MATO, CONFORME TERMO DE CONVENIO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/09/2012 | 3387.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/09/2012 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/09/2012 | 350.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA INSTALAÇÃO DAS SETAS, FREIO, FAROL E MEIA LUZ DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/09/2012 | 1125.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/09/2012 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/09/2012 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/09/2012 | 129.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/09/2012 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/09/2012 | 150.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA INSTALAÇÃO DOS FAROIS E DA LANTERNA TRAZEIRA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/09/2012 | 55.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/09/2012 | 45.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO A PACIENTE PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/09/2012 | 400.00 | 00058635858468 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) NAS RUAS: BENTO VITORIO, CONEGO RUI VIEIRA, JOAO ANTONIO CAVALCANTE, JOSE TOMAZ FILHO, ARTUR ALVES DA ROCHA, JOSE LAUREANO, PEDRO BALBINO, MANOEL TOBIAS VITORIO, DADA FREIRE,SÃO VICENTE DE PAULA, LINDOLFO DE A. DANTAS, FRANCISCO MACHADO, ROBELIA DINIZ BARRETO E SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/09/2012 | 5664.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/09/2012 | 400.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA COM A TROCA DO INDUZIDO E ESCOVAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/09/2012 | 61.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/09/2012 | 21.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF E PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/09/2012 | 86.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF E PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/09/2012 | 85.00 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 21 DESETEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE QUIP.E MOBIL.P/MATERNIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/09/2012 | 493.70 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ART ADULTO PEDESTRAL, DESTINADO A MATERNIDADE PUBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/09/2012 | 708.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/09/2012 | 1002.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY, LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/09/2012 | 1425.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/09/2012 | 1274.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/09/2012 | 1329.78 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/09/2012 | 976.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/09/2012 | 138.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/09/2012 | 300.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA, DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/09/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/09/2012 | 5550.00 | 00003839724422 | WANDERLEY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: FORROZÃO COCO SECO, VINICIUS MENDES E SOBRAL E DJ ESGUR, PARA A FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADA NO DIA11 DE AGOSTO DE 2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/09/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/09/2012 | 170.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NOS DIAS25 E 26 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/09/2012 | 90.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A ASSINTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DEDIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/09/2012 | 90.00 | 00032006384864 | ROSILVANIA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A TECNICA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSSUNTOS JUNTO A ATENÇÃO BASICA DADA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUESTÃO REFERENTES AO CADASTRO MENSAL DE ATIVIDADES DO CRAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 26 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/09/2012 | 5820.00 | 00001881774422 | RITA BISPO DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UMA) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/09/2012 | 3000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 24 DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/09/2012 | 2240.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/09/2012 | 180.00 | 00004335763409 | MARCELINO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03(TRES) METROS QUADRADOS DE VIDRO CANELADO EM JANELAS E PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/09/2012 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 25/09/2012 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/09/2012 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/09/2012 | 107.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/09/2012 | 600.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) CARRADAS DE AGUA, DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | CONTRIB.P/MANUT.ENC.MUNIC.DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/09/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSE ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA, PORTADOR DENECESSIDADES ESPECIAIS, DA CIDADE DE REMIGIO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 25/09/2012 | 3134.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/09/2012 | 1319.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/09/2012 | 1300.38 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/07/2012 A 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/09/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, RWR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, FUNASAE EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 25/09/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, IRAMILTON SATIRO, PORTO ADVOGADOS E EM DIVERSOSORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/09/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/09/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/09/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/09/2012 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DOESTADO DA PARAIBA/PB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/09/2012 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/09/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MNM-8521/PB E STRADA PLACA MNM-9634/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/09/2012 | 797.00 | 00009555818428 | JORGE MAGNO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA PARTE HIDRAULICA E ESGOTO DA E.M.E.F. JULIA VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/09/2012 | 1550.00 | 00004502186430 | AURELIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA CRECHE SOCORRO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/09/2012 | 650.00 | 00003954433427 | FRANCINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA MOO-3104/PE E MOK-6812/PB, QUE TRANSPOSTA ESTUTANDES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/09/2012 | 2236.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "PROFESSORA SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/09/2012 | 926.82 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/09/2012 | 75.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO EM TV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000640 DE 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/09/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/09/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/09/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, E FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/09/2012 | 5870.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN EM EQUIP MED ODON E DE LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/09/2012 | 53918.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/09/2012 | 11861.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/09/2012 | 16203.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/09/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/09/2012 | 3681.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/09/2012 | 2062.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/09/2012 | 18.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/09/2012 | 435.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE 2.06.05, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/09/2012 | 78587.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/09/2012 | 345.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/09/2012 | 11411.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/09/2012 | 33700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/09/2012 | 7414.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/09/2012 | 74778.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/09/2012 | 11231.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/09/2012 | 43855.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/09/2012 | 6587.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/09/2012 | 9037.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/09/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/09/2012 | 1279.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/09/2012 | 13022.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/09/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/09/2012 | 2806.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/09/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/09/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/09/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/09/2012 | 2349.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/09/2012 | 516.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/09/2012 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/09/2012 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/09/2012 | 4232.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/09/2012 | 931.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/09/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/09/2012 | 29.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/09/2012 | 517.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/09/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/09/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/09/2012 | 174.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO GARI CONTRATADOS DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/09/2012 | 38.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO GARI CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/09/2012 | 2808.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/09/2012 | 617.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/09/2012 | 22425.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/09/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/09/2012 | 3234.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/09/2012 | 22812.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/09/2012 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/09/2012 | 2950.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/09/2012 | 4580.00 | 00078993253404 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 229(DUZENTOS E VINTE E NOVE) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/09/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/09/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/09/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/09/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/09/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/09/2012 | 3700.00 | 00006675586408 | JOSE DE NAZARENO EGIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETELHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA, RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA E CALÇADA DA E.M.E.F. "PEDRO BATISTA FILHO", NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/09/2012 | 10263.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/09/2012 | 339.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/09/2012 | 1918.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 27/09/2012 | 15014.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/09/2012 | 2255.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/09/2012 | 8598.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/09/2012 | 1291.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/09/2012 | 16559.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/09/2012 | 3607.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/09/2012 | 49470.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/09/2012 | 9004.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/09/2012 | 161328.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/09/2012 | 23795.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/09/2012 | 76301.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/09/2012 | 11460.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/09/2012 | 32472.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/09/2012 | 4830.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/09/2012 | 24408.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES, SUPERVISOR ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/09/2012 | 3617.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES, SUPERVISOR ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/09/2012 | 74538.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/09/2012 | 530.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/09/2012 | 10645.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/09/2012 | 23725.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) COMPUTADORES INTERATIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2011B/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/09/2012 | 10152.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) AR CONDICIONADO - APARELHO - TIPO 2 - 12.000 BTU, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 52/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/09/2012 | 8851.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/09/2012 | 88.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/09/2012 | 1858.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/09/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/09/2012 | 3609.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/09/2012 | 794.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/09/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/09/2012 | 104.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/09/2012 | 853.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/09/2012 | 2620.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 27/09/2012 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/09/2012 | 360.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/09/2012 | 9473.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/09/2012 | 24984.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/09/2012 | 122.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/09/2012 | 3630.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.05.02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/09/2012 | 6564.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/09/2012 | 985.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE 2.05.17, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/09/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/09/2012 | 156.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/09/2012 | 664.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/09/2012 | 9246.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/09/2012 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/09/2012 | 1354.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/09/2012 | 27571.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/09/2012 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/09/2012 | 3818.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/09/2012 | 5902.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/09/2012 | 1298.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/09/2012 | 8162.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/09/2012 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/09/2012 | 1125.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/09/2012 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER DR 520/620 E CARTUCHO DE TONER SAMS 1665 KATUN, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/09/2012 | 278.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA BROTHER COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/09/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/09/2012 | 10442.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/09/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/09/2012 | 2214.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/09/2012 | 8125.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/09/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/09/2012 | 1078.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/09/2012 | 7900.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS BOLETOS DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/09/2012 | 16.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/09/2012 | 23626.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/09/2012 | 167.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/09/2012 | 3211.30 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/09/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/09/2012 | 1798.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/09/2012 | 22.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/09/2012 | 373.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/09/2012 | 3162.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/09/2012 | 695.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/09/2012 | 2268.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/09/2012 | 499.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/09/2012 | 1.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/09/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/09/2012 | 2783.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/09/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/09/2012 | 64.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/09/2012 | 1200.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/09/2012 | 30.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/09/2012 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS DE LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/09/2012 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEUS FILHOS: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, FERNANDO ANTONIO DA SILVA E CARLOS DAVI DA SILVA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/09/2012 | 106.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/09/2012 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/09/2012 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NO DIA28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/09/2012 | 582.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, DESTINADO AO MENOR: JOSE ALLYSSON SANTOS VIANA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/09/2012 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/09/2012 | 1550.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/09/2012 | 198.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/09/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SAULO MAIA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/09/2012 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SAULO MAIA", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/09/2012 | 1200.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/09/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05(CINCO)CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/09/2012 | 3360.00 | 00015768463852 | LOURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/09/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PAIF/CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/09/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PROJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/09/2012 | 2400.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO IGD/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/09/2012 | 588.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/09/2012 | 450.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/09/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/09/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/09/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/09/2012 | 60.00 | 11376311000176 | VICENTE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/09/2012 | 2400.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/09/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/09/2012 | 1200.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO NASF, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/10/2012 | 5009.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/10/2012 | 323.40 | 00020375867449 | MARIA JOSE DE MELO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM N-1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/10/2012 | 350.40 | 00075370638420 | MARINALVA PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE EBFERMAGEM N-1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/10/2012 | 150.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/10/2012 | 208.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/10/2012 | 1193.41 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/10/2012 | 401.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/10/2012 | 400.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/10/2012 | 999.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO AO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/10/2012 | 3000.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/10/2012 | 201.31 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/10/2012 | 599.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 01/10/2012 | 3012.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/10/2012 | 3003.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 01/10/2012 | 312.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 01/10/2012 | 307.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/10/2012 | 501.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENITICIOS, DESTINADO AO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/10/2012 | 850.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-3481/RN, TRANSPORTANDO VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DO PROGRAMA PAA DAS LOCALIDADES CAIANA E MATA REDONDA, MACAQUINHOS, MALACACHETA, COELHO VELHO, QUEIMADAS, JENIPAPO E LAGEDO DO TETEU, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 01/10/2012 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER SAMSUNG 104, TONER 12A E TONER HP 05A, DESTINADA AO CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/10/2012 | 1823.50 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADA AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/10/2012 | 540.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/10/2012 | 1090.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADA AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/10/2012 | 309.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/10/2012 | 502.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/10/2012 | 232.39 | 00083910123449 | NAILTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/10/2012 | 251.71 | 00083910123449 | NAILTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/10/2012 | 6640.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 83(OITENTA E TRES) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADAS A ATENDER AS COMUNIDADES DOS ASSENTAMENTOS, DESTE MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/10/2012 | 362.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA CADEADO E CADEADOS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "ESTANISLAU ELOY, JULIA VITORIO E MARGARIDA ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/10/2012 | 560.30 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO VARÃO PARA CORTINA, CAPA DE COLCHÃO E TOALHAS, DESTINADOS AS CRECHES E AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/10/2012 | 255.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/10/2012 | 980.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA "ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/10/2012 | 1590.00 | 00004784452451 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES AOS PROFESSORES DO PROGRAMA CORREÇÃO E FLUXO, DURANTE UMA FORMAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DO MES DE ABRIL E AOS GESTORES DO PROGRAMA NOTA 10 NOS DIAS 28 E 29 DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/10/2012 | 116.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/10/2012 | 10000.00 | 00049090720472 | VANISIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/10/2012 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL 13 DE MAIO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/10/2012 | 45.00 | 00083910123449 | NAILTON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAACAO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/10/2012 | 1025.00 | 00009146789499 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/10/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/10/2012 | 13000.00 | 15088620000100 | ELBA RAISSA SERAFIM VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/10/2012 | 136.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/10/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, SUDEMA, RWR E EM DIVERSOSORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/10/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SUDEMA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PORTOADVOGADOS E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/10/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/10/2012 | 1418.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/10/2012 | 622.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/10/2012 | 122.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/10/2012 | 45.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A ASSINTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DEDIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/10/2012 | 622.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E APAE-ESOERANÇA/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDAGOGICOS AOS PORTADORES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/10/2012 | 45.00 | 00032006384864 | ROSILVANIA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A TECNICA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSSUNTOS JUNTO A ATENÇÃO BASICA DADA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUESTÃO REFERENTES AO CADASTRO MENSAL DE ATIVIDADES DO CRAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/10/2012 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/10/2012 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/10/2012 | 30.00 | 00004462498402 | ELIVANIZE MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: LUZIA ELAYNE FREIRE DIAS, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/10/2012 | 192.00 | 00026290367404 | FRANCISCO SOARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REABERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/10/2012 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/10/2012 | 700.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMZ-4999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 02/10/2012 | 700.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/10/2012 | 340.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAL "ESTANISLAU ELOY", E JULIA VITORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/10/2012 | 600.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E LETREIROS DA CRECHE "SOCORRO VIANA E DO PROGRAMA" MAISEDUCAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/10/2012 | 45.00 | 00095290672400 | ANA MARIA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 13 E 27 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/10/2012 | 45.00 | 00075215969434 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, EMAREIA/PB, NOS DIAS 13 E 27 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/10/2012 | 45.00 | 00057258724400 | MARIA HELENA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 13 E 27 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/10/2012 | 45.00 | 00003575406464 | LUCINEIDE VENCESLAU DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 13 E 27 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/10/2012 | 45.00 | 00001989427456 | ALESANDRA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, NOS DIAS 13 E 27 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/10/2012 | 45.00 | 00098067320497 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, EM AREIA, NOS DIAS 13 E 27 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/10/2012 | 45.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 13 E 27 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/10/2012 | 45.00 | 00003037713488 | LUZINALVA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL , NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 13 E 27 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/10/2012 | 2200.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO ELEITORAL DA 67ª ZONA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 261, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/10/2012 | 1100.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOF-2873/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 E COMPLEMENTO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2012 PAGO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/10/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/10/2012 | 700.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/10/2012 | 622.00 | 00004372108478 | ANA LUCIA FREIRE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PINTURA EM TECIDO E ARTESANATO EM MATERIAL RECICLAVEL COM AS BENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/10/2012 | 622.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PAPEL MACHE, ARRANJOS FLORAIS E ARTE BEBE COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/10/2012 | 622.00 | 00009047246462 | RODRIGO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/10/2012 | 1244.00 | 00009065031405 | ANTONIO LEONARDO CAVALCANTE P. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/10/2012 | 933.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 02/10/2012 | 32.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/10/2012 | 104.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF E CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 02/10/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FNS BLATB Nº 624.016-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/10/2012 | 153.00 | 08818536000120 | J.G.NOBREGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/10/2012 | 1700.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/10/2012 | 300.00 | 00009783021419 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/10/2012 | 125.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA GELADEIRA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/10/2012 | 100.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESCARREGO DE PRODUTOS(FRUTAS, VERDURAS E HORTALICIAS) E PESAGEM DOS MESMOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA ALIMENTOS DA VIDA, PARCERIA CRAS/CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/10/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/10/2012 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/10/2012 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/10/2012 | 21.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 04/10/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FNS BLATB Nº 624.016-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/10/2012 | 500.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/10/2012 | 79.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-3481/RN, TRANSPORTANDO VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DO PROGRAMA PAA DAS LOCALIDADES CAIANA E MATA REDONDA, MACAQUINHOS, MALACACHETA, COELHO VELHO, QUEIMADAS, JENIPAPO E LAGEDO DO TETEU, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 04/10/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 04/10/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 04/10/2012 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00033576917870 | JOSE HELENO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOG-8677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE UMBU A COELHO, NO TURNO MANHA, PARA ASS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 04/10/2012 | 750.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 04/10/2012 | 800.00 | 00006056823482 | JOELITON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA BOE-7126/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA A LAGEDO DO TETEU, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/10/2012 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/10/2012 | 900.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-3115/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/10/2012 | 1100.00 | 00009151596431 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/10/2012 | 850.00 | 00023181055883 | CICERO MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE XIQUE-XIQUE A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/10/2012 | 1100.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/10/2012 | 2000.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNO-2080/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ A LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/10/2012 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/10/2012 | 3800.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPE-4279/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/10/2012 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOI-9702/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/10/2012 | 4600.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/10/2012 | 5000.00 | 00002740392494 | SEGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES/ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DOS MARES A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/10/2012 | 700.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOF-1072/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARÉ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBR DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/10/2012 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 04/10/2012 | 1320.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, Nº 89, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY" RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/10/2012 | 1500.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS "SE LIGA E ACELERA" E BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/10/2012 | 2000.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE Nº 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/10/2012 | 950.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMQ-6167/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/10/2012 | 920.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARTOS PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/10/2012 | 622.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/10/2012 | 550.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI A LAGOA DO MATO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 04/10/2012 | 700.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NPZ-8287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/10/2012 | 235.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 21A HO, CARTUCHO RECICLADO E RECARGAS COLOR 22, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/10/2012 | 110.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS 122, CARTUCHO 122 COLOR E RECRGA DE CARTUCHO HP 122, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/10/2012 | 150.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER RECLICADO DA SAMSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/10/2012 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, DESTINADO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/10/2012 | 80.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS 60 HP, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/10/2012 | 35.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) GAS GLP, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/10/2012 | 35.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) GAS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/10/2012 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) GAS GLP, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/10/2012 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/10/2012 | 498.61 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA CRECHE "PROFESSORA SOCORRO VIANA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/10/2012 | 2000.00 | 00006675586408 | JOSE DE NAZARENO EGIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETELHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA, RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA E CALÇADA DA E.M.E.F. "PEDRO BATISTA FILHO", NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. OBS: 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 05/10/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FNS BLATB Nº 624.016-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/10/2012 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GAS GLP, DESTINADO AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/10/2012 | 105.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRES) GAS GLP, DESTINADO AO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/10/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA & NEGOCIOS, DEBITADO NO CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/10/2012 | 200.00 | 00079696490410 | ANTONIO TADEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/10/2012 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/10/2012 | 119.70 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/10/2012 | 192.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/10/2012 | 1284.00 | 00005734783412 | CINTIA EMMANUELLE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/10/2012 | 1369.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/10/2012 | 719.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/10/2012 | 3238.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/10/2012 | 1598.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/10/2012 | 1216.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/10/2012 | 1345.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/10/2012 | 965.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/10/2012 | 16.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/10/2012 | 5550.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/10/2012 | 105.00 | 00007178935456 | ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA SAIDA PARA A AREIA DA IMGEM DE FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | CONST.DE PASSARELAS EM VIAS DE ACESSO SEDE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/10/2012 | 30000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA PEDESTRE COM PASSARELA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2012-CPL, NOTA FISCAL Nº 0341. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/10/2012 | 61.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/10/2012 | 2881.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/10/2012 | 2857.14 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/10/2012 | 2881.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/10/2012 | 2861.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/10/2012 | 4444.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/10/2012 | 2148.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/10/2012 | 6660.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/10/2012 | 1676.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2012 | 2.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2012 | 13.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE Nº 9351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2012 | 4007.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/10/2012 | 2237.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/10/2012 | 2193.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/10/2012 | 48.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) SWITCH 8 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/10/2012 | 2226.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2008.000.023-9, AUTOR: MARIA DE FATIMA SOARES VIEIRA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/10/2012 | 6795.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2005.000.035-9, AUTOR: CELIA MARIA COELHO DA SILVA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/10/2012 | 1810.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2008.000.977-6, AUTOR: CARLOS FERNANDES DE LIMA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/10/2012 | 3627.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.000.437-3, AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REU: JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/10/2012 | 3454.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS, PROCESSO Nº 055.2007.000.965-3, AUTOR: MARIA PEREIRA DA CUNHA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/10/2012 | 13928.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2012 | 8687.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2012 | 72.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/10/2012 | 2424.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/10/2012 | 328.50 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/10/2012 | 55.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/10/2012 | 2483.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/10/2012 | 1835.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/10/2012 | 222.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/10/2012 | 4123.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/10/2012 | 2193.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9112/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/10/2012 | 1707.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/10/2012 | 2022.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/10/2012 | 55.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/10/2012 | 40.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, BEDITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/10/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/10/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/10/2012 | 735.00 | 00004573330496 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DE LAGOA DO MATO, CONFORME TERMO DE CONVENIO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/10/2012 | 950.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/10/2012 | 800.00 | 00033918783472 | FRANCISCO CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-8477/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/10/2012 | 1100.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MMQ-6552/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA A GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/10/2012 | 4600.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO A SEDE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/10/2012 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO JUNCO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/10/2012 | 850.00 | 00011221043838 | FERNANDES BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA JLH-9191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/10/2012 | 870.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2403/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/10/2012 | 1800.00 | 00005093868493 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA KGZ-7225/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTINO A COELHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/10/2012 | 630.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MXL-1176/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/10/2012 | 800.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/10/2012 | 550.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO OPALA COMODORO PLACA JTF-1574/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MUQUEM A LAGOA DO MATO NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/10/2012 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA KMD-0089/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/10/2012 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA LAL-4961/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/10/2012 | 700.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFY-8719/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/10/2012 | 750.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNR-8671/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/10/2012 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KMG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/10/2012 | 750.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/10/2012 | 750.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA JLZ-2963/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/10/2012 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/10/2012 | 850.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA HOO-1332/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/10/2012 | 800.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/10/2012 | 650.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KQN-4979/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/10/2012 | 550.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOW-7180/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE RIACHO DO BOI A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/10/2012 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/10/2012 | 700.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA NQA-5419/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/10/2012 | 860.00 | 00008197914400 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA BRZ-9592/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS DE CIMA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/10/2012 | 800.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/10/2012 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICAÇÃO "DEMOSTENES C. LIMA" EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/10/2012 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/10/2012 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/10/2012 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/10/2012 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE R. DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE NA ESCOLA E. DE AUDIO COMUNICAÇÃO DEMOSTENES C. LIMA, EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/10/2012 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 15/10/2012 | 600.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO DOS CORPOS DO IML EM CAMPINA GRANDE PARA REMIGIO, JOAO BATISTA FERNANDES, ADELINO BATISTA DE SOUZA, PEDRO JOAQUIM DANTAS E SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/10/2012 | 1850.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISE CLÍNICAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 15/10/2012 | 2766.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "PROFESSORA SOCORRO VIANA, WILSON PEREIRA DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 15/10/2012 | 700.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA DRENAGEM DA LAGOA PARK ATÉ A BR 104, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 15/10/2012 | 1242.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NA SEGURANÇA NO PLEITO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 03, 04, 05, 06, E 07 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/10/2012 | 1200.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE FICANDO A DISPOSIÇÃO DA 67ª ZONA ELEITORAL PELO PERIODO DE 03/10/2012 A 07/10/2012, EM VIRTUDE DAS ELEIÇOES MUNICIPAIS DE 2012, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 15/10/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, GIDUR, IRAMILTON SATIRO, PORTO ADVOGADOS E EM DIVERSOSORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 15/10/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, RWR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SUDEMAE EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 15/10/2012 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 15/10/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL E NO 15º BATALHAO DO EXERCITO, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 15/10/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/10/2012 | 45.00 | 00001238545475 | DILANUZA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM TESTE RÁPIDO PARA HIV E SIFILIS NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2012, CAMPINAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 15/10/2012 | 45.00 | 00005902123461 | POLYANA MAGNA LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM TESTE RAPIDO PARA HIV E SIFILIS NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2012,EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 15/10/2012 | 90.00 | 00027112157846 | CICERO FERNNADES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA O ENFERMEIRO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM TESTE RAPIDO PARA HIV E SIFILIS NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2012,EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 15/10/2012 | 45.00 | 00078988438434 | MARIA VERONICA QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM TESTE RAPIDO PARA HIV E SIFILIS NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2012,EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/10/2012 | 119.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 16/10/2012 | 511.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/10/2012 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP12A E REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP 05A, DESTINADA AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/10/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 8085, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/10/2012 | 1310.33 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/08/2012 A 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/10/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/10/2012 | 622.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 001/2011/TRE-PB/67ZE DE COLABORAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL R O MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 16/10/2012 | 3193.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 16/10/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/10/2012 | 124.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 21 PRETO E CARTUCHO HP 22 COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/10/2012 | 430.57 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/10/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃONO HOTEL CAIÇARA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A AVALIAÇÃO MUNICIPALE FORMAÇÃO CONTINUADAS, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/10/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOTEL CAIÇARA SOBREASSUNTOS RELACIONADOS A AVALIAÇÃO MUNICIPAL E FORMAÇÃO CONTINUADA, EM PESSOA/PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/10/2012 | 45.00 | 00003866217480 | MARIA VERONICE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO HOTEL CAIÇARA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A AVALIAÇÃO MUNICIPAL E FORMAÇÃOCONTINUADA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/10/2012 | 45.00 | 00005092343486 | RAFAELA DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOTEL VAIÇARA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A AVALIAÇÃO MUNICIPAL E FORMAÇÃOCONTINUADA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/10/2012 | 262.50 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL E TOUCAS, DESTINADO AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/10/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: POLYANA DA SILVA LIRA, PORTADOR DENECESSIDADES ESPECIAIS, DA CIDADE DE REMIGIO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/10/2012 | 160.00 | 00003315838798 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TETO COM GESSO, DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/10/2012 | 850.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/10/2012 | 2020.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/10/2012 | 1234.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS E BISCOITOS COMUN, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/10/2012 | 680.00 | 00001683378431 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) EXTERNO E INTERNO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" NOS MESES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/10/2012 | 217.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/10/2012 | 398.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, LIC. ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGTORIO 2012, DO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 18/10/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 18/10/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/10/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER HP36A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/10/2012 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/10/2012 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 18/10/2012 | 857.07 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS "MARGARIDA ALMEIDA" E CRECHE "SOCORRO VIANA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/10/2012 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/10/2012 | 7.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAULO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/10/2012 | 92.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/10/2012 | 560.00 | 00008353682460 | WALESSON WAGNER COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇOES DE TROFEUS PARA OS JOGOS ESTUDANTIS, REALIZADO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO GINASIO "O GERALDÃO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | CONST.DE PASSARELAS EM VIAS DE ACESSO SEDE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/10/2012 | 21345.15 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA PEDESTRE COM PASSARELA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2012-CPL, NOTA FISCAL Nº 0341. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 19/10/2012 | 90.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BXA-3757/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/10/2012 | 675.00 | 00004664702400 | EDILEUZA RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 19/10/2012 | 400.00 | 00004105543407 | VALBIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A COORDENADORA DOPROGRAMA GESTÃO NOTA 10, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICA EDUCACIONAL E O DIREITO DE APRENDER: O QUE NÓS GESTORES TEMOSCOM ISTO? PROMOVIDO PELO INSTITUTO AYRTON SENNA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS DIAS 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 19/10/2012 | 100.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/10/2012 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA XEROCAR OS TRABALHOS DAS AÇOES PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/10/2012 | 3402.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/10/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/10/2012 | 897.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 19/10/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/10/2012 | 0.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/10/2012 | 12079.02 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS PSFs E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/10/2012 | 9254.14 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/10/2012 | 10468.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/10/2012 | 18200.93 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ABC FARMA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/10/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/10/2012 | 700.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 285, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/10/2012 | 850.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN-3481/RN, TRANSPORTANDO VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DO PROGRAMA PAA DAS LOCALIDADES CAIANA E MATA REDONDA, MACAQUINHOS, MALACACHETA, COELHO VELHO, QUEIMADAS, JENIPAPO E LAGEDO DO TETEU, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/10/2012 | 148.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/10/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PORTO ADVOGADO, ASSEMBLEIALEGISLATIVA, FUNASA E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/10/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ASSINAR O TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013, EM CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/10/2012 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PARTICIPANTE AO SEGUNDO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXOSE LIGA ACELERA DO INSTITUTO AYRTON SENNA EM PARCERIA COM O MEC QUE SE REALIZARÁ NO CECAPRO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/10/2012 | 622.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/10/2012 | 700.00 | 00009589532446 | PALOMA PRISCILA BISPO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/10/2012 | 45.00 | 00008507847439 | MARTA NAYARA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA DO INSTITUTO AYRTONSENNA EM PARCERIA COM O MEC QUE SE REALIZARÁ NO CECAPRO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/10/2012 | 1015.98 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DA PROFESSORA VALBIA CARNEIRO DA SILVA, 28/10/2012 - JOAO PESSOA/PB À SÃO PAULO, 30/10/2012 - SÃO PAULO Á JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICO EDUCACIONAL EDIREITO DE APRENDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/10/2012 | 350.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/10/2012 | 420.00 | 00004676512481 | MARIA DA GUIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/10/2012 | 500.00 | 00010041097416 | CHIMENES DARLAN LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS PLACA MMT-9745/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/10/2012 | 400.00 | 00097988197487 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 23/10/2012 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/10/2012 | 2240.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 23/10/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/10/2012 | 1155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/10/2012 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/10/2012 | 3000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/10/2012 | 582.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, DESTINADO AO MENOR: JOSE ALLYSSON SANTOS VIANA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/10/2012 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/10/2012 | 612.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/10/2012 | 3680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/10/2012 | 2905.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 23/10/2012 | 22.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO Nº 9.102-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/10/2012 | 10903.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/10/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/10/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/10/2012 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 23/10/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/10/2012 | 265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/10/2012 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/10/2012 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/10/2012 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/10/2012 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/10/2012 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/10/2012 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/10/2012 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/10/2012 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/10/2012 | 735.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRES), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/10/2012 | 645.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVIÇO DE CONSERTO DE MAÇANETA, DE TORNEIRO E DE SUSPENSÃO DO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, BEDITADA NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/10/2012 | 44.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, BEDITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/10/2012 | 11000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: LUAN E FORRO ESTILIZADO E FORROZÃO MANIA, REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2012, NA REABERTURA DA CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/10/2012 | 801.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 24/10/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FNS BLATB Nº 624.016-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 24/10/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FNS BLAFB Nº 624.015-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/10/2012 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/10/2012 | 23.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF E CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/10/2012 | 26.25 | 02030715002328 | ANATEL - AGENGIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/10/2012 | 86.63 | 02030715002328 | ANATEL - AGENGIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/10/2012 | 28.97 | 02030715002328 | ANATEL - AGENGIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/10/2012 | 130.35 | 02030715002328 | ANATEL - AGENGIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/10/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP36A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS Nº 55.782-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 24/10/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/10/2012 | 1470.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO, REALIZADO NO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/10/2012 | 140.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES WILSON PEREIRA DOS SANTOS, PROF. SOCORRO VIANA E OLIVIA BRONZEADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/10/2012 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/10/2012 | 792.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/10/2012 | 920.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/10/2012 | 320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/10/2012 | 1110.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVE SETA COMPLETA, INDUZIDO, ROTOR, CHAVE GERAL DE ALAVANCA, CONTATO IGNIÇÃO, PONTE E REPARO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/10/2012 | 430.57 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/10/2012 | 525.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR LIMPADOR, REGULADOR ELETRONICO E RELE, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/10/2012 | 35.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) GAS GLP, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/10/2012 | 3152.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ELEIÇOES GERAIS DE 2012, CONFORME CERTIDÃO EMITIDA PELO CARTORIO ELEITORAL DA 67ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/10/2012 | 7470.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ELEIÇOES GERAIS DE 2012, CONFORME CERTIDÃO EMITIDA PELO CARTORIO ELEITORAL DA 67ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/10/2012 | 23.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/10/2012 | 5870.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN EM EQUIP MED ODON E DE LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/10/2012 | 180.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN BRANCO - DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/10/2012 | 465.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/10/2012 | 680.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA(CURTO CIRCUITO) DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/10/2012 | 668.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/10/2012 | 483.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/10/2012 | 81086.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/10/2012 | 17838.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/10/2012 | 130.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO TETO DE GESSO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/10/2012 | 5884.50 | 00077720865553 | CAMILA LEAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0236357-93, MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/10/2012 | 14999.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/10/2012 | 952.00 | 00097707228472 | CLEONIZIO FELIZARDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANANA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/10/2012 | 368.88 | 03829702000170 | DETRAN/MT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, LIC. ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/10/2012 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/10/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB E STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/10/2012 | 14822.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/10/2012 | 2226.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/10/2012 | 8598.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/10/2012 | 1291.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/10/2012 | 31424.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/10/2012 | 4673.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/10/2012 | 74674.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/10/2012 | 11216.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/10/2012 | 159078.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/10/2012 | 23457.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/10/2012 | 24408.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/10/2012 | 3617.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/10/2012 | 18124.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PORFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA E ACELERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/10/2012 | 3952.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA E ACELERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/10/2012 | 36097.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE PORFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/10/2012 | 7915.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/10/2012 | 9019.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/10/2012 | 339.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/10/2012 | 1644.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/10/2012 | 63133.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/10/2012 | 530.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/10/2012 | 8932.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/10/2012 | 23487.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/10/2012 | 122.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/10/2012 | 3405.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/10/2012 | 8546.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/10/2012 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/10/2012 | 1249.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/10/2012 | 1866.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/10/2012 | 31.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/10/2012 | 379.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/10/2012 | 5375.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/10/2012 | 807.35 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/10/2012 | 26521.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/10/2012 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/10/2012 | 3660.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/10/2012 | 5902.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/10/2012 | 1298.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/10/2012 | 8162.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/10/2012 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/10/2012 | 1125.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/10/2012 | 110.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/10/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/10/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/10/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/10/2012 | 3110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/10/2012 | 104.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/10/2012 | 580.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/10/2012 | 2620.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/10/2012 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/10/2012 | 360.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/10/2012 | 60.00 | 00004495363433 | MARIA DA GUIA BARBOSA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: ANA LIGIA BARBOSA FREIRE, ASSISTIR AULAS NA APAE, ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/10/2012 | 8229.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/10/2012 | 88.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/10/2012 | 1722.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.01, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/10/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: JOSE ADJAIR DA SILVA PINTO, PORTADOR DENECESSIDADES ESPECIAIS, DA CIDADE DE REMIGIO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/10/2012 | 450.00 | 00003536837441 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DOS CARRINHOS DE MÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/10/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05(CINCO)CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/10/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/10/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/10/2012 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/10/2012 | 22622.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/10/2012 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/10/2012 | 2922.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/10/2012 | 23466.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/10/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/10/2012 | 3309.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/10/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/10/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/10/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/10/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/10/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/10/2012 | 2116.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/10/2012 | 465.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/10/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/10/2012 | 23666.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/10/2012 | 167.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/10/2012 | 3217.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/10/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PORTO ADVOGADO, SUDEMA, FUNASAE EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/10/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, IRAMILTON SATIRO, RWR E EM DIVERSOSORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/10/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/10/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/10/2012 | 3162.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/10/2012 | 695.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/10/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/10/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/10/2012 | 18660.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS Nº 200/2012, AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO Nº 0012700-20.2010.5.13.0018, RECLAMADO: MUNICIPIO DE REMIGIO. RECLAMANTE: FRANCINALDO BENTO DA SILVA, DEBITADO NA CONTA DOPRECATORIO Nº 12.019-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/10/2012 | 37.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS Nº 55.782-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/10/2012 | 126.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/10/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR O TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013,NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIAUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/10/2012 | 10442.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/10/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/10/2012 | 2214.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/10/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LASER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/10/2012 | 8125.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/10/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/10/2012 | 1078.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/10/2012 | 401.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS PROCESSP Nº 055.2007.000.738-4, AUTOR: JOSEILDA DA SILVA BEZERRA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DORPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/10/2012 | 6785.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS PROCESSP Nº 055.2002.000.431-7, AUTOR: IOLANDA PEREIRA DA SILVA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DORPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/10/2012 | 83.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO DE BENS PROCESSP Nº 055.2007.000.738-4, AUTOR: MARIVANDA SANTANA DA SILVA, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DEBITADO NA CONTA DORPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/10/2012 | 528.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, LIC. ATRASADO LEI 7.656, E STTP SEGURO OBRIGTORIO 2012, DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/10/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/10/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB E FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/10/2012 | 18203.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/10/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/10/2012 | 3945.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE 2.06.04, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/10/2012 | 1277.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/10/2012 | 18.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/10/2012 | 262.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE 2.06.05, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/10/2012 | 13022.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/10/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/10/2012 | 2806.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF 2.06.09, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/10/2012 | 41300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/10/2012 | 9086.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO PSF 2.06.07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/10/2012 | 9037.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/10/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/10/2012 | 1279.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/10/2012 | 45431.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/10/2012 | 6823.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/10/2012 | 73354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/10/2012 | 11017.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/10/2012 | 75013.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/10/2012 | 345.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/10/2012 | 10874.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/10/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/10/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/10/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/10/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/10/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/10/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/10/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/10/2012 | 931.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/10/2012 | 29.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/10/2012 | 85.00 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 30 DEOUTUBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/10/2012 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/10/2012 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/10/2012 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/10/2012 | 4232.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/10/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/10/2012 | 517.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, BEDITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/10/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/10/2012 | 450.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/10/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/10/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/10/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/10/2012 | 300.00 | 00009783021419 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/10/2012 | 1700.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/10/2012 | 165.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALVENARIA NA COLOCAÇÃO DE 02(DUAS) JANELAS NO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/10/2012 | 74.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/10/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2012 | 8608.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/10/2012 | 0.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/10/2012 | 2616.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/10/2012 | 4320.00 | 00078851327491 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 54(CINQUENTA E QUATRO) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/10/2012 | 310.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS NO CAMINHÃO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/10/2012 | 310.00 | 00014799676881 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) FEITO NOS CALÇAMENTO E MEIO-FIOS DAS RUAS: FRANCISCO FELIPE SOBRINHO, GLAUCO CAVALCANTE CABRAL, JOAO ANTONIO CAVALCANTE, DADA FREIRE E ROSA BARBOSA VITORIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/10/2012 | 310.00 | 00018354912515 | JAMILSON DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO)FEITO NOS CALÇAMENTO E MEIO-FIOS DAS RUAS: CONEGO RUI ALFREDO R. DE CARVALHO, CIRO DIAS, ROBELIA DINIZ E FRANCISCO TONEL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/10/2012 | 310.00 | 00007606553408 | ALEXANDRE SALVADOR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) FEITO NOS CALÇAMENTOS E MEIO-FIO DAS RUAS: BENEVENUTO TEODORO, SEBASTIANA MARIA DE ALBUQUERQUE, SALVINO MIRANDA, JOEL HONORATO E CONEGO MANOEL TOBIAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/10/2012 | 310.00 | 00004013576430 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) FEITO NOS CALÇAMENTOS E MEIO-FIO DAS RUAS: JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, RITA RODRIGUES DE CARVALHO, DR. LUIZ BRONZEADO, MANUEL BENTO CAVALCANTE E NATAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/10/2012 | 310.00 | 00058635858468 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) NOS CALÇAMENTOS E MEIO-FIOS DAS RUAS: MANOEL GURITA, SEVERINO BRONZEADO, MANUEL CORDEIRO, FRANCISCO MACHADO E ESMERINO PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/10/2012 | 310.00 | 00006450206802 | JOSE BERLAMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇO) FEITO NOS CALÇAMENTO E MEIO-FIO DAS RUAS:JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, JOSE TOMAZ FILHO, SEMEÃO CANANEIA, PEDRO GONÇALVES DE LIMA, JOSE APOLINARIO E ROSA DE JESUS SACRAMENTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/10/2012 | 550.00 | 00003607888400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS DAS RUAS: SEBASTIANA GONÇALVES DE LIMA, MANUEL ALEXANDRE FILHO, FRANCISCO FELIPE SOBRINHO, BENTO VITORIO, SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO, OTACILIO SERAFIM E CAMILO CIRINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/10/2012 | 10000.00 | 00049090720472 | VANISIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/10/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/10/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/10/2012 | 3600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/10/2012 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES, DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/10/2012 | 589.95 | 07849999000197 | PRAIA DO MARCENEIRO PARTICIPAÇOES E HOTELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO PROGRAMA GESTÃO NOTA 10,"NO SEMINARIO POLITICA EDUCACIONAL E O DIREITO APRENDER: O QUE NÓS GESTORES TEMOS COM ISTO?" PROMOVIDO PELO INSTITUTO AYRTON SENNA, REALIZADONOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2012, EM SÃO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/10/2012 | 622.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG COMPLEMENTAR DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/10/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/10/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/10/2012 | 2469.00 | 00002366588402 | MARIA DO CEU SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/10/2012 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/10/2012 | 900.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-3115/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOI-9702/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/10/2012 | 800.00 | 00006056823482 | JOELITON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA BOE-7126/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA A LAGEDO DO TETEU, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/10/2012 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/10/2012 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/10/2012 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/10/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/10/2012 | 1100.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/10/2012 | 750.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/10/2012 | 1100.00 | 00009151596431 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/10/2012 | 3800.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPE-4279/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00033576917870 | JOSE HELENO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOG-8677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE UMBU A COELHO, NO TURNO MANHA, PARA ASS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNO-2080/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ A LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/10/2012 | 850.00 | 00023181055883 | CICERO MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE XIQUE-XIQUE A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/10/2012 | 5000.00 | 00002740392494 | SEGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES/ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DOS MARES A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/10/2012 | 4600.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/10/2012 | 700.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOF-1072/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARÉ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/10/2012 | 700.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NPZ-8287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/10/2012 | 550.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI A LAGOA DO MATO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/10/2012 | 700.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFY-8719/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/10/2012 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA KMD-0089/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/10/2012 | 550.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO OPALA COMODORO PLACA JTF-1574/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MUQUEM A LAGOA DO MATO NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/10/2012 | 870.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2403/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/10/2012 | 800.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/10/2012 | 630.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MXL-1176/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/10/2012 | 1800.00 | 00005093868493 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA KGZ-7225/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTINO A COELHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/10/2012 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO JUNCO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/10/2012 | 850.00 | 00011221043838 | FERNANDES BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA JLH-9191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/10/2012 | 1100.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MMQ-6552/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA A GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/10/2012 | 4600.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO A SEDE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/10/2012 | 800.00 | 00033918783472 | FRANCISCO CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-8477/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/10/2012 | 800.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/10/2012 | 950.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/10/2012 | 860.00 | 00008197914400 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA BRZ-9592/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS DE CIMA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/10/2012 | 700.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA NQA-5419/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/10/2012 | 550.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOW-7180/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE RIACHO DO BOI A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/10/2012 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/10/2012 | 650.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KQN-4979/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/10/2012 | 800.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/10/2012 | 850.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA HOO-1332/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/10/2012 | 750.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA JLZ-2963/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/10/2012 | 750.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/10/2012 | 800.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA VERANEIO IIJ-5173/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAPIM DE CHEIRO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/10/2012 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KMG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2012 | 750.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNR-8671/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2012 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA LAL-4961/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/10/2012 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/10/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/10/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/10/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/10/2012 | 389.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/10/2012 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE PAULO CABRAL VITORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE PAULO CABRAL VITORIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/10/2012 | 43.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE PAULO CABRAL VITORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/10/2012 | 620.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/10/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/10/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/10/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/10/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/10/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/10/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO IGD/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/11/2012 | 450.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS E BOLINO CASQUITO, DESTINADOS AO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/11/2012 | 4134.72 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/11/2012 | 1823.50 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADA AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/11/2012 | 1090.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, COSTELA BOVINA E ACÉM E FRANGO, DESTINADA AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/11/2012 | 540.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 01/11/2012 | 443.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/11/2012 | 786.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCATRA, PEITO DE FRANGO, CARNE DE SOL, FRANGO E BIFE AMACIADO, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DO PLEITO ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 04, 05, 06 E 07 DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/11/2012 | 1900.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, COSTELA BOVINA E ACÉM, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/11/2012 | 422.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO E LANTERNA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/11/2012 | 45.00 | 00057258724400 | MARIA HELENA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 10 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/11/2012 | 45.00 | 00003575406464 | LUCINEIDE VENCESLAU DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 10 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/11/2012 | 45.00 | 00075215969434 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, EMAREIA/PB, NOS DIAS 10 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/11/2012 | 45.00 | 00098067320497 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, EM AREIA, NOS DIAS 10 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/11/2012 | 45.00 | 00001989427456 | ALESANDRA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, NOS DIAS 10 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/11/2012 | 45.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 10 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/11/2012 | 45.00 | 00095290672400 | ANA MARIA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 10 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/11/2012 | 45.00 | 00003037713488 | LUZINALVA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL , NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NOS DIAS 10 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/11/2012 | 8414.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/11/2012 | 1851.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/11/2012 | 3966.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. ORGÃO 2.05.21. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/11/2012 | 872.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.05.21, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/11/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/11/2012 | 2300.00 | 00078851327491 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 115(CENTO E QUINZE) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/11/2012 | 700.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/11/2012 | 500.00 | 00010041097416 | CHIMENES DARLAN LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS PLACA MMT-9745/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/11/2012 | 500.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 05/11/2012 | 500.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFN-3481/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 05/11/2012 | 622.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 05/11/2012 | 1200.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 261, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 05/11/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 05/11/2012 | 400.00 | 00097988197487 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOF-2873/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 05/11/2012 | 2200.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO ELEITORAL DA 67ª ZONA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 05/11/2012 | 500.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPR-4053/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY, CONDUZINDO DOIS ALUNOS DO COELHO A SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"GERCINA ELOY FREIRE" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 05/11/2012 | 622.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 05/11/2012 | 1258.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 05/11/2012 | 1204.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/11/2012 | 354.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE JU, TAMPÃO E ANEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 05/11/2012 | 700.00 | 00009589532446 | PALOMA PRISCILA BISPO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/11/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 05/11/2012 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 05/11/2012 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 05/11/2012 | 30.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 05/11/2012 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS DE LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/11/2012 | 30.00 | 00004462498402 | ELIVANIZE MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: LUZIA ELAYNE FREIRE DIAS, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/11/2012 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/11/2012 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 05/11/2012 | 350.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 05/11/2012 | 350.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/11/2012 | 622.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E APAE-ESOERANÇA/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDAGOGICOS AOS PORTADORES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 05/11/2012 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/11/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/11/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, IRAMILTON SATIRO, PORTO ADVOGADOS, RWR E EMDIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 05/11/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, GIDUR, RWR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,SUDEMA, FUNASA E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 05/11/2012 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 05/11/2012 | 622.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 001/2011/TRE-PB/67ZE DE COLABORAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL R O MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/11/2012 | 735.00 | 00004573330496 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DE LAGOA DO MATO, CONFORME TERMO DE CONVENIO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 05/11/2012 | 42.54 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/11/2012 | 622.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/11/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 05/11/2012 | 1599.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 05/11/2012 | 199.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/11/2012 | 302.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 05/11/2012 | 1000.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/11/2012 | 201.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 05/11/2012 | 550.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 05/11/2012 | 700.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, Nº 285, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/11/2012 | 550.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/11/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/11/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/11/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO IGD/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 05/11/2012 | 5002.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 05/11/2012 | 202.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 05/11/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/11/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/11/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/11/2012 | 600.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNY-2715/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 06/11/2012 | 2499.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 06/11/2012 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 06/11/2012 | 150.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA, REPOSIÇÃO DE GÁS E TROCA DO TERMOESTATO, REALIZADO EM UMA GELADEIRA DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 07/11/2012 | 622.00 | 00009066976462 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOC-7814/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 07/11/2012 | 477.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES MUNDIAL PRETO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARGARIDA ALMEIDA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/11/2012 | 80.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 21HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/11/2012 | 1100.00 | 00006675586408 | JOSE DE NAZARENO EGIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETELHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA, RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA E CALÇADA DA E.M.E.F. "PEDRO BATISTA FILHO", NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. OBS: 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 07/11/2012 | 37.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/11/2012 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/11/2012 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICAÇÃO "DEMOSTENES C. LIMA" EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/11/2012 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE R. DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE NA ESCOLA E. DE AUDIO COMUNICAÇÃO DEMOSTENES C. LIMA, EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/11/2012 | 50.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA SAMSUNG - PO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/11/2012 | 186.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/11/2012 | 60.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/11/2012 | 140.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 60HP, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 07/11/2012 | 622.00 | 00004372108478 | ANA LUCIA FREIRE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PINTURA EM TECIDO E ARTESANATO EM MATERIAL RECICLAVEL COM AS BENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 07/11/2012 | 1244.00 | 00009065031405 | ANTONIO LEONARDO CAVALCANTE P. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/11/2012 | 933.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/11/2012 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/11/2012 | 71.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/11/2012 | 21.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/11/2012 | 300.00 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 08/11/2012 | 6.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FNS BLATB Nº 624.016-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 08/11/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/11/2012 | 2800.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/11/2012 | 85.00 | 00005703989400 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE IR NA EMATER,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/11/2012 | 1185.79 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/11/2012 | 1526.00 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/11/2012 | 1970.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/11/2012 | 450.00 | 00009555818428 | JORGE MAGNO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DCONFECÇÃO DE CORRIMÃO PRA UMA RAMPA DE ACESSO E CONSERTO DO PORTÃO DA E.M.E.F. PEDRO BATISTA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/11/2012 | 1030.00 | 00009555818428 | JORGE MAGNO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | CONST.DE PASSARELAS EM VIAS DE ACESSO SEDE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/11/2012 | 30000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA PEDESTRE COM PASSARELA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0035/2012-CPL, NOTA FISCAL Nº 0351. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/11/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/11/2012 | 1700.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 85(OITENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA, DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | DESAPROPRIACAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/11/2012 | 24000.00 | 00043783589487 | CICERO BATISTA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS, CONFORME DECRETO Nº 1485/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 09/11/2012 | 177.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 09/11/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATAUDES, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/11/2012 | 81.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/11/2012 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA BROTHER DCP-8085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 09/11/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 8085 E TONER HP 36A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/11/2012 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DO CILINDRO BROTHER DR 520 COMP E TONER BROTHER TN 580/DCP-8060, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 09/11/2012 | 8732.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 09/11/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/11/2012 | 103.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/11/2012 | 6263.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/11/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/11/2012 | 240.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 09/11/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 09/11/2012 | 51.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 09/11/2012 | 525.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER SAMSUNG 104, TONER HP 36A JATO DE TINTA BLACK E JATO DE TINTA COLOR, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 09/11/2012 | 622.00 | 00083913599487 | VANDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PAPEL MACHE, ARRANJOS FLORAIS E ARTE BEBE, COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 09/11/2012 | 622.00 | 00009047246462 | RODRIGO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/11/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS 215/80R, FEITO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFA-8029/PB,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/11/2012 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G358 FEITO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/11/2012 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS 215/75RR, FEITO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/11/2012 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS 215/80R, FEITO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/11/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPALEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/11/2012 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ESTADO COM RELAÇÃO,AO CAC PACTO EDUCAÇÃO E NASA E NO SETOR DO PROINFO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/11/2012 | 90.00 | 00005092343486 | RAFAELA DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INDAGAÇOES CURRICULARES, NA SEDE FOCO CONSULTORIA LTDA,NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/11/2012 | 15103.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/11/2012 | 90.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE FORMAÇÃO INDAGAÇOES CURRICULARESNA SEDE FOCO CONSULTORIA LTDA, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/11/2012 | 90.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DO III CURSO DE FORMAÇÃO INDAGAÇOES CURRICULARES,NA SEDE FOCO CONSULTORIA LTDA, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/11/2012 | 3320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/11/2012 | 90.00 | 00032006384864 | ROSILVANIA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A TECNICA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO HUMANO, SOBRE O PROJOVEM TRABALHADOR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/11/2012 | 135.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIA PARA A ASSINTENTE SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DEDIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 14 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/11/2012 | 7120.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/11/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/11/2012 | 1207.60 | 35579002000161 | MARIVALDO GOMES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOSDE MELHORIA DAS INSTALAÇOES DO PSF V, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/11/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/11/2012 | 371.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/11/2012 | 628.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/11/2012 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/11/2012 | 3320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/11/2012 | 200.00 | 00079696490410 | ANTONIO TADEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "WILSON PEREIRA DOS SANTOS E PROFESSORA SOCORRO VIANA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 13/11/2012 | 1002.50 | 00006413112492 | ANASTACIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/11/2012 | 29.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO CEX Nº 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 16/11/2012 | 17812.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DA CONTA Nº 12.967-4-PACTO SOCIAL SAUDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/11/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/11/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/11/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, GIDUR, PORTO ADVOGADOS, SUDEMAE EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/11/2012 | 1375.01 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/09/2012 A 24/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/11/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, SEPLAG, GIDUR, IRAMILTON SATIRO, PORTO AVOGADOS, RWR E EMDIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/11/2012 | 136.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/11/2012 | 735.00 | 00004573330496 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DE LAGOA DO MATO, CONFORME TERMO DE CONVENIO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/11/2012 | 73.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/11/2012 | 7.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL SAULO MAIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, 301, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/11/2012 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CRECHE WILSON PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/11/2012 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY FREIRE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/11/2012 | 61.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/11/2012 | 2100.00 | 00002366588402 | MARIA DO CEU SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/11/2012 | 57.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/11/2012 | 56.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/11/2012 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/11/2012 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/11/2012 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/11/2012 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEUS FILHOS: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, FERNANDO ANTONIO DA SILVA E CARLOS DAVI DA SILVA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/11/2012 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/11/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 19/11/2012 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/11/2012 | 7776.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA, DESTINADOS AOS PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/11/2012 | 11204.50 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA, DESTINADOS AOS PSF E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/11/2012 | 3857.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/11/2012 | 1244.00 | 00009065031405 | ANTONIO LEONARDO CAVALCANTE P. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/11/2012 | 933.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/11/2012 | 622.00 | 00009047246462 | RODRIGO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/11/2012 | 622.00 | 00083913599487 | VANDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PAPEL MACHE, ARRANJOS FLORAIS E ARTE BEBE, COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/11/2012 | 23.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 19/11/2012 | 37.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/11/2012 | 85.00 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO(PBTUR), NO DIA 20 DENOVEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/11/2012 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DOESTADO DA PARAIBA/PB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/11/2012 | 622.00 | 00004372108478 | ANA LUCIA FREIRE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PINTURA EM TECIDO E ARTESANATO EM MATERIAL RECICLAVEL COM AS BENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/11/2012 | 221.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/11/2012 | 471.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/11/2012 | 198.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/11/2012 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NO DIA22 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/11/2012 | 53.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/11/2012 | 2240.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/11/2012 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH), NO DIA20 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/11/2012 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/11/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/11/2012 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/11/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/11/2012 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/11/2012 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/11/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/11/2012 | 37.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/11/2012 | 415.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNENARIOS COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE ATAUDE DO IML DE CAMPINA GRANDE/PB A REMIGIO/PB, CONFORME OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/11/2012 | 582.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, DESTINADO AO MENOR: JOSE ALLYSSON SANTOS VIANA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/11/2012 | 45.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL "JULIANO MOREIR", EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/11/2012 | 85.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO A PACIENTE PARA A AACD, EM RECIFE/PE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/11/2012 | 173.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/11/2012 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/11/2012 | 1037.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/11/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/11/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/11/2012 | 4730.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/11/2012 | 3172.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/11/2012 | 1472.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/11/2012 | 520.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA, DIA 07/09/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/11/2012 | 660.00 | 00045753024491 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, DOS MILITARES QUE TRABALHARAM NO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/11/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/11/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/11/2012 | 96.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/11/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/11/2012 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/11/2012 | 588.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/11/2012 | 1500.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/11/2012 | 3063.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/11/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 22/11/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/11/2012 | 13991.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BASICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 22/11/2012 | 430.57 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/11/2012 | 22.50 | 00075215969434 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, EMAREIA/PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/11/2012 | 22.50 | 00098067320497 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MEIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, EM AREIA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/11/2012 | 22.50 | 00003037713488 | LUZINALVA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL , NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/11/2012 | 22.50 | 00057244359420 | MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/11/2012 | 22.50 | 00003575406464 | LUCINEIDE VENCESLAU DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/11/2012 | 22.50 | 00001989427456 | ALESANDRA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/11/2012 | 22.50 | 00095290672400 | ANA MARIA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/11/2012 | 22.50 | 00057258724400 | MARIA HELENA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 23/11/2012 | 212.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 23/11/2012 | 7200.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 23/11/2012 | 900.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/11/2012 | 3000.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 24 DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/11/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/11/2012 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR DETALHES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃOCONTRA RAIVA ANIMAL, CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/11/2012 | 240.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DAS PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA UFPB EM AREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DIAS 15/09, 29/09, 13/10 E 27/10 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/11/2012 | 2028.15 | 00097988197487 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22.535 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO AO TESTE COGNITIVO DE ENTRADA E SAIDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/11/2012 | 3300.00 | 00004352267465 | IVANILDO FELIPE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS DANÇARINOS DA BANDA FANFARRA DA E.M.E.F. "ESTANISLAU ELOY" NAS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/11/2012 | 800.00 | 00027075454811 | FRANCISCO C.C. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GERCINA ELOY, ESTANISLAU ELOY, JULIA VITORIO E DAS CRECHES SOCORRO VIANA E OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/11/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT PLACA MNM-8521/PB E STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/11/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/11/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/11/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, GIDUR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PORTOADVOGADOS, FUNASA E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/11/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT PLACA MNP-7805/PB E FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/11/2012 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/11/2012 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/11/2012 | 800.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTUTICIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/11/2012 | 500.00 | 00007612319438 | SEBASTIAO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/11/2012 | 1123.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/11/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/11/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, IRAMILTON SATIRO, RWR E EMDIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/11/2012 | 66.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/11/2012 | 8626.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/11/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/11/2012 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/11/2012 | 2480.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/11/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: MARINALVA DA SILVA, PORTADOR DENECESSIDADES ESPECIAIS, DA CIDADE DE REMIGIO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/11/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05(CINCO)CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00058634541487 | GEOVA ALVES FIDELIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/11/2012 | 10.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/11/2012 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/11/2012 | 2620.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/11/2012 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/11/2012 | 360.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/11/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/11/2012 | 104.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/11/2012 | 853.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/11/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/11/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/11/2012 | 21960.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/11/2012 | 467.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/11/2012 | 2811.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/11/2012 | 23616.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/11/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/11/2012 | 3332.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/11/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/11/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/11/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/11/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/11/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/11/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/11/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/11/2012 | 7267.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/11/2012 | 88.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/11/2012 | 1510.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SAUDE SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/11/2012 | 640.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/11/2012 | 27562.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/11/2012 | 6037.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/11/2012 | 16205.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/11/2012 | 3529.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/11/2012 | 9408.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/11/2012 | 1413.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/11/2012 | 32794.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/11/2012 | 4853.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/11/2012 | 76644.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/11/2012 | 11511.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/11/2012 | 155797.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/11/2012 | 23022.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/11/2012 | 24408.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/11/2012 | 3617.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/11/2012 | 14822.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1 EFETIVOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/11/2012 | 2226.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1 EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/11/2012 | 64398.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/11/2012 | 553.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/11/2012 | 9100.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/11/2012 | 7775.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/11/2012 | 277.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/11/2012 | 1433.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/11/2012 | 7484.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/11/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/11/2012 | 1046.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/11/2012 | 5375.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/11/2012 | 807.35 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/11/2012 | 8546.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/11/2012 | 44.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/11/2012 | 1227.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/11/2012 | 23694.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/11/2012 | 122.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/11/2012 | 3436.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/11/2012 | 26521.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/11/2012 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/11/2012 | 3660.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/11/2012 | 1866.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/11/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/11/2012 | 5902.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/11/2012 | 1298.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/11/2012 | 1622.00 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/11/2012 | 1330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/11/2012 | 24538.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/11/2012 | 167.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/11/2012 | 3348.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/11/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/11/2012 | 1244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/11/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/11/2012 | 15418.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/11/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/11/2012 | 3309.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/11/2012 | 8125.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/11/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/11/2012 | 1078.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/11/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/11/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/11/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DE ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/11/2012 | 3162.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/11/2012 | 695.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/11/2012 | 43.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/11/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/11/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/11/2012 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/11/2012 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/11/2012 | 44908.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/11/2012 | 9879.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/11/2012 | 9037.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/11/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/11/2012 | 1279.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/11/2012 | 76212.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/11/2012 | 345.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/11/2012 | 11055.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/11/2012 | 33700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/11/2012 | 7414.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/11/2012 | 73354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/11/2012 | 11017.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/11/2012 | 11722.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/11/2012 | 2520.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/11/2012 | 50397.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/11/2012 | 7569.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/11/2012 | 30353.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/11/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/11/2012 | 6618.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS SA SAUDE 2.06.04, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/11/2012 | 1277.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/11/2012 | 18.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/11/2012 | 262.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE 2.06.05, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/11/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/11/2012 | 588.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/11/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/11/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/11/2012 | 2666.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/11/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/11/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/11/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DE COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/11/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DE COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/11/2012 | 15.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/11/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/11/2012 | 4.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/11/2012 | 1.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/11/2012 | 52.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/11/2012 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/11/2012 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/11/2012 | 4232.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/11/2012 | 931.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/11/2012 | 2488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/11/2012 | 29.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/11/2012 | 517.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/11/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/11/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/11/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO IGD/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/11/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/11/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/11/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/11/2012 | 5000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SEGMENTO E LICITAÇÕES E CONTRATOS INCLUINDO AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DA GESTÃO NOS EXERCICIOS 2011 E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/11/2012 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/11/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/11/2012 | 125.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/11/2012 | 3416.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/11/2012 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/11/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP , DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-1, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/11/2012 | 2866.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/11/2012 | 700.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/11/2012 | 700.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMZ-4999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/11/2012 | 950.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMQ-6167/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/11/2012 | 1320.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, Nº 89, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS "SE LIGA E ACELERA" E BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE Nº 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/11/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA KMD-0089/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/11/2012 | 5000.00 | 00002740392494 | SEGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES/ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRA DOS MARES A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/11/2012 | 4600.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/11/2012 | 700.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOF-1072/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE JACARÉ A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/11/2012 | 700.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NPZ-8287/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/11/2012 | 550.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFG-4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO BOI A LAGOA DO MATO, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/11/2012 | 900.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-3115/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOI-9702/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/11/2012 | 800.00 | 00006056823482 | JOELITON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA BOE-7126/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA A LAGEDO DO TETEU, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/11/2012 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/11/2012 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/11/2012 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/11/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/11/2012 | 1100.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/11/2012 | 750.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/11/2012 | 1100.00 | 00009151596431 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERRINHA A QUEIMADAS, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/11/2012 | 3800.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPE-4279/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DO JOGO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00033576917870 | JOSE HELENO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOG-8677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE UMBU A COELHO, NO TURNO MANHA, PARA ASS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNO-2080/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA CRUZ A LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/11/2012 | 850.00 | 00023181055883 | CICERO MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE XIQUE-XIQUE A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/11/2012 | 1048.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MXR-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOS, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MQF-3590/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/11/2012 | 800.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO A SEDE, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/11/2012 | 630.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MXL-1176/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE PADRE CICERO A SEDE, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/11/2012 | 870.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2403/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE CEPILHO, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/11/2012 | 550.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO OPALA COMODORO PLACA JTF-1574/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MUQUEM A LAGOA DO MATO NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00005093868493 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA KGZ-7225/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTINO A COELHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/11/2012 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO JUNCO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/11/2012 | 850.00 | 00011221043838 | FERNANDES BALBINO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA JLH-9191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAJEDO DO TETEU, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/11/2012 | 1100.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MMQ-6552/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE GRUTA FUNDA A GRUTA FUNDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/11/2012 | 4600.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITARIO, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MATO A SEDE, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BMM-3185/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/11/2012 | 800.00 | 00033918783472 | FRANCISCO CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-8477/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/11/2012 | 800.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/11/2012 | 950.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/11/2012 | 700.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA NQA-5419/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/11/2012 | 860.00 | 00008197914400 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA BRZ-9592/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS DE CIMA, NO TURNO MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/11/2012 | 550.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MOW-7180/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE RIACHO DO BOI A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/11/2012 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2012 | 650.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KQN-4979/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2012 | 800.00 | 00005098059496 | JOAO PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2012 | 850.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA HOO-1332/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2012 | 750.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA JLZ-2963/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/11/2012 | 750.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/11/2012 | 800.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA IIJ-5173/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAPIM DE CHEIRO A SEDE, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/11/2012 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KMG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/11/2012 | 750.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNR-8671/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/11/2012 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA LAL-4961/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/11/2012 | 700.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BFY-8719/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/11/2012 | 3318.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS "ANTONIO CARNEIRO E GERCINA ELOY", CONFORME NOTA FISCAL Nº 950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2012 | 4260.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA "BALTHAZAR, MANOEL DE FREITAS, CIRO DIAS, SAULO MAIA, SEVERINO PEREIRA, SEVERINO BRITO LIRA E PEDRO BATISTA",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/11/2012 | 1054.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/11/2012 | 170.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/11/2012 | 10000.00 | 00049090720472 | VANISIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/11/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/12/2012 | 1400.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS "PROFESSORA SOCORRO VIANA, WILSON PEREIRA DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO", NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/12/2012 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/12/2012 | 682.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 03/12/2012 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE: IVANILDO LIRA CRUZ, PORTADOR DENECESSIDADES ESPECIAIS, DA CIDADE DE REMIGIO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/12/2012 | 680.76 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/12/2012 | 3893.88 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/12/2012 | 4173.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/12/2012 | 2941.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/12/2012 | 2453.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/12/2012 | 2190.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/12/2012 | 2084.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/12/2012 | 100.00 | 00079696490410 | ANTONIO TADEU DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "WILSON PEREIRA DOS SANTOS E PROFESSORA SOCORRO VIANA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/12/2012 | 683.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 03/12/2012 | 3951.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 03/12/2012 | 3232.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/12/2012 | 3996.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/12/2012 | 3010.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 03/12/2012 | 1322.46 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 03/12/2012 | 2078.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/12/2012 | 4278.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM. DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/12/2012 | 1454.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 03/12/2012 | 2186.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 03/12/2012 | 1953.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 03/12/2012 | 55.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 03/12/2012 | 3996.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 03/12/2012 | 2890.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A DSPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 03/12/2012 | 2883.78 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 03/12/2012 | 2783.88 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 03/12/2012 | 2897.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 03/12/2012 | 3223.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/12/2012 | 4160.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 03/12/2012 | 2675.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 03/12/2012 | 2792.76 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 03/12/2012 | 2497.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 03/12/2012 | 4440.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 03/12/2012 | 1742.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 03/12/2012 | 55.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 03/12/2012 | 2490.84 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KFG-2055/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 03/12/2012 | 2664.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 03/12/2012 | 3330.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/12/2012 | 2940.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/12/2012 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE IDENTIFICAÇÃO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO P.I. - 150,PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 03/12/2012 | 1520.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/12/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, GIDUR, IRAMILTON SATIRO, RWR, MINISTERIODA SAUDE, PORTO ADVOGADOS, FUNASA E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 05 DE DEZEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 03/12/2012 | 2022.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/12/2012 | 2142.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 03/12/2012 | 2186.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/12/2012 | 2106.45 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/12/2012 | 55.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/12/2012 | 1994.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/12/2012 | 1673.88 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/12/2012 | 2142.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/12/2012 | 3833.46 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 03/12/2012 | 222.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 03/12/2012 | 2078.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 03/12/2012 | 1732.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 03/12/2012 | 2488.68 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 03/12/2012 | 492.84 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-09417/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/12/2012 | 55.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 03/12/2012 | 1966.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 03/12/2012 | 1835.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 03/12/2012 | 1653.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 03/12/2012 | 1736.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 03/12/2012 | 3975.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 03/12/2012 | 55.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 03/12/2012 | 55.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 03/12/2012 | 4999.31 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/12/2012 | 1210.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS E BISCOITO COMUM, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/12/2012 | 1234.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS E BISCOITO COMUM, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 03/12/2012 | 2022.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 03/12/2012 | 1966.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/12/2012 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA 60 AMP AJAX, DESTINADA AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 04/12/2012 | 450.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 04/12/2012 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 04/12/2012 | 28.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 04/12/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 04/12/2012 | 300.00 | 00009783021419 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 04/12/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 04/12/2012 | 1700.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 04/12/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 04/12/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 04/12/2012 | 622.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/12/2012 | 622.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 04/12/2012 | 245.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 04/12/2012 | 479.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 04/12/2012 | 499.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 04/12/2012 | 747.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 04/12/2012 | 940.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 04/12/2012 | 222.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 04/12/2012 | 292.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 04/12/2012 | 145.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 04/12/2012 | 313.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 04/12/2012 | 238.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 04/12/2012 | 500.00 | 00010041097416 | CHIMENES DARLAN LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS PLACA MMT-9745/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 04/12/2012 | 740.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) CARRADAS DE AGUA, DESTINADOS AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 04/12/2012 | 30.00 | 00004462498402 | ELIVANIZE MARIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: LUZIA ELAYNE FREIRE DIAS, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 04/12/2012 | 99.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 04/12/2012 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 04/12/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 04/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 04/12/2012 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEUS FILHOS: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, FERNANDO ANTONIO DA SILVA E CARLOS DAVI DA SILVA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 04/12/2012 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS DE LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 04/12/2012 | 30.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 04/12/2012 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 04/12/2012 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 04/12/2012 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE, EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 04/12/2012 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 04/12/2012 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARA ASSISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 04/12/2012 | 1966.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 04/12/2012 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 TITAN PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 05/12/2012 | 1100.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/RN, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/12/2012 | 525.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 05/12/2012 | 900.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 05/12/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 05/12/2012 | 43.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 05/12/2012 | 261.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 05/12/2012 | 429.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 05/12/2012 | 1230.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 05/12/2012 | 500.00 | 00036514691404 | BENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE IPTU/2012, NAS CASAS DOS CONTRIBUINTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 05/12/2012 | 500.00 | 00007824676447 | ALDECI DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENTREGA DE IPTUS/2012, NAS CASAS DOS CONTRIBUINTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 05/12/2012 | 5870.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN EM EQUIP MED ODON E DE LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 05/12/2012 | 13.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 05/12/2012 | 13.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 06/12/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 06/12/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, GIDUR, SEPLAG, IRAMILTON SATIRO, RWR,MINISTERIO DA SAUDE E EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/12/2012 | 2800.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 06/12/2012 | 4025.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 06/12/2012 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM P/ SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSISTIR AULAS NA ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICAÇÃO "DEMOSTENES C. LIMA" EM CG/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 06/12/2012 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE R. DOS SANTOS, ASSISTIR AULAS NA APAE NA ESCOLA E. DE AUDIO COMUNICAÇÃO DEMOSTENES C. LIMA, EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 06/12/2012 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 06/12/2012 | 500.00 | 00009219294478 | JAILSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA NPY-9740/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 06/12/2012 | 360.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAVIOLA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 07/12/2012 | 2293.72 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS BALTHAZAE, CIRO DIAS, MANOEL DE FREITAS, SEVERINO PEREIRA, SEVERINO BRITO LIRA E SAULO MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 07/12/2012 | 22.50 | 00057258724400 | MARIA HELENA FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 07/12/2012 | 22.50 | 00001989427456 | ALESANDRA RODRIGUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 07/12/2012 | 22.50 | 00003575406464 | LUCINEIDE VENCESLAU DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/12/2012 | 22.50 | 00098067320497 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA MEIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, EM AREIA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/12/2012 | 22.50 | 00075215969434 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, EMAREIA/PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 07/12/2012 | 22.50 | 00095290672400 | ANA MARIA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 07/12/2012 | 22.50 | 00057244359420 | MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL, NA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 07/12/2012 | 22.50 | 00003037713488 | LUZINALVA OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL , NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA, EM AREIA/PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/12/2012 | 14413.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/12/2012 | 3171.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/12/2012 | 14280.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/12/2012 | 2144.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 07/12/2012 | 32572.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 07/12/2012 | 4892.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 07/12/2012 | 79711.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 07/12/2012 | 11972.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 07/12/2012 | 157137.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 07/12/2012 | 23602.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 07/12/2012 | 8598.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 07/12/2012 | 1291.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/12/2012 | 24408.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES, ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 07/12/2012 | 3666.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 07/12/2012 | 67573.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 07/12/2012 | 10149.51 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 07/12/2012 | 34701.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 07/12/2012 | 7634.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 07/12/2012 | 11740.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 07/12/2012 | 2582.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 07/12/2012 | 26186.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 07/12/2012 | 3933.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 07/12/2012 | 9349.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 07/12/2012 | 1404.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 07/12/2012 | 6194.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 07/12/2012 | 807.35 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 07/12/2012 | 26550.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 07/12/2012 | 3987.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 07/12/2012 | 4094.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 07/12/2012 | 900.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/12/2012 | 9650.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 07/12/2012 | 2123.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 07/12/2012 | 3154.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.21. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 07/12/2012 | 694.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.05.21, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 07/12/2012 | 7484.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 07/12/2012 | 1124.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 07/12/2012 | 13452.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 07/12/2012 | 2959.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 07/12/2012 | 1555.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.06.11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 07/12/2012 | 342.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SAUDE 2.06.11, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 07/12/2012 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SUA FILHA GIDELMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 07/12/2012 | 419.64 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, DA ASSESSORA DE DIVISÃO II, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 07/12/2012 | 3429.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 07/12/2012 | 515.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 07/12/2012 | 4043.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 07/12/2012 | 889.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 07/12/2012 | 1036.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 07/12/2012 | 228.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 07/12/2012 | 7731.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 07/12/2012 | 1701.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 2.07.00, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/12/2012 | 430.00 | 00007586858403 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTOS NAS RUAS: SALVINO MIRANDA, ROSA DE JESUS SACRAMENTADO, PEDRO GONÇALVES, SANTO ANTONIO EM LAGOA DO MATO, MUTIRÃO E NO MERCADO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 07/12/2012 | 310.00 | 00008391623408 | JUNIOR FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS RUAS: JOAQUIM C. DE MORAIS, RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, JOAO PESSOA, FLAVIO RIBEIRO E JOSE LEAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 07/12/2012 | 310.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) NAS RUAS: JOAO PESSOA, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E AV. JOAQUIM C. DE MORAIS, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 07/12/2012 | 310.00 | 00089384164453 | ADRIANO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS: PRAÇA JOAO PESSOA, REMIGIO DOS REIS, JOAQUIM CAVALCANTE DE MORASI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 07/12/2012 | 310.00 | 00007612319438 | SEBASTIAO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) NAS RUAS: CONEGO RUI VIEIRA, JOAO ANTONIO CAVALCANTE, JOSE LEAL E TRAVESSA PEDRO BALBINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 07/12/2012 | 8114.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 07/12/2012 | 1785.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 07/12/2012 | 24072.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 07/12/2012 | 3615.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 07/12/2012 | 23730.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 07/12/2012 | 23730.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 07/12/2012 | 3284.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 07/12/2012 | 722.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DE GARI CONTRATADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 07/12/2012 | 518.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 07/12/2012 | 114.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 07/12/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 07/12/2012 | 516.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 07/12/2012 | 5325.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 07/12/2012 | 1171.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 07/12/2012 | 1132.28 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 07/12/2012 | 7401.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 07/12/2012 | 1628.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 07/12/2012 | 23677.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 07/12/2012 | 3556.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 07/12/2012 | 4354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTA/INATIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 07/12/2012 | 1710.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 07/12/2012 | 376.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 07/12/2012 | 10513.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO PRECATORIO Nº 12.019-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 07/12/2012 | 4462.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 07/12/2012 | 981.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 07/12/2012 | 5317.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 07/12/2012 | 1169.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 07/12/2012 | 3185.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 07/12/2012 | 700.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 07/12/2012 | 475.76 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E COPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 07/12/2012 | 714.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/12/2012 | 8125.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 07/12/2012 | 1220.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 07/12/2012 | 622.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 07/12/2012 | 342.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 2.11.01, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 07/12/2012 | 12582.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 07/12/2012 | 2768.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 07/12/2012 | 5756.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 07/12/2012 | 1266.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS 2.04.04, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 07/12/2012 | 5035.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 07/12/2012 | 603.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/12/2012 | 401.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 07/12/2012 | 2386.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.01.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 07/12/2012 | 525.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/12/2012 | 700.00 | 00009982525492 | EDUARDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E RETIRADA DE ENTULHO NO PSF 5, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 07/12/2012 | 13455.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 07/12/2012 | 2960.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 07/12/2012 | 6586.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 07/12/2012 | 1449.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 07/12/2012 | 37066.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/12/2012 | 8154.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 07/12/2012 | 73354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/12/2012 | 11017.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 07/12/2012 | 48683.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 07/12/2012 | 7312.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/12/2012 | 78022.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 07/12/2012 | 11718.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.00, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 07/12/2012 | 9037.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 07/12/2012 | 1357.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/12/2012 | 33301.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 07/12/2012 | 7326.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE 2.06.04, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 07/12/2012 | 2935.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 07/12/2012 | 645.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE 2.06.05, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 07/12/2012 | 2566.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 07/12/2012 | 564.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 07/12/2012 | 2829.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 07/12/2012 | 1554.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.11.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 07/12/2012 | 3249.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/12/2012 | 1166.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 07/12/2012 | 256.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/12/2012 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/12/2012 | 66.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/12/2012 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/12/2012 | 240.00 | 00009485007434 | JULIO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(GARRAFÃO), DESTINADOS POSTOS DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/12/2012 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/12/2012 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/12/2012 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRAX EXT, DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/12/2012 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/12/2012 | 5040.12 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/12/2012 | 10502.73 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/12/2012 | 10032.17 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BASICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/12/2012 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OIGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/12/2012 | 0.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/12/2012 | 8157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/12/2012 | 9022.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 10/12/2012 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/12/2012 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/12/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, IRAMILTON SATIRO, RWR, MINISTERIODA SAUDE, PORTO ADVOGADOS, FUNASA E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/12/2012 | 11038.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DO PRECATORIO Nº 12.019-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/12/2012 | 5348.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/12/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/12/2012 | 8851.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/12/2012 | 1508.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/12/2012 | 222.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/12/2012 | 7152.73 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/12/2012 | 7847.27 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/12/2012 | 158.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/12/2012 | 66.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/12/2012 | 622.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/12/2012 | 16790.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/12/2012 | 3320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 11/12/2012 | 1897.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 11/12/2012 | 6603.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 11/12/2012 | 500.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NPR-4053/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTO BOY, CONDUZINDO DOIS ALUNOS DO COELHO A SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"GERCINA ELOY FREIRE" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 11/12/2012 | 700.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/12/2012 | 700.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMZ-4999/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 11/12/2012 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP 05A E TONER BROTHER 8085, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 11/12/2012 | 2200.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOK-2887/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO JUIZO ELEITORAL DA 67ª ZONA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 11/12/2012 | 700.00 | 00009589532446 | PALOMA PRISCILA BISPO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIS BARBOSA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 11/12/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MOF-2873/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 11/12/2012 | 400.00 | 00097988197487 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO INACIO DA SILVA, Nº59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/12/2012 | 400.00 | 00097988197487 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO INACIO DA SILVA, Nº59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 11/12/2012 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFN-3481/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 11/12/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 11/12/2012 | 550.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 11/12/2012 | 10103.97 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BASICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 12/12/2012 | 66.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/12/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/12/2012 | 7.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 12/12/2012 | 10.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA N CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 12/12/2012 | 51.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 12/12/2012 | 7600.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRRADA DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 12/12/2012 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 12/12/2012 | 103.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 12/12/2012 | 415.00 | 00019527259843 | ROSENILDO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GESSO NA CRECHE "WILSON PEREIRA" EM LAGOIA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 12/12/2012 | 950.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMQ-6167/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA/ACELERA, NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 12/12/2012 | 520.00 | 00009555818428 | JORGE MAGNO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPAROS NAS ESCOLAS "JULIA VITORIO, PEDRO BATISTA E FIXXAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 13/12/2012 | 85.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA O AACD", EM RECIFE/PE, NO DIA14 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 13/12/2012 | 291.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN, DESTINADO AO MENOR: JOSE ALLYSSON SANTOS VIANA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/12/2012 | 74.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 13/12/2012 | 66.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/12/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, IRAMILTON SATIROE EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 13/12/2012 | 500.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 13/12/2012 | 1642.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 13/12/2012 | 5870.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAN EM EQUIP MED ODON E DE LABORATORIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/12/2012 | 22.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 14/12/2012 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 8085, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/12/2012 | 1700.00 | 00072698683449 | IREMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO DA CAMPANAH DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 14/12/2012 | 909.50 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/12/2012 | 1099.89 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 14/12/2012 | 1100.04 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 14/12/2012 | 622.00 | 00083913599487 | VANDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PAPEL MACHE, ARRANJOS FLORAIS E ARTE BEBE, COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 14/12/2012 | 622.00 | 00004372108478 | ANA LUCIA FREIRE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE CURSO ARTISTICOS COM PINTURA EM TECIDO E ARTESANATO EM MATERIAL RECICLAVEL COM AS BENFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 14/12/2012 | 151.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR COM INSTALAÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTE AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 14/12/2012 | 22.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA N CONTA DO PETI Nº 11.243-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/12/2012 | 622.00 | 00009969741489 | WELLINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERECNDO SUA FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/12/2012 | 22.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PAIF Nº 10.365-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM Nº 10.819-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/12/2012 | 29.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA N CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 14/12/2012 | 1244.00 | 00006796501489 | MARIA NIVEA VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CASASTRADORA DO IGD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 14/12/2012 | 105.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP36A E CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 14/12/2012 | 622.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 001/2011/TRE-PB/67ZE DE COLABORAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL R O MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 14/12/2012 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 8085, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/12/2012 | 500.00 | 00009219294478 | JAILSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA NPY-9740/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 14/12/2012 | 2079.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/12/2012 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP36A E HP 05A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 14/12/2012 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 580/650, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 17/12/2012 | 41.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 17/12/2012 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 17/12/2012 | 10000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 17/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 17/12/2012 | 57.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 17/12/2012 | 415.00 | 00009800015442 | ALEXANDRE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS DAS RUAS: PADRE CICERO, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, AV. FREI DAMIÃO, RUA SANTO ANTONIO, PRAÇA JOAQUIM C. DE MORAIS, RUA ROBELIA DINIZ BARRETO E RUA ELIDIA LIRA DE BARROS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 17/12/2012 | 486.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 17/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA N CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 17/12/2012 | 850.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFN-3481/PB, TRANSPORTANDO VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DO PROGRAMA PAA DAS LOCALIDADES CAIANA, MATA REDONDA, MACAQUINHOS, MALACACHETA, COELHO VELHO, QUEIMADAS, JENIPAPO ELAJEDO DO TETEU, DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/12/2012 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 17/12/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 18/12/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 18/12/2012 | 49.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 18/12/2012 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/12/2012 | 871.06 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 18/12/2012 | 298.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 18/12/2012 | 170.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, SEPLAG, IRAMILTON SATIRO, RWR,TRIBUNAL DE JUSTIÇA E EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 18/12/2012 | 1428.80 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DA TIM TELECOMUNICAÇOES, PERTENCENTE AO TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/10/2012 A 24/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 18/12/2012 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, IRAMILTON SATIRO, MINISTERIO DA SAUDE,PORTO ADVOGADOS, SUDEMA, E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2012, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 18/12/2012 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP 36A, TONER SAMSUNG, TONER BROTHER 8085, JATO DE TINTA BLACK E JATO DE TINTA COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/12/2012 | 735.00 | 00004573330496 | PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DE LAGOA DO MATO, CONFORME TERMO DE CONVENIO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 18/12/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 18/12/2012 | 8151.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 18/12/2012 | 3245.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 18/12/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/12/2012 | 3160.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/12/2012 | 622.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/12/2012 | 500.00 | 00007628375430 | CICERO GICELMO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/12/2012 | 699.64 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS PRINCIPAIS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 18/12/2012 | 37.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/12/2012 | 2687.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 18/12/2012 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER HP 85A E CILINDRO BROTHER DR 520/620, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 18/12/2012 | 22.50 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELAESCOLA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 18/12/2012 | 430.57 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÃO - GESTÃO DE PROGRAMAS, TITULOS EM COBRANÇA BANCARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/12/2012 | 5902.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/12/2012 | 1298.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/12/2012 | 7484.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 19/12/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 19/12/2012 | 1046.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 19/12/2012 | 24835.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 19/12/2012 | 122.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 19/12/2012 | 3607.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 19/12/2012 | 7781.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 19/12/2012 | 44.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 19/12/2012 | 1112.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 19/12/2012 | 5375.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/12/2012 | 807.35 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/12/2012 | 1244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 19/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS-CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 19/12/2012 | 26550.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 19/12/2012 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 19/12/2012 | 3664.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 19/12/2012 | 8598.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 19/12/2012 | 1291.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 19/12/2012 | 39050.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 19/12/2012 | 5818.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 19/12/2012 | 76841.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 19/12/2012 | 22515.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 19/12/2012 | 152220.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 19/12/2012 | 11541.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 19/12/2012 | 24408.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 19/12/2012 | 3617.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 19/12/2012 | 8102.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 19/12/2012 | 1782.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 19/12/2012 | 11402.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 19/12/2012 | 2508.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 19/12/2012 | 14280.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 19/12/2012 | 2144.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 19/12/2012 | 68469.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 19/12/2012 | 553.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 19/12/2012 | 9711.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 19/12/2012 | 6857.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO CONTRATADOS 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 19/12/2012 | 246.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO CONTRATADOS 40% FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 19/12/2012 | 1262.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 19/12/2012 | 7267.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 19/12/2012 | 88.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 19/12/2012 | 1510.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 19/12/2012 | 429.00 | 00009016170405 | JESSYKA MARIA LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A EXPOSIÇÃO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO GINASIO O GERALDÃO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/12/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/12/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/12/2012 | 22084.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/12/2012 | 467.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 19/12/2012 | 2811.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/12/2012 | 23466.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/12/2012 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/12/2012 | 3309.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 19/12/2012 | 379.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG COMPLEMENTAR DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 19/12/2012 | 83.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG COMPLEMENTAR DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 19/12/2012 | 7600.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA, PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 19/12/2012 | 500.00 | 00098068300406 | ANTONIO VERGINIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MATA REDONDA, COELHO E PÉ DE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 19/12/2012 | 500.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS, CORREDOR E URUBU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/12/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/12/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/12/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 19/12/2012 | 104.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/12/2012 | 717.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/12/2012 | 2620.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/12/2012 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/12/2012 | 360.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/12/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/12/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/12/2012 | 3436.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 19/12/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 19/12/2012 | 438.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 19/12/2012 | 15418.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 19/12/2012 | 82.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 19/12/2012 | 3309.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/12/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 19/12/2012 | 8125.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/12/2012 | 66.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 19/12/2012 | 1078.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 19/12/2012 | 3162.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 19/12/2012 | 695.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 19/12/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 19/12/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 19/12/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/12/2012 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 19/12/2012 | 1244.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 19/12/2012 | 24538.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 19/12/2012 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 19/12/2012 | 3337.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 19/12/2012 | 3732.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 19/12/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 19/12/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 19/12/2012 | 666.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG COMPLEMENTAR DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012. ORGÃO 2.01.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 19/12/2012 | 146.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG COMPLEMENTAR DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 19/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 19/12/2012 | 23.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/12/2012 | 4232.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 19/12/2012 | 931.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 19/12/2012 | 2700.00 | 00009982525492 | EDUARDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA E BASE PARA CAIXA DÁGUA E INSTALAÇÃO DA MESMA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, SENDO O MATERIAL POR CONTA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 19/12/2012 | 81376.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 19/12/2012 | 345.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 19/12/2012 | 11830.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 19/12/2012 | 9037.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 19/12/2012 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 19/12/2012 | 1279.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 19/12/2012 | 28353.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 19/12/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/12/2012 | 6178.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.04, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/12/2012 | 1277.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/12/2012 | 18.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 19/12/2012 | 262.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE 2.06.05, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 19/12/2012 | 21328.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 19/12/2012 | 4692.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 19/12/2012 | 73354.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 19/12/2012 | 11017.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 19/12/2012 | 53707.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 19/12/2012 | 8066.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 19/12/2012 | 33700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 19/12/2012 | 7414.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 19/12/2012 | 11722.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 19/12/2012 | 58.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 19/12/2012 | 2520.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 19/12/2012 | 50.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/12/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 19/12/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 19/12/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 19/12/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/12/2012 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/12/2012 | 29.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/12/2012 | 151.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/12/2012 | 2337.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/12/2012 | 28640.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO E O IPSER, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE PARTES, REFERENTE A COMPETENCIAS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/12/2012 | 16284.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO E O IPSER, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE PARTES, REFERENTE A COMPETENCIAS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/12/2012 | 852.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO E O IPSER, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE PARTES, REFERENTE A COMPETENCIAS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/12/2012 | 59.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/12/2012 | 3430.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 20/12/2012 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 20/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 20/12/2012 | 500.00 | 00009255200470 | ANTONIO ERIVALDO FIDELIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS: ALTO DA TABOCA, RIACHO DO BOI DE CIMA E GRAVATA-AÇU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 20/12/2012 | 2100.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00083928162420 | JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO PATIO DE E.M.E.F. JULIA VITORIO, CRECHE PROFESSORA SOCORRO VIANA E SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, CARTEIRAS QUEBRADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 20/12/2012 | 1010.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS "BALTHAZAR NOGUEIRA, CIRO DIAS E MANOEL DE FREITAS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 21/12/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT PLACA MNM-8521/PB E STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 21/12/2012 | 3600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT PLACA MNP-7805/PB E FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 21/12/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 21/12/2012 | 40000.00 | 12873740000111 | CONTEMPORANEA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05(CINCO)CAMINHOES CARROCERIA ABERTA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 21/12/2012 | 430.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIOS, CONFORME RELATORIO E CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 21/12/2012 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 21/12/2012 | 1989.53 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DA CONTA Nº 7.111-0 - CONVENIO Nº 0206/2012-TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 21/12/2012 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 21/12/2012 | 1800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 21/12/2012 | 540.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESCARREGO DE PRODUTOS(FRUTAS, VERDURAS E HORTALICIAS) E PESAGEM DOS MESMOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA ALIMENTOS DA VIDA, PARCERIA CRAS/CONAB, NOS DIAS13, 14, 20, 21, 27 E 28/10 E 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, E 25/11 E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 24/12/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 24/12/2012 | 2800.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 24/12/2012 | 49.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 24/12/2012 | 30.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 24/12/2012 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/12/2012 | 1037.88 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/12/2012 | 55.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/12/2012 | 1198.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KKD-5954/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/12/2012 | 2268.84 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/12/2012 | 2277.72 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/12/2012 | 2319.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/12/2012 | 1998.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA CDR-9804/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/12/2012 | 2408.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/12/2012 | 622.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E APAE-ESOERANÇA/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDAGOGICOS AOS PORTADORES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 26/12/2012 | 622.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E APAE-ESOERANÇA/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDAGOGICOS AOS PORTADORES C/ NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/12/2012 | 300.00 | 00002651019488 | MARIA RISOLENE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CARRADAS DE AGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/12/2012 | 10000.00 | 00049090720472 | VANISIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/12/2012 | 127.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/12/2012 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 26/12/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/12/2012 | 300.00 | 00002198985454 | DERIVALDO SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FOX PLACA NQF-4898/PB, CONDUZINDO A PROFESSORA VALBIA CARNEIRO DA SILVA AO AEROPORTO DA CAPITAL PARA A MESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO DO INSTITUTO "AYRTON SENNA",NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/12/2012 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/12/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO GRAVAT-AÇÚ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/12/2012 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SAULO MAIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/12/2012 | 129.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/12/2012 | 700.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/12/2012 | 1261.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/12/2012 | 2064.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 26/12/2012 | 1469.64 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/12/2012 | 1447.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/12/2012 | 360.00 | 00012135025860 | CICERO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. "MARGARIDA ALMEIDA" EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/12/2012 | 240.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE REMIGIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS AREIA, CONDUZINDO OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 08 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 26/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 26/12/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/12/2012 | 1653.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/12/2012 | 1272.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 26/12/2012 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, IRAMILTON SATIROE EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/12/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/12/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/12/2012 | 55.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/12/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA DO FNS BLAFB Nº 624.015-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 26/12/2012 | 4600.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SEIS REFRIGERADORES, TRES AR CONDICIONADO, TRES BEBEDOUROS E TRES FOGOES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/12/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 26/12/2012 | 300.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE NA SEDE DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/12/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNM-8219/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE PÉ DE SERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MMQ-6117/PB, PARA ATENDER AO PSF VII, NA LOCALIDADE SITIO BELA VISTA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/12/2012 | 500.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/12/2012 | 450.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/12/2012 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CONSTANTINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/12/2012 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VELENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/12/2012 | 622.00 | 00003873291452 | PEDRO VIANA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 16, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/12/2012 | 300.00 | 00009783021419 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSFS, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/12/2012 | 1700.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/12/2012 | 55.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199 /PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 26/12/2012 | 970.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 26/12/2012 | 1205.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQA-0947/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 26/12/2012 | 4497.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/12/2012 | 1243.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/12/2012 | 1311.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO PSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/12/2012 | 41.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/12/2012 | 588.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 26/12/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE NO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 26/12/2012 | 600.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE NO IGD/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 26/12/2012 | 150.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETE NO PAIF/CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/12/2012 | 48.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/12/2012 | 1261.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA N CONTA DO IGD Nº 9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00006796501489 | MARIA NIVEA VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO COMO CASASTRADORA DO IGD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MMW-2608/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/12/2012 | 285.60 | 00021892288400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO PARA IDENTIFICAR OS BENS ADQUIRIDOS PELO CONVENIO Nº 2404/2008, MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/12/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER SAMSUNG 104, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/12/2012 | 186.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 27/12/2012 | 142.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/12/2012 | 540.00 | 00007178935456 | ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DA CISTERNA E PINTURA DA FAIXADA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL "ESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/12/2012 | 569.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/12/2012 | 500.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/12/2012 | 1800.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 27/12/2012 | 1146.10 | 09193681000126 | IMEQ. PB - INST. DE MET. E QUA. IND. PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTARIO E REGULARIZAÇÃO DAS BALANÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/12/2012 | 148.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/12/2012 | 2800.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/12/2012 | 6600.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KKD-5954/PB, PARA O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/12/2012 | 3663.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/12/2012 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/12/2012 | 0.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/12/2012 | 1.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003535179416 | REGINALDO FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 FAN PLACA MOM-9845/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/12/2012 | 118.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/12/2012 | 5500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00007582387465 | VANDERMOND DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/12/2012 | 37.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FMS Nº 13.036-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 31/12/2012 | 1320.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, Nº 89, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. "GERCINA ELOY", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL. | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS "SE LIGA E ACELERA" E BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE Nº 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA BRONZEADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 7062
Última atualização: 11/06/2024